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財務経理課

種別
グループチャット
投稿者
Chuma Yukari（中馬 由香梨）, Fujita Mamiko（藤田 真実子）, Fujiwara Misa（藤原 美佐）, Kanaya Ikuko（金谷 育子）, Kato Hideki（加藤 英樹）, Sakai Asami（酒井 麻弥）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Shimada Hidenori（島田 英典）, Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
件数
4377 件
Thread ID
19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2

エクスポート（全4377件）： CSV HTML

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。本日も在宅です[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Kanaya Ikuko（金谷 育子） 請求関連で何かしら問題が発生した場合（例えば昨日のようなご請求が発生した場合特に）ですが 営業さんや営業アシさんに連絡前に坂上にも一報もらってもよいでしょうか。 請求関連チャットに入っているものの見落とす可能性もあり、 私のほうでも状況把握してから営業側にお伝え等したく、 月初でバタバタしているところですみませんがよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） 山崎さんからご連絡があり、7/7にこちらの入金 （昨年末に退職した方（うち1名）が在籍3年未満だったため、企業型DC掛金の事業主返還） があるとのことで資料をもらったので共有です。 7/7に入金ありましたらご確認ください[🙇‍♀️]
Kato Hideki（加藤 英樹） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）三井住友信託、今朝記帳して参りました。
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ChumaYukari（中馬由香梨）（WatanabeAkihiro（渡辺昭洋） ）山崎さんからご連絡があり、7/7にこちらの入金（昨年末に退職した方（うち1名）が在籍3年未満だったため、企業型DC掛金の事業主返還）があるとのことで資料をもらったので共有です。7/7に入金ありましたらご確認ください🙇‍♀️ 📄 202507_企業型DC事業主返還金(土城さん分）.pdf Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）　Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確定拠出年金の企業負担の場合、３年未満の在籍の場合確定拠出年金の場合、会社に返金があります。 以下のサイトに詳しい説明があります。 https://sokei-401k.com/archives/2133
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ChumaYukari（中馬由香梨）（WatanabeAkihiro（渡辺昭洋） ）山崎さんからご連絡があり、7/7にこちらの入金（昨年末に退職した方（うち1名）が在籍3年未満だったため、企業型DC掛金の事業主返還）があるとのことで資料をもらったので共有です。7/7に入金ありましたらご確認ください🙇‍♀️ 📄 202507_企業型DC事業主返還金(土城さん分）.pdf こちらの資料ですが、 返金は会社負担の179,100円のみとなっておりました。 本人負担の21,000円は含まれておりません。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）6月の預金残高の照合が確定しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。　三井住友信託のみ、加藤さんの通帳記帳後（7/2）に照合致します。 📄 預金資料_202506.zip Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 6月の預金残高の照合が完了いたしましたので、ご確認をお願い致します。 　三井住友信託銀行6/30引き落としによる計上仕訳（№006844）し、預金残高を一致させております。 　　宜しくお願い致します。 　　G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2506\預金資料_202506
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 借入金、補助を含め銀行別も合わせました。（仕訳番号：006838） 7月の返済からは、みずほ②と三井住友は科目「1年以内返済長期借入金」にて仕訳を、 その他は長期借入金を使用してください。（長期は補助科目がありますのでご注意ください） [画像] 上記資料を服もモノは、下記に保存しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\01_月次決算\06_銀行借入金 ファイル名：250701借入金【修正仕訳】資料250701.xlsx ご不明なところがありましたら指摘してください。
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） アクリートキャピタル、ズノーの6月の受取利息仕訳を入力しました。 伝票6845，6846となります。証憑も添付しています。 ご確認とご承認、よろしくお願い申し上げます。
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 事業税の概算計上を行いました。５月と同内容です。 6/30付　伝票006847です。 ご確認とご承認、よろしくお願い申し上げます。
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 詳細
Kanaya Ikuko（金谷 育子）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）　CCSakaueShiho（坂上志歩）財務省に提出する法人企業統計調査（令和6年度　下記調査）の作成の報告です。ハガキで財務省より「7/10提出期限の法人企業統計調査　年次別調査票（A)　（令和6年度　下記調査）」を提出してください、と依頼がありました。四半期の調査は提出済みなので窓口に電話したところ・この調査は四半期とは別に提出する年度ごとの財務諸表の資料である・提出しないと罰則がある・ネットで四半期と同じように提出可能・アクリートは令和6年度で調査対象になったのでメールで連絡はしていない、提出の連絡は郵送のみとのことでした。すでに確定している2… Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちら、ご確認のリマインドになります。 坂上さんのスタンプがありましたらWEB申請を行います。 〆切は7/10です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了します。お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Kato Hideki（加藤 英樹） おはようございます。 テクノミックスの6月分の請求書作成できましたら、共有をお願いいたします。
Kato Hideki（加藤 英樹） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）こちらになります。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 債権入金管理_2506の更新完了しましたので、ご確認をお願いします！ 月次優先で、来週の9日朝くらいまでにいただければ大丈夫です。 以下、共有事項です！ ①中馬さんから共有いただいた、0630残高_売掛金のみの売掛金シートに支払サイト追加してます。 ②5月請求金額と一致のうち、30日サイトのものは、伊藤さんのマニュアル通りに作業しても未入金のピックアップできないことが分かりました[🥲] これは今回やっていただいた方法か、先に支払サイトのデータを別シートに持ってきて、30日の分だけ☑いただくとよいかもと思いました。 ③②でいくつか30日サイトあったので、未入金に追加しています。 ④日立製作所だけは、先月調べた結果をシートに貼ったのですが、複雑すぎて月次中に解読できないのと最新の売掛残高とあるべき残の差が1,038円なので、管理表には載せていません。 （これは別途、担当営業（神園さん）に相談した方がよいかもと思ってます） ⑤堺市の1円売上計上多いのは、経理側で修正必要なので、管理表に載せてないです。 ⑥楽楽明細DLシートを追加しました。これはお客様の請求書DLの有無を確認する用ですので、営業に共有する前に更新をお願いしたいです。 ⑦6/30で未入金でも7/2までに入金あったもの＋入金予定日の共有があったものはそれぞれ記入済です。 沢山ありますが、、、ご確認よろしくお願いします～[🙏]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了します。おつかれさまでした。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。 業務を開始致します。
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）　Sakaue Shiho（坂上 志歩） 現在、請求書送付がまだの６月請求書状況です（営業郵送分除く）。 ・非成功５営業課金　経理第一承認まだ　Techouseの返金額確定待ち　 ・海外１営業日　発行承認まで完了　海外５営業日分と合わせてメール送信予定 ・成功課金４営業日　経理第一承認まだ　渡辺さん確認待ち　7/4中に送付必要 ・成功課金５営業日　経理第一承認まだ　渡辺さん確認待ち ・Xoxzo　経理第一承認まだ　ナンバールックアップの請求書形式確定待ち ・海外１営業日　第二承認まだ　海外担当社員（内田さん）確認待ち
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）　Sakaue Shiho（坂上 志歩） 減価償却費６月分の仕訳を伝票6880に入力しました。 建物附属設備償却累計額 工具器具備品償却累計額 一括償却資産償却累計額 ソフトウェア の４つの残高が固定資産台帳と奉行で一致していることを確認しています。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）ChumaYukari（中馬由香梨）お疲れ様です。借入金、補助を含め銀行別も合わせました。（仕訳番号：006838）7月の返済からは、みずほ②と三井住友は科目「1年以内返済長期借入金」にて仕訳を、その他は長期借入金を使用してください。（長期は補助科目がありますのでご注意ください） 📷上記資料を服もモノは、下記に保存しました。G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\01_月次決算\06_銀行借入金ファイル名：250701借入金【修正仕訳】資料250701.xlsxご不明なところがありましたら指摘してください。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） お待たせしておりましたが、長期借入金の残高を確認致しました。 何だか・・結構ぐちゃってましたが、[😅]綺麗に返済計画書と揃ったと思います。 最新の返済計画書を出力して、以下の銀行別のファイルに格納致しました。ご確認お願い致します。 来月より、返済計画書を添付して計上仕訳を申請させて頂きます。 　※三井住友銀行は、WEB出力が見つかりませんでしたが、今期完済なので、現在の帳票で十分かなと思いました。 宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\01_月次決算\06_銀行借入金
