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財務経理課

種別
グループチャット
投稿者
Chuma Yukari（中馬 由香梨）, Fujita Mamiko（藤田 真実子）, Fujiwara Misa（藤原 美佐）, Kanaya Ikuko（金谷 育子）, Kato Hideki（加藤 英樹）, Sakai Asami（酒井 麻弥）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Shimada Hidenori（島田 英典）, Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
件数
4377 件
Thread ID
19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2

エクスポート（全4377件）： CSV HTML

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。 在宅で業務を開始致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした！
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。 本日午前中が健康診断で少し連絡取りづらいかもしれません。 午後は在宅です。 よろしくお願いします
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
おはようございます。 在宅で業務を開始いたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
おはようございます。 在宅にて業務始めます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Ryoke Aya（領家 彩）: 経理皆様 10/1からスクーミーの在庫保管倉庫（現在は山梨県にあるやつ）をaxleビルの近くに契約することになり、昨日審査... | 【経理↔総務】連… 領家さんから質問きているこちらですが、賃料＋水道光熱費一緒の振込先へ支払であれば、振込方法合わせた方が良いかと思い、確認しています。 会社的に、優先すべき振込方法はありますか？ 個人的には、振込手数料かかりますが、賃料が振込なら光熱費も一緒で良いかと思っていますが、いかがでしょうか。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Ryoke Aya（領家 彩）: 経理皆様 10/1からスクーミーの在庫保管倉庫（現在は山梨県にあるやつ）をaxleビルの近くに契約することになり、昨日審査... | 【経理↔総務】連… 領家さんから質問きているこちらですが、賃料＋水道光熱費一緒の振込先へ支払であれば、振込方法合わせた方が良いかと思い、確認しています。 会社的に、優先すべき振込方法はありますか？ 個人的には、振込手数料かかりますが、賃料が振込なら光熱費も一緒で良いかと思っていますが、いかがでしょうか。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 考え方は、まとめられるものはまとめる。 支払方法は社内処理が簡単な方法を選んで構いません。（引落、請求書払、カードの順？） 社として支払方法の一貫性は特に見えませんでしたが、どうですか？ 過去言われたことあります？
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 考え方は、まとめられるものはまとめる。 支払方法は社内処理が簡単な方法を選んで構いません。（引落、請求書払、カードの順？） 社として支払方法の一貫性は特に見えませんでしたが、どうですか？ 過去言われたことあります？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）ありがとうございます。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）領家さんとお話しましたか？賃料と一緒の支払先ならその支払い方法と合わせた方が良いかと思いましたが、倉庫代がスクーミーと折半なのか分からないというような話を聞いたのですが、、、[😅]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 先ほど、領家さんにお話し聞いたのですが、あまり内容までは分かっておりませんでした。 稟議を拝見した所、スクーミー社への請求（立替インボイス）は発生しないようです。 立替インボイスを発行するなら、支払方法が統一されていた方がいいとおもいましたが、全額アクリート負担でしたら、銀行振込か、口座振替がよいと思いました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 本来は、家賃の契約した際に、水道光熱費等も賃貸業者がまとめてくれて、請求書を発行してくれればベストですが、 今回は、領家さんからこのような質問がくるということは、別々に支払いをしないといけないでしょうね・・・・ 支払方法は、できるだけ月ヅレしない支払決済方法がよいと考えられますが、いかがでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 先ほど、領家さんにお話し聞いたのですが、あまり内容までは分かっておりませんでした。 稟議を拝見した所、スクーミー社への請求（立替インボイス）は発生しないようです。 立替インボイスを発行するなら、支払方法が統一されていた方がいいとおもいましたが、全額アクリート負担でしたら、銀行振込か、口座振替がよいと思いました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます！ 本来は、家賃の契約した際に、水道光熱費等も賃貸業者がまとめてくれて、請求書を発行してくれればベストですが、今回は、領家さんからこのような質問がくるということは、別々に支払いをしないといけないでしょうね・・・・ 仰る通り、そうなんですよね。 稟議を見ましたが、たしかに水道光熱費は別途個人契約と記載があるので、別の支払先ですかね。 処理が楽なのは、口座振替ですが手続き完了までは振込ですし、個人的にはいつまで続くのか？なので銀行振込でよいのではと思っています・・・ 渡辺さんも社内処理簡単な方法で良いと仰っているので、（計上）・支払手続き優先だと、口座振替が良いでしょうか？よければ領家さんに連絡します！
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
