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財務経理課
- 日時
- 2025/07/08 16:04:47
- 最終更新
- 2025/07/08 16:05:30
- 送信者
- Kanaya Ikuko（金谷 育子） <ikuko.kanaya@accrete-inc.com>
- 宛先
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Kato Hideki（加藤 英樹） <hideki.kato@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Okada Naho（岡田 那保） <naho.okada@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1751958287882
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #29507
本文
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakaue Shiho（坂上 志歩）
賞与引当金取崩については、社労士からのExcelと仕訳合計が一致していることを確認しております。
以上に基づいて
サービスディベロップメント部（原価）
ソリューション事業部（以下通常）
社長室
SMＳ事業部
管理部
の５部門に分けて
借方 賞与引当金 貸方 賞与引当金繰入（原価）、法定福利費（原価）、賞与引当金繰入、法定福利費
で仕訳を行いました。
合計値の30,261,756円は社労士が計算した
賞与支給合計26160000
会社負担労災78480
会社負担雇用235440
会社負担健保・厚年3693660
会社負担児童手当94176
の合計と一致しています。
社労士のＥｘｃｅｌ抜粋の画像、奉行にも添付した仕訳ＰＤＦも添付します。
[画像]
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Watanabe</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Akihiro（渡辺</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">昭洋）</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">志歩）</span></p>
<p> </p>
<p>賞与引当金取崩については、社労士からのExcelと仕訳合計が一致していることを確認しております。</p>
<blockquote itemtype="http://schema.skype.com/Forward">
<p>以上に基づいて</p>
<p> </p>
<p>サービスディベロップメント部（原価）</p>
<p>ソリューション事業部（以下通常）</p>
<p>社長室</p>
<p>SMＳ事業部</p>
<p>管理部</p>
<p> </p>
<p>の５部門に分けて</p>
<p> </p>
<p>借方 賞与引当金 貸方 賞与引当金繰入（原価）、法定福利費（原価）、賞与引当金繰入、法定福利費</p>
<p>で仕訳を行いました。</p>
<p> </p>
<p>合計値の30,261,756円は社労士が計算した</p>
<p>賞与支給合計26160000</p>
<p>会社負担労災78480</p>
<p>会社負担雇用235440</p>
<p>会社負担健保・厚年3693660</p>
<p>会社負担児童手当94176</p>
<p>の合計と一致しています。</p>
<p>社労士のＥｘｃｅｌ抜粋の画像、奉行にも添付した仕訳ＰＤＦも添付します。</p>
<p><img itemscope="png" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d1-be050efe3f79c1ffd8196480a9147acd/views/imgo" width="594.1780821917808" height="250" alt="画像" id="x_x_x_0-ejp-d1-be050efe3f79c1ffd8196480a9147acd" itemid="0-ejp-d1-be050efe3f79c1ffd8196480a9147acd"></p>
<p> </p>
</blockquote>