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友信託銀行からの資料に基づいて、未払配当金支払仕訳を6/30付で入力しました。 伝票006882です。仕訳に銀行からの資料を証憑として添付しております。 ご確認とご承認、よろしくお願い申し上げます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）お待たせしておりましたが、長期借入金の残高を確認致しました。何だか・・結構ぐちゃってましたが、😅綺麗に返済計画書と揃ったと思います。最新の返済計画書を出力して、以下の銀行別のファイルに格納致しました。ご確認お願い致します。来月より、返済計画書を添付して計上仕訳を申請させて頂きます。　※三井住友銀行は、WEB出力が見つかりませんでしたが、今期完済なので、現在の帳票で十分かなと思いました。宜しくお願い致します。G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\01_月次決算\06_銀行借入金 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみません💧確認したとお伝えしたのですが、りそな銀行と、みずほ銀行の残高が、合ってないようです。 今、確認資料を作成いたしましたので、ご確認いただけますでしょうか？ 6月末時点の残高で、先方の返済計画の残高と奉行の残高が基本一致しているイメージです。 仕訳№006838　まだ承認しない方がよいです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）すみません💧確認したとお伝えしたのですが、りそな銀行と、みずほ銀行の残高が、合ってないようです。今、確認資料を作成いたしましたので、ご確認いただけますでしょうか？6月末時点の残高で、先方の返済計画の残高と奉行の残高が基本一致しているイメージです。仕訳№006838　まだ承認しない方がよいです。 📄 返済計画.xlsx Chuma Yukari（中馬 由香梨）えぇぇぇぇ[😭] 今、残高再確認したが、大丈夫そうだったんだけどなぁぁぁ。 [画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。本日在宅です よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Kanaya Ikuko（金谷 育子） おはようございます。 経理定例ですが、毎週月曜の11時に変更していたかと思いますので、スケジュールの変更をお願いできますか。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）KanayaIkuko（金谷育子）おはようございます。経理定例ですが、毎週月曜の11時に変更していたかと思いますので、スケジュールの変更をお願いできますか。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 皆様 今週ですが今日も月次で忙しいかと思うので たとえば今週は水曜～金曜のどこかにしませんか？ （個人的には金曜だとありがたいです） よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 7/14より毎週月曜日11時に定例会議開始に変更いたしました。 カレンダーのご確認をお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今週7/11金曜は中馬さんが有給です。 経理定例は7/9・7/10開催が良いかと思います。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 皆様 今週ですが今日も月次で忙しいかと思うので たとえば今週は水曜～金曜のどこかにしませんか？ （個人的には金曜だとありがたいです） よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 今週ですが、私はいつでも大丈夫です。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。 業務を開始致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Kanaya Ikuko（金谷 育子） ありがとうございます！ そうしましたら7/9(水)の午前中に設定お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Kanaya Ikuko（金谷 育子） ありがとうございます！ そうしましたら7/9(水)の午前中に設定お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今週の経理定例MTＧを 7/9　11時スタートにグーグルカレンダーにて設定いたしました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）えぇぇぇぇ😭 今、残高再確認したが、大丈夫そうだったんだけどなぁぁぁ。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC:　Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ご連絡有難うございます。 取引先のコードが相違しているのかと思います。 一旦、今後の為にも会計処理の方法を確認させて頂きたいので、経理MTGでご相談させて下さい。 （整理仕訳と通常伝票の考え方とか・・・） 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 6月に費用計上の進捗の共有です。 ・本日時点で計上できるものは奉行計上済、科目推移表-取引別でPLは確認しております。 ・敏晴さんに下記2件計上支払申請依頼中ですが、明日リマインドしてなければ仮計上します。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございま... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちら6月分追加... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams ・前払費用の振替は、明日金谷さんが計上してくださいますので、待ちです。 ・稟議申請で、6月発生見込みものもは全て確認済、仮計上はなしです。 ・明日午前中に、仮計上入れる予定です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了します。お疲れさまでした！
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）　Fujita Mamiko（藤田 真実子） 毎月振替分の前払費用で変化のある客先についてご確認お願いします。 毎月振替で判明待ちは以下4件です。 秘書センター 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 フロンティア監査法人
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Kanaya Ikuko（金谷 育子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）　Fujita Mamiko（藤田 真実子） 毎月振替分の前払費用で変化のある客先についてご確認お願いします。 毎月振替で判明待ちは以下4件です。 秘書センター 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 フロンティア監査法人 Kanaya Ikuko（金谷 育子） お待たせいたしました。 前払費用振替の以下4社について、修正仕訳等を入力し対応いたしましたので、ご確認お願い致します。 秘書センター　　　　　　　　　　 7月分を6月費用しておりましたので、前払費用に修正済　　　　　 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル　　 6月発生なし 弁護士法人内田・鮫島法律事務所　7月分を6月費用しておりましたので、前払費用に修正済　 フロンティア監査法人　　　　　　　当月計上/当月末支払の為、前払費用振替なし ◆パブリックゲート◆　　　　　　　　4月計上日に6月費用計上をしておりました。6月前払費用振替はなしです。（修正仕訳は入力済） 　　　　　　　　　　　　　　　　（6月末時点の残高は、7月分） 赤字の取引先が、6月の前払費用の発生がありますので、ご確認お願い致します。 [画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 6月に費用計上の進捗の共有です。 ・本日時点で計上できるものは奉行計上済、科目推移表-取引別でPLは確認しております。 ・敏晴さんに下記2件計上支払申請依頼中ですが、明日リマインドしてなければ仮計上します。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございま... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams Fuj… Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 費用計上ですが、仮計上まで完了しました！ 金谷さんに前払費用の振替を計上いただけば、費用は全て計上済の認識です。 この後ですが、藤田は前払費用の振替計上完了後に、推移表で取引先別の計上漏れ等の確認の続きをします。 よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Kato Hideki（加藤 英樹） ちょっと忘れてしまったので教えてもらえたらと思うのですが アクリートキャピタルの銀行残高の明細をOAG税理士法人に送らねばなのですが どこから取得すればよいんでしたっけ・・？ よろしくお願いします。
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 詳細
6月前払費用振替、完了いたしました。