業務終わります。お疲れ様でした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。 本日午前中出社、午後は在宅に切り替え予定です。 よろしくお願いします
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
おはようございます。在宅で業務を開始いたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 全体会議でのお伝え事項等ありましたら11時ごろまでにお願いします[🙇‍♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。 在宅で業務を開始致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） お手数なんですがその他売上(スクーミー売上)の中に スクーミーへの売上が入っているようで 何月にいくら入っているか確認してもらってもよいでしょうか。 スクーミーから仕入れているのにスクーミーへの売上として計上しているという何とも変なことになっているので 修正仕訳を入れねばと思っています。 ちなみに利益はのせていないとのことでした。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）これだけのようです。7月￥117,370-（抜） [画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）これだけのようです。7月￥117,370-（抜） 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 スクーミー側の管理表だと売上額106,700(税抜)（117,370円(税込)）みたいなんですが 請求額とか大丈夫ですかね・・？ もしくは実は利益のせているとか・・・？
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
【受電連絡】 9/11　14：24　三井住友銀行　スエツグ様　お電話がありました。 折り返しお願い致します。 070-4267-9234 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）どちらかご対応お願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。 本日在宅です。よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友末継さんからメール来ていましたが 電話でやり取りしていただいてもOKですし ウェブ会議で実施するなどあれば私も呼んでいただければと思います。 （必要に応じてで大丈夫です。） よろしくお願いします。
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
おはようございます。 本日午後中在宅、午後ズノーメディアソリューションに行って仕事をします。 よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
皆様 来週の月曜が祝日なので、経理定例は9/16（月）17時～18時からに変更させていただきました。 （中馬さん午前半休のため、11時→17時に変更しました。）よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
お疲れ様です。 週明け火曜日直行します。（smbc渋谷駅前支店10時半約束）
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。 本日在宅です。よろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 銀行関連お手数ですがよろしくお願いします
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 先程のmtg最後のやり取りですが、簡単に説明しますと 7月度の請求作業で、請求書チェックで修正が見つかった（請求額が増える￥17,600-）のですが 修正前に請求書を準備していて差し替えを行わなかった結果、過少請求、過少入金になってしまいました。 営業部内で確認したところ下記のような対応が決まり、現在登録中の売上/売掛（正しい請求額）を 修正することになりました。 この場合、9月分としてAccessから修正してもらった方が良いですよね？ [画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 先程のmtg最後のやり取りですが、簡単に説明しますと 7月度の請求作業で、請求書チェックで修正が見つかった（請求額が増える￥17,600-）のですが 修正前に請求書を準備していて差し替えを行わなかった結果、過少請求、過少入金になってしまいました。 営業部内で確認したところ下記のような対応が決まり、現在登録中の売上/売掛（正しい請求額）を 修正することになりました。 この場合、9月分としてAccessから修正してもらった方が良いですよね？ 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 請求書チェックで修正が見つかったものの修正前に差し替えを行わなかった結果というところが どういった経緯で起こってしまったのか（来月以降対策可能か）もう少し確認したいのですが そのあたりわかりますか？ 履歴は残っていたほうがよいかなと思うんですが、 9月分としてACCESSから修正してもらった場合 勘定奉行だと仕訳としては前月分の修正仕訳を入れてから あらためてACCESSから出す仕訳計上ですかね？ よろしくお願いします
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）いわゆる「請求書チェック」（請求内容承認とログ集計の確認）で 渡辺が見つけたのですが、並行して請求書自体の発行準備も進めています。 修正が見つかったら、朋恵さんに伝え、修正対応、完了後に再度請求書PDFを準備し、 あらかじめ準備してあったPDFと修正後PDFとを差し替える。 この最後の修正後の対応が出来ていませんでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）いわゆる「請求書チェック」（請求内容承認とログ集計の確認）で 渡辺が見つけたのですが、並行して請求書自体の発行準備も進めています。 修正が見つかったら、朋恵さんに伝え、修正対応、完了後に再度請求書PDFを準備し、 あらかじめ準備してあったPDFと修正後PDFとを差し替える。 この最後の修正後の対応が出来ていませんでした。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 この場合の対応方法としては、送付前に経理でも再確認する、という感じですかね？ 後段で記載した勘定奉行での仕訳の件もお願いします[🙇‍♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 すみません、今日の経理定例なんですが ちょっと一つ至急のものが出てきてしまい 例えば明日の16時ごろ実施にできたりしますでしょうか。 （何か急ぎのものがあれば別途ご連絡いただければと思います・・） 直前ですみませんがよろしくお願いします[😓]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、今日の経理定例なんですが ちょっと一つ至急のものが出てきてしまい 例えば明日の16時ごろ実施にできたりしますでしょうか。 （何か急ぎのものがあれば別途ご連絡いただければと思います・・） 直前ですみませんがよろしくお願いします😓 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 承知しました。皆さんの予定見た感じ被っていなそうなので、明日の16時に変更させていただきます。 皆様 難しい方いらっしゃったらお知らせください。よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
経理MTG議題にしてほしい件、備忘致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 先程の件、添付を使用してください。 （住民税都道府県別集計表）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 この場合の対応方法としては、送付前に経理でも再確認する、という感じですかね？ 後段で記載した勘定奉行での仕訳の件もお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 いいえ、手順通りにやれば問題はありません。（修正完了後にPDF作成） ログを取得し、請求内容承認とチェックし今回の修正が発覚しました。 朋恵さんに修正依頼を出して、修正完了後に請求書PDFを準備して楽楽での作業を 開始すれば何ら問題有りません。 ただ、実態としては1営業日に非成功のログ取得・請求内容承認を準備しチェックを始めた時点で 空き時間を使って請求書PDFも準備しています。（添付資料などがあり煩雑なため） 今回のようなケースでは、修正が見つかった時点でチェックリストの備考欄に「チェック時修正（金額変更）あり」 などのメモを残し差替えを忘れないようにする。が、現実的かと思います。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 そうすると、手順通りにやれば問題ないが 現状、進めないと遅れ等出てしまう可能性があるので 手順通りにできていない部分があるという理解であってますか？ 今後手順通りに実施するとして遅れ等出ないですかね？ （チェックリストの備考欄だと複数人で実施していると見落としがでそうな気がしています） よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）難しいところですね。 「今後手順通りに実施するとして」の部分は、やれるところはドンドン進める！ ことになるんだと思います。 手順通りとなると、一旦寝かしといて（修正完了待ち）他の事をやる。 これだと効率が悪いと感じると思います。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了します。お疲れさまでした
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。本日在宅です。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）難しいところですね。 「今後手順通りに実施するとして」の部分は、やれるところはドンドン進める！ ことになるんだと思います。 手順通りとなると、一旦寝かしといて（修正完了待ち）他の事をやる。 これだと効率が悪いと感じると思います。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） なるほどですね。 チェックしている以上はそのチェックでせっかく見つけたのに 最終的なところで間違えている請求書が発行されてしまうのは もったいない（という言い方はあまり正しくないですが・・）ので ちょっとこちらも経理定例（もしくは別途）もう少し確認させてください。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
おはようございます。 在宅にて業務始めます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 9末支払の受注協力対価の通知書の作成ができましたので、管理表との支払金額の確認とOKでしたら、計上支払依頼の申請をお願いできますでしょうか。 通知書メールも完了したらお知らせ下さい[🙏] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202509支払分
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 渡辺さんって、社用携帯繋がりますか？転送してもエラーと表示されてしまうのですが・・・ 在宅の時は電源ONにしてもらえますか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 渡辺さんって、社用携帯繋がりますか？転送してもエラーと表示されてしまうのですが・・・ 在宅の時は電源ONにしてもらえますか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨）すみません、少々お待ちください。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
皆様　配当金smbc25日出金の資料を共有しておきます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 敏晴さんから共有された申込書です。 原本は渡辺さんの机に置いておきます。よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 経理MTGでお話がありました、住民税配当金支払請求書を送付致します。 コラボフローの申請にてご確認お願い致します。 修正点がありましたら、ご連絡頂きたくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 【計上仕訳】 K001　共通　　　/未払金 3400　預り金 0000　その他 00000076　源泉住民税