Kato Hideki（加藤 英樹） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）KatoHideki（加藤英樹）ちょっと忘れてしまったので教えてもらえたらと思うのですがアクリートキャピタルの銀行残高の明細をOAG税理士法人に送らねばなのですがどこから取得すればよいんでしたっけ・・？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）キャッシュカードがあるので、ATMでの残高照会は可能かと思います。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Kato Hideki（加藤 英樹）Sakaue Shiho（坂上 志歩）キャッシュカードがあるので、ATMでの残高照会は可能かと思います。 Kato Hideki（加藤 英樹） ありがとうございます！ オンライン上で取れた気もするのでもうちょっと探ってみます・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Kato Hideki（加藤 英樹） アクリートキャピタル明細ネットバンクで見れました！お手数おかけしました・・
Kato Hideki（加藤 英樹） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）KatoHideki（加藤英樹）アクリートキャピタル明細ネットバンクで見れました！お手数おかけしました・・ Sakaue Shiho（坂上 志歩）おめでとうございます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 債権入金管理_2506の更新完了しましたので、ご確認をお願いします！ 月次優先で、来週の9日朝くらいまでにいただければ大丈夫です。 以下、共有事項です！ ①中馬さんから共有いただいた、0630残高_売掛金のみの売掛金シートに支払サイト追加してます。 ②5月請求金額と一致のうち、30日サイトのものは、伊藤さんのマニュアル通りに作業しても未入金のピックアップできないことが分かりました🥲 これは今回やっていただいた方法か、先に支払サイトのデータを別シートに持ってきて、30日の分だけ☑いただくとよいかもと思いました。 ③②でいくつか30… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 債権入金管理_2506の検証完了いたしましたので、ご連絡させて頂きます。 作成頂きました未回収・過入金は、帳簿と一致しておりましたので、問題ございませんでした。 ②の件　30日の分だけ☑いただくとよいかもと思いました。 以下の2社が支払サイト上、未回収債権に該当する可能性がありますが、債権入金管理_2506　に記載なしで確認いたしました。 [画像] ④の件　日立製作所の売掛金残高は、再度検証してみましたが、かなり前から残高がヅレていそうです。 　　　　今月、時間があればさかのぼって確認してみます[💪]直近データは確認したので、添付のエクセルをご確認下さい～ 今日から、7月の入金処理を再開致しますので、7/10（木）に再度、入金を反映したデータをお渡しするかたちでよろしかったでしょうか。 ご指示頂きたくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 今ご確認いただいているところだと思いますが ちょっとまだBS見てないんですがPLで気になった部分を 黄色でハイライトしているので一緒に確認してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 詳細
Kanaya Ikuko（金谷 育子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）　CC　Sakaue Shiho（坂上 志歩） 財務省に提出する法人企業統計調査（令和6年度　下記調査）の作成の報告です。 ハガキで財務省より「7/10提出期限の法人企業統計調査　年次別調査票（A)　（令和6年度　下記調査）」を提出してください、 と依頼がありました。 四半期の調査は提出済みなので窓口に電話したところ ・この調査は四半期とは別に提出する年度ごとの財務諸表の資料である ・提出しないと罰則がある ・ネットで四半期と同じように提出可能 ・アクリートは令和6年度で調査対象になったのでメールで連絡はしていない、提… Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 半年に1度の調査票ですが、ネット経由で提出完了しました。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 債権入金管理_2506の検証完了いたしましたので、ご連絡させて頂きます。 作成頂きました未回収・過入金は、帳簿と一致しておりましたので、問題ございませんでした。 ②の件　30日の分だけ☑いただくとよいかもと思いました。 以下の2社が支払サイト上、未回収債権に該当する可能性がありますが、債権入金管理_2506　に記載なしで確認いたしました。 📷 ④の件　日立製作所の売掛金残高は、再度検証してみましたが、かなり前から残高がヅレていそうです。 　　　　今月、時間があればさかのぼって確認してみます💪直近データは確認し… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認いただきましてありがとうございます！ 下記2件を債権入金管理_2506に追加しましたので、7月の入金の反映時にご確認をよろしくお願いいたします。 [画像] 日立製作所は先程お話した通りで、過去データの検証も大変なので、別枠で神園さんに連絡してみようと思います。 7/10（木）の朝一の入金データを反映と楽楽明細DLを添付完了しましたら、ご連絡ください、よろしくお願いいたします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Kanaya Ikuko（金谷 育子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 6月の債権入金管理を確認している中で、堺市の4月の売上計上が1円多いことが分かりました。 先程、金谷さんにも確認したのですが、先方都合で1円消費税を修正している旨、伺いました。 奉行へ取込しているデータは、Accessの数字のまま取込をしていて、奉行に取込後に手修正はあえてしていないということでしたので、 このまま1円多い状態でよろしいのでしょうか？
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 6月のソフトウェア仮勘定ですが、 Excelの固定資産台帳と奉行の6/30時点の金額が 48,347,200円で一致いたしました。 [画像] [画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Kanaya Ikuko（金谷 育子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 6月の債権入金管理を確認している中で、堺市の4月の売上計上が1円多いことが分かりました。 先程、金谷さんにも確認したのですが、先方都合で1円消費税を修正している旨、伺いました。 奉行へ取込しているデータは、Accessの数字のまま取込をしていて、奉行に取込後に手修正はあえてしていないということでしたので、 このまま1円多い状態でよろしいのでしょうか？ 📄 0630残高_売掛金のみ_250708.xlsx Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 差額の1円を修正した伝票をNo.6956で計上しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 渡辺さんに確認しまして、堺市は請求書の金額と入金金額がずれた場合は、雑費/雑収入（基本は雑費）で計上をお願いいたします。 （アクリートが切り捨て、堺市が四捨五入で請求書を求められるとのことですので、売上はAccessの確定金額のまま、計上の取込をしているそうです。）
Kanaya Ikuko（金谷 育子） 編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 賞与引当金取崩については、社労士からのExcelと仕訳合計が一致していることを確認しております。 以上に基づいて サービスディベロップメント部（原価） ソリューション事業部（以下通常） 社長室 SMＳ事業部 管理部 の５部門に分けて 借方　賞与引当金　　貸方　賞与引当金繰入（原価）、法定福利費（原価）、賞与引当金繰入、法定福利費 で仕訳を行いました。 合計値の30,261,756円は社労士が計算した 賞与支給合計26160000 会社負担労災78480 会社負担雇用235440 会社負担健保・厚年3693660 会社負担児童手当94176 の合計と一致しています。 社労士のＥｘｃｅｌ抜粋の画像、奉行にも添付した仕訳ＰＤＦも添付します。 [画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） Plan-Bの計上支払依頼ですが、計上日が2026年になっていました・・・ 先月も同様でしたので、承認する際にはご確認（計上日は経理でも修正できます）をお願いいたします。 （奉行の計上は合っています） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38667 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございま... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。 本日リモート予定でしたが午前中少し出社(11時ちょっと前につくと思います)しまして 午後はフォーグローブ社に行く予定です。 (午後もチャット等は見れると思います。) よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Kato Hideki（加藤 英樹） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） 本日15時からのUnivis伊藤さんとの打ち合わせですが、下記のリンクだと思いますので、ご参加ください。 山本さんには渡辺さん、藤田さんがご参加の旨伝えておきました。 https://us02web.zoom.us/j/84214702298?pwd=IiWLyea755PJiI0MRKzXHIbqrJ5trg.1
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 販売手数料6月分の仮計上No.6989と、取消No.006990で計上しました。 よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 販売手数料6月分の仮計上No.6989と、取消No.006990で計上しました。 よろしくお願いいたします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、金額修正済です[🙇‍♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC:　Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ご連絡有難うございます。 取引先のコードが相違しているのかと思います。 一旦、今後の為にも会計処理の方法を確認させて頂きたいので、経理MTGでご相談させて下さい。 （整理仕訳と通常伝票の考え方とか・・・） 宜しくお願い致します。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）(CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子）) お待たせいたしました。 長期借入金、1年以内返済長期借入金の修正が完了いたしました。 整理仕訳　№006984　3/31決算整理仕訳の戻入漏れを6/30付で計上いたしました。 通常伝票　№006991　6月末残高を（三井住友銀行、みずほ銀行）の長期借入金を1年以内返済長期借入金を振替いたしました。 決算整理仕訳を含んでも、含まなくても、（科目・取引先・補助科目）残高一致していると思いますのでご確認お願い致します。 　※銀行から発行されている返済計画書と、奉行残高も一致しておりますので、合わせてご確認お願い致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