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）経理MTG議題にしてほしい件、備忘致します。 📄 東洋経済新聞_調査依頼.pdf Sakaue Shiho（坂上 志歩） 俊晴さんに確認が完了いたしましたら、共有お願いいたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
皆様　業務終わります。 明日はお休みいただいておりますので時々しか見れません。 携帯はもう少し頻繁に見れると思います。 お急ぎがあればご連絡ください。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。 本日午前中出社、午後は在宅予定です。 よろしくお願いします
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
おはようございます。 本日午前中在宅、 午後ズノー•メディアソリューションに行って仕事をします。 よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。 在宅で業務を開始致します。 本日は、午後半休頂きます。宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
皆様 全体会議での連絡事項ありましたら11時ごろまでにお願いします[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます！ 昨日、従業員・役員持株会用の普通預金口座のWebバンキングの申込をしましたが、経理メンバー全員ログインできるよう手続きを進めています。 お2人は既存のSMBCのログインの手続きってまだ進んでない認識でしたが、合っていますか？ 今回の申込は別口座になるので、ワンタイムパスワードが全員分はいらないなと思い、確認させていただきたいです。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 坂上さん・酒井さんの銀行のログイン手続きの進捗を教えていただきたいです。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MsiukJXx6SjqgqCKDf44rqSMwHKf7ZnP/edit?gid=1526763009#gid=15…
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 まだ、SMBCのログイン手続きしてないです。 よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます！ 昨日、従業員・役員持株会用の普通預金口座のWebバンキングの申込をしましたが、経理メンバー全員ログインできるよう手続きを進めています。 お2人は既存のSMBCのログインの手続きってまだ進んでない認識でしたが、合っていますか？ 今回の申込は別口座になるので、ワンタイムパスワードが全員分はいらないなと思い、確認させていただきたいです。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 坂上さん・酒井さんの銀行のログイン手続きの進捗を教えていただきたいです。 https://docs… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 進んでおらずです[😅] よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます！ 昨日、従業員・役員持株会用の普通預金口座のWebバンキングの申込をしましたが、経理メンバー全員ログインできるよう手続きを進めています。 お2人は既存のSMBCのログインの手続きってまだ進んでない認識でしたが、合っていますか？ 今回の申込は別口座になるので、ワンタイムパスワードが全員分はいらないなと思い、確認させていただきたいです。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 坂上さん・酒井さんの銀行のログイン手続きの進捗を教えていただきたいです。 https://docs… Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 先週、smbcの状況を確認しまして管理者権限の設定し直しが必要なことを確認しています。 来週早々にまた直接渋谷支店に行って削除手続きと新規管理者設定（坂上・渡辺）、利用者追加を 即日済ませますので少々お待ちください。 その後、みずほとりそなの代表者変更の手続きも進めますので追加があれば同時に進めます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 先週、smbcの状況を確認しまして管理者権限の設定し直しが必要なことを確認しています。 来週早々にまた直接渋谷支店に行って削除手続きと新規管理者設定（坂上・渡辺）、利用者追加を 即日済ませますので少々お待ちください。 その後、みずほとりそなの代表者変更の手続きも進めますので追加があれば同時に進めます。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） お休みのところすみません。そうだったのですね、ありがとうございます[🙇‍♀️] 全ての銀行、代表者変更からのWebバンキングの権限設定の流れですね、、、[🫠]承知しました。 過去の退職者の方たちのワンタイムパスワードが1番？ロッカーに溜まっているので、こちらも合わせて使い回しできるのかも合わせて確認できると助かります。 できないなら捨てたいですよね、、、
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） smbcのワンタイムパスは使い回しできないそうです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様　配当金smbc25日出金の資料を共有しておきます。 📄 【押印済】出金伝票250916.jpg 📄 配当金振込合計票.pdf 皆様 三井住友銀行から、出金確認ございました。 [画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） お休みのところすみません。そうだったのですね、ありがとうございます🙇‍♀️ 全ての銀行、代表者変更からのWebバンキングの権限設定の流れですね、、、🫠承知しました。 過去の退職者の方たちのワンタイムパスワードが1番？ロッカーに溜まっているので、こちらも合わせて使い回しできるのかも合わせて確認できると助かります。 できないなら捨てたいですよね、、、 Fujita Mamiko（藤田 真実子）電池取って捨てましょう、との事です。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 三井住友銀行から、出金確認ございました。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨）え！今日なの？日付聞かなかった。。。。（25日に日付が変わってからだと思ってた[🙇]）
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした！
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。 本日午前中在宅、午後出社予定です。 よろしくお願いします🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
皆様 おはようございます！ 9月月次について社内ポータルに案内を出しますので、ご確認をお願いいたします。 追加などある方は11時くらいまでにお知らせ頂けますか。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 四半期決算ですので、全社向けに何か案内ありましたら、お知らせ頂きたいです。 よろしくお願いいたします。 [画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
おはようございます。 在宅で業務を開始いたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。 在宅で業務を開始致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様おはようございます！9月月次について社内ポータルに案内を出しますので、ご確認をお願いいたします。追加などある方は11時くらいまでにお知らせ頂けますか。Sakaue Shiho（坂上 志歩）四半期決算ですので、全社向けに何か案内ありましたら、お知らせ頂きたいです。よろしくお願いいたします。📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 期日後に9月分の請求書等が出てきたらすぐさまご連絡ください、くらいでしょうか🤔 よろしくお願いします🙇
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 勉強会こちらでやろうと思います[🙇‍♀️] 時間になったらコールします
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
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Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
財務経理課 での会議Play
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
財務経理課 での会議Play
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません最後の方、席外していました。 失礼しました。
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
財務経理課 での会議Play
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
お疲れまでした。業務終わります。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Start Time (UTC): 9/19/2025 8:00:13 AM End Time (UTC): 9/19/2025 9:21:47 AM Duration: 01:21:33.8614617 [9/19/2025 8:01:33 AM (UTC)] Application bdd75849-e0a6-4cce-8fc1-d7c0d4da43e5 joined. [9/19/2025 9:21:47 AM (UTC)] Application bdd75849-e0a6-4cce-8fc1-d7c0d4da43e5 left. [9/19/2025 8:00:15 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com joined. [9/19/2025 9:19:13 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com left. [9/19/2025 8:00:23 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com joined. [9/19/2025 9:19:13 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com left. [9/19/2025 8:00:35 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com joined. [9/19/2025 9:19:12 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com left. [9/19/2025 8:41:40 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com joined. [9/19/2025 9:21:47 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com left. [9/19/2025 8:00:13 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com joined. [9/19/2025 9:19:12 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com left.