終わります、お疲れ様でした。 明日は在宅で、ところどころ不在にしますがPCは持ち歩きますので 対応はできると思います。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
おはようごいざいます。 業務始めます。 昼前後に数時間席外ししますが、PC持ち歩くので 少し遅れますが対応できますので。 ご迷惑おかけしますがよろしくお願いします。[🙇‍♂️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。 業務を開始致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。本日在宅です よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 7/10入金処理が完了いたしましたので、債権入金確認資料_2506を送付致します。 トピックスとしては、以下の通りです。 ①伊藤忠テクノソリューションズ㈱　7/10　66,017円入金がございました。 　↑　色々あったので、一応お伝えしておきます。 ②千葉土建一般労働組合市川支部　7/10　6月分の請求額から過入金分を相殺して入金がありました。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認いただきましてありがとうございます！ 下記2件を債権入金管理_25... | 財務経理課 | Microsoft Teams 👆③株式会社メディウェル　支払サイト40日（期日7/10）　本日入金ありました。 　　④FinancialAcademy　支払サイト35日（期日7/4）7/4に入金がありました。 　　　└35日、40日の支払サイトの会社がキチンと入金されていたので、安心致しました。来月も債権管理資料の提供のタイミングでは含んで作成した方が良　　　　いと思いました！ ⑤㈱ハウスメイトマネジメント　昨日、ご連絡がきてた、永井さんからのご連絡内容を備考に追記いたしました。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Nagai Kumi（永井 久未）Murayama Shoko（村山 祥子）（CC:　経理課） ご連絡が遅くなりました... | 請求書 > General | Microsoft Teams [画像] 以上になります。 営業さんへの発信を宜しくお願い致します[🙏] ※海外は、　C02126　TeleSign Corporation　7/8　入金確認済みです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Kato Hideki（加藤 英樹） 2Qからグループ間取引についての確認を行いたいと思っていまして こちらをVGSに対応いただきたいのですが PKG.ver1を受領予定の7/22に合わせていただきたく 先方に依頼していただけますでしょうか。 （取引先ごとにシートがありますがおそらく取引はアクリートのみかなと思います） よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 全体会議での周知に下記追加いただきたいです[🙏] ・6月の月次締まりましたので、6月分の請求書で遅れてきたものは、計上日：7/1でコラボフローの申請をお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）請求業務の部分を言及してください。 「担当者退職により作業時間の猶予をご協力ください。」などです。 皆様　席外しますがスマホで確認しています。 必要であればPC開きますので、よろしくお願いします。[🙇‍♂️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）請求業務の部分を言及してください。 「担当者退職により作業時間の猶予をご協力ください。」などです。 皆様　席外しますがスマホで確認しています。 必要であればPC開きますので、よろしくお願いします。🙇‍♂️ 全体会議での通知は、春原さんへお伝えした2点目が該当するので大丈夫かな‥と思っていますが 全体会議後のチャットでのご連絡の際にちょっと文言変えてご連絡しますね[🙇‍♀️] ・金谷さん退職に伴い請求書関連のご連絡はメンションを@金谷さんではなく@経理でお願いいたします。 ・6月分請求の修正対応等がある場合、複雑な修正については少しお時間がかかる可能性があります。ご迷惑おかけしますがよろしくお願いいたします。 ・6月の月次締まりましたので、6月分の請求書で遅れてきたものは、計上日：7/1でコラボフローの申請をお願いします。
Kato Hideki（加藤 英樹） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）KatoHideki（加藤英樹）2Qからグループ間取引についての確認を行いたいと思っていましてこちらをVGSに対応いただきたいのですがPKG.ver1を受領予定の7/22に合わせていただきたく先方に依頼していただけますでしょうか。（取引先ごとにシートがありますがおそらく取引はアクリートのみかなと思います）よろしくお願いします🙇‍♀️ 📄 Intergroup transaction confirmation(VietGuysJ.S.C) 1.xlsx Sakaue Shiho（坂上 志歩）記入方法を少し確認させてください。 Balance sheet amountの方は取引があったとして、期末時点でAPやらARが残っていれば記入するということで良かったでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらの件ですが、ジョブカンの組織も変更しないとだと思うのですが、今まで恐らく山崎さんが対応して下さっていた？と思います。 Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）: 【確認必須】　7月3日(木)発表の7月1日(火)付組織体制変更による設定変更対応のため、7月18日(金)CSの方のみ終... | 株式会社アクリート > 情報システム担当全社周知 | Microsoft Teams 今回新しくCS部ができる変更なので承認経路も確認しつつ更新が必要と思いますが、敏晴さん経由などで今後どうするなども ご確認いただけないでしょうか[🙇‍♀️] CSさんのジョブカンの申請は本当にまれなので（健康診断とかくらい）そこまで急がなくてもよいかもですが、、、よろしくお願いいたします。 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/groups
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Kato Hideki（加藤 英樹） はい、BSは6月末時点で残高が残っていれば記入いただくというかたちです。 PLは取引があったら1がtう～6月分を記入いただければと思います。 よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 全体会議での通知は、春原さんへお伝えした2点目が該当するので大丈夫かな‥と思っていますが 全体会議後のチャットでのご連絡の際にちょっと文言変えてご連絡しますね🙇‍♀️ ・金谷さん退職に伴い請求書関連のご連絡はメンションを@金谷さんではなく@経理でお願いいたします。 ・6月分請求の修正対応等がある場合、複雑な修正については少しお時間がかかる可能性があります。ご迷惑おかけしますがよろしくお願いいたします。 ・6月の月次締まりましたので、6月分の請求書で遅れてきたものは、計上日：7/1でコラボフローの申請をお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 細かくてすみませんなのですが、メンション＠経理課 になるので、お願いいたします[🙏] Sakaue Shiho（坂上 志歩）: メンション先変更等のお願い | 株式会社アクリート > 請求書関連 | Microsoft Teams [画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 細かくてすみませんなのですが、メンション＠経理課 になるので、お願いいたします🙏 Sakaue Shiho（坂上 志歩）: メンション先変更等のお願い | 株式会社アクリート > 請求書関連 | Microsoft Teams 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！修正しました[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Kato Hideki（加藤 英樹） これから豪雨予報らしく、手元が忙しくなければ帰宅するよう、総務から連絡が来たのですが、 17時からのMTG不在でも大丈夫でしょうか？リスケもしくは、18時～とかなら参加できますが、、、
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
今それ削除しようと考えてました。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
明日のAMでリスケします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）明日のAMでリスケします。 すみません、ありがとうございます！ 手元片づけて、今日はそろそろ失礼しようと思います[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
早いですが、帰宅するので失礼いたします[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Kato Hideki（加藤 英樹） すみません、VGSからのメール見たものの念のための確認で恐縮ですが・・・ VGSの6月月次は今日は来ず明日ってことですよね・・・？
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
本日の業務を終了いたします。 明日は、お休みを頂きます。宜しくお願い致します。 お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
お疲れ様でした。明日は出社します。
Kato Hideki（加藤 英樹） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）KatoHideki（加藤英樹）すみません、VGSからのメール見たものの念のための確認で恐縮ですが・・・VGSの6月月次は今日は来ず明日ってことですよね・・・？ Sakaue Shiho（坂上 志歩）返事遅れました。VGsの月次レポートは明日ということになるようです。 平林さんにも催促されているので連絡しておきます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。本日在宅です。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