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 おはようございます。本日在宅です。 金曜の勉強会の資料(更新版)＆動画こちらに保存しています。 よろしくお願いします[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\勉強会\20250919_子会社取得(ズノー、FG社)＆ソフトウェア関連
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
経理Mtg共有事項備忘： 勘定科目を整理しようとしたんですがそもそも勘定科目取扱要領なるものがあったので もはやこれでよいかなと思っています
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 経理MTGでお話がありました、住民税配当金支払請求書を送付致します。 コラボフローの申請にてご確認お願い致します。 修正点がありましたら、ご連絡頂きたくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 【計上仕訳】 K001　共通　　　/未払金 3400　預り金 0000　その他 00000076　源泉住民税 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 計上仕訳完了致しました。 ご確認後、コラボフロー計上仕訳ご承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
業務終わります。 水曜日はお休みいただきますが、急ぎであれば対応しますので お声かけください。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます 本日午前中出社予定、14時頃に在宅切り替えとなります ミーティング多めなのであんまり席にいないかもしれませんがよろしくお願いします🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。 在宅で業務を開始致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先日の経理定例でお話のあった、ジョブカンのマスタ登録で経理が担当している部分の作業手順を共有させていただきます。 （現状は、精算しない人も多いので新入社員が入ったら全員分登録するのではなく、立替経費が発生したら都度登録を行っています・・・） ちょうど情シスから、9/30に10月からの組織変更に伴うコラボフローの変更作業の連絡がありましたので、総務が登録している部分も含めて敏晴さんに確認いただくのに良いタイミングかと思いましたので、ご確認をお願いできますでしょうか[🙇‍♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！！
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨） ( Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ) お疲れ様です。 ゆうちょのニシノさんよりご連絡があった件確認しまして ゆうちょから支払う分の配当金があるそうでその資金が不足しているとのことだったので 500,000円資金移動の手続きをお願いできますでしょうか。 ※ゆうちょからの配当支払予定額1,344,286円のところ現在の残高が916,857円で 42万ほど不足しているので50万入れたいと思います。 すみませんがよろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友銀行　→　ゆうちょ銀行　500,000円で資金移動の手続き致します。 完了しましたら、チャットにて承認依頼を致しますので、宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ( Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ) お疲れ様です。 ゆうちょのニシノさんよりご連絡があった件確認しまして ゆうちょから支払う分の配当金があるそうでその資金が不足しているとのことだったので 500,000円資金移動の手続きをお願いできますでしょうか。 ※ゆうちょからの配当支払予定額1,344,286円のところ現在の残高が916,857円で 42万ほど不足しているので50万入れたいと思います。 すみませんがよろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） ゆうちょ銀行への資金移動完了いたしました。 残高　1,416,857円で確認済みです。 ゆうちょ銀行　ニシノ様へのご連絡をお願いしてもよろしいでしょうか？ 電話が17：00までしか繋がらない為、難しいようでしたらご連絡下さい。（お伝えするだけなら中馬にてご連絡致します） 048-600-3521 [画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ゆうちょ銀行への資金移動完了いたしました。 残高　1,416,857円で確認済みです。 ゆうちょ銀行　ニシノ様へのご連絡をお願いしてもよろしいでしょうか？ 電話が17：00までしか繋がらない為、難しいようでしたらご連絡下さい。（お伝えするだけなら中馬にてご連絡致します） 048-600-3521 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！連絡します！
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
本日の業務を終了いたします。 明日、勤務前に眼科に行きますので、帰宅後在宅にて業務を開始致します。 宜しくお願い致します。お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。本日在宅です。 皆様 全体会議でのお伝え事項ある方は11時ごろまでにお願いします[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）おはようございます。本日在宅です。 皆様 全体会議でのお伝え事項ある方は11時ごろまでにお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます！ 全体会議ですが、以下ご連絡頂きたいです。 ・9月のジョブカン・・コラボフローの申請期限を社内ポータルに載せていますので、各自ご確認をお願いいたします。 ・10月は3Ｑの決算のため、提出期限後でも9月分の請求書を受領した、または申請が漏れていたなどありましたら、お早めに財務経理課までお知らせください。 よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。 病院から戻りましたので、在宅で業務を開始致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
おはようございます。 在宅で業務を開始いたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 山崎さんから日経電子版を経理で使っている人いますか？ と聞かれたんですが、使っている方いますか？？？