株式会社アクリート - ドキュメント
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
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Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
財務経理課 での会議Play
Kato Hideki（加藤 英樹） 詳細
藤田さんの声が途切れていてここ数分間全く聞こえませんが、皆さん聞こえてます？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
会社ですがクリアです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
私もクリアに聞こえてますね[🤔]
Kato Hideki（加藤 英樹） 詳細
ちょっと入り直してみます。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
切れた
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
声が聞こえない
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
あああ
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
財務経理課 での会議Play
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
財務経理課 での会議Play
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
皆様 先程の動画がうまくDLできないため、少々お待ちください
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 先程の動画がうまくDLできないため、少々お待ちください 皆様 先程のコラボフローの受注決裁の動画を下記に保存しましたので、ご確認ください。 よろしくお願いいたします。 ⑫コラボフロー_受注決裁レクチャー　です！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\経理マニュアル\レクチャー動画
Kato Hideki（加藤 英樹） 詳細
Kato Hideki（加藤 英樹）SakaueShiho（坂上志歩）返事遅れました。VGsの月次レポートは明日ということになるようです。平林さんにも催促されているので連絡しておきます。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）月次レポート、先ほど受領済みです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Kato Hideki（加藤 英樹）Sakaue Shiho（坂上 志歩）月次レポート、先ほど受領済みです。 Kato Hideki（加藤 英樹） ありがとうございます！かくにんしました
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了いたします。今週もおつかれさまでした！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
業務終わります。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Start Time (UTC): 7/11/2025 2:31:24 AM End Time (UTC): 7/11/2025 4:16:01 AM Duration: 01:44:36.9797504 [7/11/2025 2:31:37 AM (UTC)] hideki.kato@accrete-inc.com joined. [7/11/2025 3:06:30 AM (UTC)] hideki.kato@accrete-inc.com left. [7/11/2025 3:06:40 AM (UTC)] hideki.kato@accrete-inc.com joined. [7/11/2025 3:52:01 AM (UTC)] hideki.kato@accrete-inc.com left. [7/11/2025 2:31:37 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com joined. [7/11/2025 3:52:04 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com left. [7/11/2025 2:32:08 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com joined. [7/11/2025 4:16:01 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com left. [7/11/2025 2:31:24 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com joined. [7/11/2025 4:16:01 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com left. [7/11/2025 2:39:39 AM (UTC)] Application bdd75849-e0a6-4cce-8fc1-d7c0d4da43e5 joined. [7/11/2025 4:16:01 AM (UTC)] Application bdd75849-e0a6-4cce-8fc1-d7c0d4da43e5 left.
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。本日在宅です。 よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。 業務を開始致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 経理Mtg出れそうですか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 お疲れ様です。 監査法人が来週7/22(火)～8/15(木)から訪問とのことなので部屋の予約をしたいなと思っていますが 部屋の予約ってどこからすればよいんでしたっけ・・・？ また、監査期間中に依頼資料があれこれ来る（一部もう来ている）と思うので そちらの収集を皆さんにもお願いするかもしれません。 （私が探して見つからなかったものをお願いするという感じだと思います） よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 お疲れ様です。 監査法人が来週7/22(火)～8/15(木)から訪問とのことなので部屋の予約をしたいなと思っていますが 部屋の予約ってどこからすればよいんでしたっけ・・・？ また、監査期間中に依頼資料があれこれ来る（一部もう来ている）と思うので そちらの収集を皆さんにもお願いするかもしれません。 （私が探して見つからなかったものをお願いするという感じだと思います） よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 会議室の予約は、下記サイトで予約して、グーグルカレンダーのスケジュールにも登録しています。 https://axle-ochanomizu-mypage.armada.ne.jp/login 今回まとめてやった方が良いと思うので、私の方でやりますが、7/22（火）～8/15（木）は 全て、10時～18時で予約してOKでしょうか？ いつも3-3を取っていますが、同じでよろしいでしょうか？（6名席です） [画像][画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます💦お願いしてもよいですか？ 全て10時～18時でOKです。 今回4名往査とのことで6名席なら十分だと思うので3-3で大丈夫です。 お手数ですがよろしくお願いします[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます💦お願いしてもよいですか？ 全て10時～18時でOKです。 今回4名往査とのことで6名席なら十分だと思うので3-3で大丈夫です。 お手数ですがよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 承知しました！後ほど対応しますね。 4名ですと資料広げたりとかあるかなと思いますが、、、3-1か3-2（8名席）にしておいて、 空いていない日だけ3-3にしましょうか？8名席は30分：750円です。 いつもは1～2名でしたので、3-3でした。 [画像][画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 承知しました！後ほど対応しますね。 4名ですと資料広げたりとかあるかなと思いますが、、、3-1か3-2（8名席）にしておいて、 空いていない日だけ3-3にしましょうか？8名席は30分：750円です。 いつもは1～2名でしたので、3-3でした。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 3-5と3-3は同じくらいの広さですかね？ 1Qのとき3-5で、そのくらいの大きさの部屋がいいようで・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 平林さんからちょっと前にVplanファイルについて連絡があった件ですが Vplanの新ファイルってわかりますか？ 金谷さんには説明済みとのことなのですが・・・ Hirabayashi Tomoko（平林 知子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara K... | 財務経理課⇔経営企画部情報共有 | Microsoft Teams
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 3-5と3-3は同じくらいの広さですかね？ 1Qのとき3-5で、そのくらいの大きさの部屋がいいようで・・・ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 3-5は8名席なので、3-1や3‐2と同じ大きさですね。 8名席で空いている部屋で予約取りますね。よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 3-5は8名席なので、3-1や3‐2と同じ大きさですね。 8名席で空いている部屋で予約取りますね。よろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 7/22（火）～8/15（木）まで、3-2で10時～18時で会議室予約済、Googleカレンダーにも登録しています。 [画像] [画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 7/22（火）～8/15（木）まで、3-2で10時～18時で会議室予約済、Googleカレンダーにも登録しています。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます[🙇‍♀️][🙇‍♀️][🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 先程はお時間ありがとうございました。 報告書チェックのレクチャー動画を下記に格納しましたので、ご確認ください。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\経理マニュアル\レクチャー動画 ⑬コラボフロー_報告書レクチャー
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）SakaueShiho（坂上志歩）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）先程はお時間ありがとうございました。報告書チェックのレクチャー動画を下記に格納しましたので、ご確認ください。G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\経理マニュアル\レクチャー動画⑬コラボフロー_報告書レクチャー Fujita Mamiko（藤田 真実子）こちらこそ。。。。 しばらくご迷惑おかけします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 6月月次で入れているスクーミー売上の修正が国内売上に入っているみたいなので お手数ですが2Q決算整理にて科目修正お願いできますか？ よろしくお願いします[🙇‍♀️] [画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 先程はお時間ありがとうございました。 報告書チェックのレクチャー動画を下記に格納しましたので、ご確認ください。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\経理マニュアル\レクチャー動画 ⑬コラボフロー_報告書レクチャー Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 報告書の最終確認は溜まっていたもの全て藤田が格納完了しました！ 今現在残っているのは、受注決裁の最終確認ですので、明日以降対応します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
早いなぁー、慣れればそんな感じ？30件くらい一気？
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）早いなぁー、慣れればそんな感じ？30件くらい一気？ そうですね！でも17:45から始めたので、45分くらいですかね。 解約や休止が多くて、格納しないものもありましたので！やっていて思い出してきました[🫡]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした！
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。本日在宅です。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 管理部定例でご連絡事項ある方は教えてください！ よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 管理部定例でご連絡事項ある方は教えてください！ よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 「6月の月次が締まりましたので、到着の遅い6月の請求書の計上支払依頼は、計上日：7/1で申請をお願いいたします。」 とお願いしたいです[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
皆様 営業さんと請求関連業務移管のスケジュールについて先ほどMtgしまして、 (月中対応)受注決裁・報告書⇒7月引継ぎ開始 (月初対応)請求書発行⇒8月後半引継ぎ開始（9月月初一緒にやってみる） で基本OKいただきました。 (こちらの資料の「役割分担」というシート見ながら話しました。 実際やってみて多少後ろ倒しになる可能性はありつつも基本OKとのことです。) (月中対応)受注決裁・報告書について7月から引継開始ですが、 まずは実際に作業を行う営業事務さんへの説明を実施するというところになります。 朋恵さん作業部分と財務経理作業部分を合わせて説明したほうが 理解しやすそうということで、営業事務さん＋朋恵さん＋財務経理(渡辺さん、藤田さん、坂上参加想定)での 引継Mtgを実施することになりました。 （日程はまだ未定ですが来週くらいかなと思います） 藤田さんから説明をお願いしてしまうと思うのですが お手数ですがよろしくお願いします。 取り急ぎ共有です。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。 本日午前中在宅、午後は出社します。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
おはようございます。 在宅にて業務始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 明日の全体会議でお伝えしたほうがよいことありましたらご連絡ください。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。本日在宅です よろしくお願いします[oha5-03-24]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。 業務を開始致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
【業務外です[🙏]】 おはようございます！朝から業務外で失礼します。 7/25（金）18：30～（or 19：00）から海外営業に入社された古戝さんの歓迎会が会社付近であるそうなのですが、ご参加できる方いらっしゃいますか～？ 〇か×のスタンプで、お手すきで教えていただけたらと思います[🫡] 日時：7/25（金）18：30～（もしくは19：00～） 場所：オフィス周辺で考えてます！ 回答〆切：7/21（月）18：00 https://densuke.biz/list?cd=rswMPTXmeBD6Zkyp
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
少し早いですが、本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした！
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。本日在宅です。 よろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。 業務を開始致します。
Kato Hideki（加藤 英樹） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）テクノミックスの決算関連の書類がメールで届いておりますので、acckeiriにメール転送しました。 ご確認ください。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 7/17にFG社株式交付効力発生となったので忘れないうちに仕訳を入れておきたいと思い 投資有価証券 / 資本準備金 の仕訳計上をお願いできますでしょうか。 （計上自体は藤田さんもしくは中馬さんに依頼してもらってもOKです。 3月末に入れていただいたズノーの時の仕訳と金額以外は同じです） 金額はこちらのエクセルの「会計処理」シートの12行目をご確認ください。 また、まだ請求書来ていないのですがミネルバインサイトという会社に 株価算定の依頼をしていて、こちらがきたら業務委託費に計上ではなく 投資有価証券に計上となるためご留意ください。 もしかしたら弁護士からの請求書でもFG社関連のがあるかもしれないので 気になるものがあったら教えてください。 よろしくお願いします
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 7/17にFG社株式交付効力発生となったので忘れないうちに仕訳を入れておきたいと思い 投資有価証券 / 資本準備金 の仕訳計上をお願いできますでしょうか。 （計上自体は藤田さんもしくは中馬さんに依頼してもらってもOKです。 3月末に入れていただいたズノーの時の仕訳と金額以外は同じです） 金額はこちらのエクセルの「会計処理」シートの12行目をご確認ください。 また、まだ請求書来ていないのですがミネルバインサイトという会社に 株… Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。この仕訳、6/30付けですよね？
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。この仕訳、6/30付けですよね？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらは7/17付でお願いします[🙇‍♀️] （なので2Qには関係ないので急ぎではないのですが、現金等が動くわけではないので忘れないように入れておきたい・・・という感じです） よろしくお願いします
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらは7/17付でお願いします🙇‍♀️ （なので2Qには関係ないので急ぎではないのですが、現金等が動くわけではないので忘れないように入れておきたい・・・という感じです） よろしくお願いします Sakaue Shiho（坂上 志歩）完了しています。 ご確認ください。 [画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）完了しています。 ご確認ください。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます！ 摘要の効力発生日が7/11になっているようなのでそこだけ7/17に変更ください[🙇‍♀️] あと投資有価証券の取引先が入ってない仕訳があったようで 「その他」に金額がのってしまっているみたいなんですが こちら整理できますでしょうか・・？ （おそらくズノーとstepdaysだと思うんですが・・） [画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます！ 摘要の効力発生日が7/11になっているようなのでそこだけ7/17に変更ください🙇‍♀️ あと投資有価証券の取引先が入ってない仕訳があったようで 「その他」に金額がのってしまっているみたいなんですが こちら整理できますでしょうか・・？ （おそらくズノーとstepdaysだと思うんですが・・） 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩）ハイ、今取引先見てました。 7/1付の修正で良いですか？ [画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）ハイ、今取引先見てました。 7/1付の修正で良いですか？ 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます！7/1修正で大丈夫です[🙇‍♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）完了しています。 ご確認ください。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 投資有価証券の部署ですが、共通にしてあります。 今後はこれで。。。。 [画像]
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本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
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おはようございます。 業務を開始致します。
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皆様 おはようございます！ 今日は火曜ですが、経理定例を11時から行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 Teamsのカレンダーは設定されているようですので、そちらからお願いいたします。
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 経理のファイル移動されてますか？ どこか、情報共有されてましたらご連絡下さい。
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Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらに・・・ 詳しい事情は経理定例にて・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 経理のファイル移動されてますか？ どこか、情報共有されてましたらご連絡下さい。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 ごめんなさい、下記でご確認ください。 詳細は日ほど。。。 【社内】：経営管理本部(経理のみ) https://drive.google.com/drive/folders/0AAnUl0fVHRG-Uk9PVA こちら設定致しました。また03_経理のフォルダを当該共有フォルダに移動しました。 共有メンバーは下記となります。共有メンバーの方に通知頂く様お願い致します。
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 おはようございます！ 今日は火曜ですが、経理定例を11時から行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 Teamsのカレンダーは設定されているようですので、そちらからお願いいたします。 皆様 すみません、本日予定が被っているようなので、明日の12時に変更させてください。 ご都合悪い方いらっしゃったらご連絡ください。よろしくお願いいたします。
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皆様 すみません、どなたか・・・ VGS関連の費用で一つ目のほう(前期4Q)は業務委託費、 二つ目のほう(1Q)は支払報酬なんですが、これって内容的に 何か違いあるんでしたっけ・・？ [画像][画像]
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、どなたか・・・ VGS関連の費用で一つ目のほう(前期4Q)は業務委託費、 二つ目のほう(1Q)は支払報酬なんですが、これって内容的に 何か違いあるんでしたっけ・・？ 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 失礼いたしました。 科目の計上間違いのようですので、6/30で業務委託費→支払報酬に修正仕訳を計上しました。 [画像] [画像]
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 法人都民税・法人事業税で質問です。 昨年あまりよくわかっていないまま、納付が遅れて延滞したらしく、みずほ銀行に納付しに行った記憶があるのですが、 計上支払依頼を申請するにあたり、前回と同じ科目（仮払税金）で計上してよろしいでしょうか？ （アクリートはeLTAX対応していなかったと思うので、窓口納付だったと記憶しています・・・） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=30838 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=31303 [画像]
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本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
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おはようございます。本日在宅です。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]
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おはようございます。在宅で始めます。
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皆様 すみません、本日の定例ですが12:30～にしてもらっても大丈夫でしょうか？ （12時からひとつ入ってしまいまして・・・） よろしくお願いします。
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、本日の定例ですが12:30～にしてもらっても大丈夫でしょうか？ （12時からひとつ入ってしまいまして・・・） よろしくお願いします。 皆様 本日、12時半～にスケジュール変更しておりますので、ご確認ください。 よろしくお願いいたします！
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おはようございます。 在宅にて業務始めます。 午前と午後、私用で外出します。 携帯は持っていますので。。。[🙇‍♂️]
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様 7月月次のスケジュールを更新しました。 本日午後には案内しようと思いますので、何か追加ある方はお知らせください！ [画像]
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様 7月月次のスケジュールを更新しました。 本日午後には案内しようと思いますので、何か追加ある方はお知らせください！ 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 内容確認いたしました！追加事項は特にございませんので、全社案内宜しくお願い致します[🙆‍♂️]
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 本日、12時半～にスケジュール変更しておりますので、ご確認ください。 よろしくお願いいたします！ 皆様 📞対応中なので、終わり次第参加致します
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ちょっと前が延びていて遅れます・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） ※先ほどのMtgの備忘です ・受注決裁の経路8を経理確認入れるか検討（契約先と勘定奉行での取引先が違う場合のチェックどうするかルール決めれば不要？） ・報告書⇒申請の種類（料金変更、解約、休止、送付日変更、契約先変更等）によって申請方法かえる（明日営業さんに相談） ・スクーミー等の請求書発行は朋恵さん以外にも経理でできるようにする（2名ほどはできるようにしたほうがよい）
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皆様 すみません、携帯長く使い過ぎて電源無くなりデザリングできません。 休憩します。[😅]
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本日の業務も終了します。お疲れさまでした。
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皆様 おはようございます。 どなたか・・・ ズノーのfreee会計のアカウントを acckeiri@accrete-inc.com で作成してもらったのですが、通知きているかわかりますか・・？ （見る限り通知がきていないように思われ・・・）
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おはようございます。在宅で始めます。
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 どなたか・・・ ズノーのfreee会計のアカウントを acckeiri@accrete-inc.com で作成してもらったのですが、通知きているかわかりますか・・？ （見る限り通知がきていないように思われ・・・） Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます！ いつ頃送付されたのでしょうか・・・？ 7/22くらいまで見てみましたが、来ていないようですね。（freeeで検索してもないですね）
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昨日送付されたものなので、きてなさそうですね ありがとうございます！敏晴さんに再度聞いてみます😅
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皆様 監査法人に相談しまして、2Qの監査法人訪問が以下のようになりました。 ・7/25(金)～8/1(金)までは法人事務所での対応（訪問なし） ・8/4(月)～8/15(金)は原則毎日訪問 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お手数ですが7/25(金)～8/1(金)についてはお部屋のリリースを お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 監査法人に相談しまして、2Qの監査法人訪問が以下のようになりました。 ・7/25(金)～8/1(金)までは法人事務所での対応（訪問なし） ・8/4(月)～8/15(金)は原則毎日訪問 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お手数ですが7/25(金)～8/1(金)についてはお部屋のリリースを お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 ありがとうございます！ 7/25(金)～8/1(金)まで会議室の予約キャンセルとGoogleカレンダーも削除しましたので、ご確認ください。 [画像]
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皆様 山崎さんより先ほど共有いただいたのですが これから支払経費申請があがってくるもので、 社員の方から給与天引きを行った分を 弁護士に支払うというのが来るそうです。 給与の資料からはすでに差し引かれているということで 一旦は科目を「給与手当等」で申請をお願いしているのですが 処理自体は実際の処理の際に確認しながらかなと思っています。 （差し引かれているとは言いつつ資料にどんな感じで表れているのか次第というところで・・） ※処理パターンとしては以下のいずれかかなと思っていますが、 いずれにせよ弁護士へ支払う分も給与勘定にのればよいかと思っています。 パターン１：弁護士への支払い前の金額が給与台帳にのっている場合 従業員への支払時：給与 / Cash 　　　　　　　　 　　/立替金 弁護士への支払時：立替金 / Cash パターン２：弁護士への支払い金額が差し引かれた金額のみ給与台帳にのっている場合 従業員への支払時：給与 / Cash ※弁護士への支払い分を除く給与 弁護士への支払時：給与 / Cash よろしくお願いします。
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 山崎さんより先ほど共有いただいたのですが これから支払経費申請があがってくるもので、 社員の方から給与天引きを行った分を 弁護士に支払うというのが来るそうです。 給与の資料からはすでに差し引かれているということで 一旦は科目を「給与手当等」で申請をお願いしているのですが 処理自体は実際の処理の際に確認しながらかなと思っています。 （差し引かれているとは言いつつ資料にどんな感じで表れているのか次第というところで・・） ※処理パターンとしては以下のいずれかかなと思っていますが、 いずれにせよ弁護士へ支払う分も給与勘定にのればよいかと思っています。 パ… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 事前の共有をありがとうございます。 計上支払依頼を確認してからになるとは思いつつも、対象は7月分：7/25支給の給与ですか？ もし、内容伺っていたら教えていただきたいです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 内容確認してからにはなりますが、この分の仕訳は給与絡みになるので、藤田が対応するようにしますね。
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本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした！
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 事前の共有をありがとうございます。 計上支払依頼を確認してからになるとは思いつつも、対象は7月分：7/25支給の給与ですか？ もし、内容伺っていたら教えていただきたいです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 内容確認してからにはなりますが、この分の仕訳は給与絡みになるので、藤田が対応するようにしますね。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 対象はたしか数か月ほどあったと思うんですが 添付資料で内容わかる形で資料付けていただけると思います！
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おはようございます。 在宅で業務を開始致します。
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 給与の仕訳について、3点確認させてください。 本日引落されているので、一旦No.007233で計上しています。 ①カスタマーサポート部の件 7月から出来ていますが、山﨑さんから共有された部門別支給控除一覧ではSMS事業部のままなので、一旦今まで通り計上しましたが修正必要でしょうか。 部門別をSMS事業部とCS部で分けたものを頂けるなら、頂きたいです。 ②岡田さんの給与・社保立替の件 今回全額マイナスなので立替金で計上していますが、ご本人への請求は総務？経理？どちらからするか等決まりましたら共有頂きたいです。 ③弁護士費用立替の件 今朝時点でも計上支払依頼が申請されていないので、何ともなのですが内容によって仕訳が修正になる可能性がありますので、承認は少しお待ちいただきたいです。
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皆様 忙しい所でもうしわけございませんが、KDDIの対応しているのですが、以下のサイトに　IDとPWを使って、ログインが 確認ってしてもらえませんか？中馬はできませんでした。。私だけができないのか・・・確認したいです。 KDDIファイルストレージ：（https://kfs.kddi.ne.jp） ユーザーID：bpsp1511-ACC@bpsp.kddi.com PW：Acc20250725bp └誰もログインができなかったら、KDDIに連絡します[🙇‍♂️]
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 忙しい所でもうしわけございませんが、KDDIの対応しているのですが、以下のサイトに　IDとPWを使って、ログインが 確認ってしてもらえませんか？中馬はできませんでした。。私だけができないのか・・・確認したいです。 KDDIファイルストレージ：（https://kfs.kddi.ne.jp） ユーザーID：bpsp1511-ACC@bpsp.kddi.com PW：Acc20250725bp └誰もログインができなかったら、KDDIに連絡します🙇‍♂️ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご対応をありがとうございます！できましたね。 [画像]
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Fujita Mamiko（藤田 真実子） なんでだろう？？何度やっても、私はログインできないですよね・・・とりあえず藤田さんができるなら、今後画面見せて頂ければと思います。 ありがとうございます[🙇]
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 給与の仕訳について、3点確認させてください。 本日引落されているので、一旦No.007233で計上しています。 ①カスタマーサポート部の件 7月から出来ていますが、山﨑さんから共有された部門別支給控除一覧ではSMS事業部のままなので、一旦今まで通り計上しましたが修正必要でしょうか。 部門別をSMS事業部とCS部で分けたものを頂けるなら、頂きたいです。 ②岡田さんの給与・社保立替の件 今回全額マイナスなので立替金で計上していますが、ご本人への請求は総務？経理？どちらからするか等決まりましたら共有頂きたいです。 ③弁護士費用立替の件 Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 2点確認させてください。 カスタマーサポート部の件ですが、奉行に部門追加して SMS事業部から抜くよぅな対応でよろしいでしょうか？ 岡田さんマイナス給与の件なのですが、過去、同様のケースで 総務・経理どちらから本人に請求書をお渡ししていたか、山﨑さんに ご確認いただけませんでしょうか？（給与明細を持って、のような場合も） よろしくお願いします。
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 2点確認させてください。 カスタマーサポート部の件ですが、奉行に部門追加して SMS事業部から抜くよぅな対応でよろしいでしょうか？ 岡田さんマイナス給与の件なのですが、過去、同様のケースで 総務・経理どちらから本人に請求書をお渡ししていたか、山﨑さんに ご確認いただけませんでしょうか？（給与明細を持って、のような場合も） よろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） とりあえず整理できるまではこれまでどうりSMS事業部計上でよいかとおもいます （おそらく今時点で誰も気にしないと思うので・・） 岡田さんの件、請求書確認します！
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本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
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皆様 おはようございます。 すみません、本日の経理定例ですが、午前中に監査法人事務所に行くことになってしまいましてちょっと午後もよめないので明日の午後イチなどで実施可能でしょうか。 よろしくお願いします。
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おはようございます。在宅で始めます。
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 すみません、本日の経理定例ですが、午前中に監査法人事務所に行くことになってしまいましてちょっと午後もよめないので明日の午後イチなどで実施可能でしょうか。 よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 おはようございます。 経理定例ですが、皆さんの予定を見たところ、明日7/29（火）11：30～もしくは12：00～いかがでしょうか？
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おはようございます。 在宅で業務を開始致します。
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 おはようございます。 経理定例ですが、皆さんの予定を見たところ、明日7/29（火）11：30～もしくは12：00～いかがでしょうか？ 皆様 一旦、明日の12時に変更しますのでご都合悪い方いらっしゃったら、ご連絡ください。 Googleカレンダーも修正します！
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皆様 アカウント棚卸実施表で漏れていたところの確認を行っているんですが freee支出管理受取請求書って今使ってますか・・？ free支出管理受取請求書 （旧Sweeep）フリー（株）受取請求書管理
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 アカウント棚卸実施表で漏れていたところの確認を行っているんですが freee支出管理受取請求書って今使ってますか・・？ free支出管理受取請求書 （旧Sweeep） フリー（株） 受取請求書管理 Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらは恐らく、仕訳を計上する際に使用しているSweeep（freeeに買収されたので、取引先としてはfreee）なので利用しています。 計上支払依頼で1.経理が承認すると、計上支払依頼に添付されている請求書が、Sweeepに飛ぶ仕組みになっています。 [画像][画像]
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Fujita Mamiko（藤田 真実子） なるほど！ありがとうございます！！