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 山崎さんから日経電子版を経理で使っている人いますか？ と聞かれたんですが、使っている方いますか？？？ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 毎月経理で計上支払依頼の申請していますが、経理では申請しているだけで使っていないですね。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！現在使ってないといっておきます[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
皆様 勘定奉行の取引先内訳表で検索をかけるときですが、添付のものはそれぞれよく確認するものを登録しているので、 こちらの画面を上書きして検索をかけないように、ご認識をお願いいたします[🙇‍♀️]（今、社会保険料を追加しました） [画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 勘定奉行の取引先内訳表で検索をかけるときですが、添付のものはそれぞれよく確認するものを登録しているので、 こちらの画面を上書きして検索をかけないように、ご認識をお願いいたします🙇‍♀️（今、社会保険料を追加しました） 📷 皆様 誰でも使用できるパターン無しの取引先内訳表検索を作成いたしましたので、以下の黄色の検索をご使用下さい。 [画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
皆様　お疲れ様です。 株本さんのコーポレートカードの登録メールを確認できる資料は どちらにありますか？ご存じの方は教えてください。 （ウーバー登録時にアドレスが必要なようで。。。。）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
↑　すみません、わかりました。 お騒がせしました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
おはようございます。 家の事情で業務開始が11時くらいになります。 携帯は見ていますので、よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。本日在宅です よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 年次コンプラ研修の期日が迫ってきているので未受講の方は よろしくお願いします[🤔] Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） さんが投稿しました: 【必須】 年次コンプライアンス研修受講につきまして（本日～9/30迄） テクノミックス↔アクリート連絡用/General、2025年8月26日 14:06
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
おはようございます。 在宅で業務を開始いたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。本日は、午後半休を頂きます。 在宅で業務を開始致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 経理課月次スケジュールの10月分の更新終わりましたらお知らせください。 よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 組織変更の稟議が回ってきまして、添付に新しい組織案もついています だいぶ整理されたので、連結のセグメント作成にあたっては問題ない形にはなっているんですが 他計上の実務面で懸念事項などあれば教えてください[🙇‍♀️] ちなみにですが、組織変更にあたってのコラボフロー変更などのスケジュール感はわからない (あまり考えてないような気がする)ので確認してみます よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
皆様 敏晴さんに聞いたところ、コラボフローの変更は着々と進めちゃっているらしく30日に一度止めて入れ替えるとのことなんですが、 一度園田さん＋経理でMtgしてすり合わせとかしたほうがよいかな・・と 思ったりしたんですが、そのほうがいいですよね？ とくにMtgいらないですか？？
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 敏晴さんに聞いたところ、コラボフローの変更は着々と進めちゃっているらしく30日に一度止めて入れ替えるとのことなんですが、 一度園田さん＋経理でMtgしてすり合わせとかしたほうがよいかな・・と 思ったりしたんですが、そのほうがいいですよね？ とくにMtgいらないですか？？ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今までの経緯は、特に情シスと連携はしておらずですが、逆に経理が情シスに話すことありますか・・・？ 別件でコラボフローと合わせてジョブカンも変更をお願いしたい話はありますが、コラボフローについて思いつかずです。 9/30に組織図が確定であれば、ここに合わせて奉行の変更をいつからするか等を課内で決めないとな気がしますが、いかがでしょうか？ 現状は読み替えが大変なので・・・参考にですが、以前に整理した内容を添付します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ここ最近費用計上をほとんどお任せしてしまっているので、ちょっとピンときてないかもしれずで、懸念点ありましたら教えていただきたいです[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今までの経緯は、特に情シスと連携はしておらずですが、逆に経理が情シスに話すことありますか・・・？ 別件でコラボフローと合わせてジョブカンも変更をお願いしたい話はありますが、コラボフローについて思いつかずです。 9/30に組織図が確定であれば、ここに合わせて奉行の変更をいつからするか等を課内で決めないとな気がしますが、いかがでしょうか？ 現状は読み替えが大変なので・・・参考にですが、以前に整理した内容を添付します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ここ最近費用計上をほとんどお任せしてしまっているので、ちょっとピンときてな… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ ジョブカンの変更もあわせてお願いの話とか、 計上支払依頼に稟議が紐づけなくても申請・承認できてしまうなどの話もそこでできたらいいかな・・ とかは思ってました。 とりあえず影響ないかどうかも含めていろいろ聞ければかなと思ったので 30分ほどでMtgセットしてみます！ （なにもなければ早めに終わってもよいかなと）
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ ジョブカンの変更もあわせてお願いの話とか、 計上支払依頼に稟議が紐づけなくても申請・承認できてしまうなどの話もそこでできたらいいかな・・ とかは思ってました。 とりあえず影響ないかどうかも含めていろいろ聞ければかなと思ったので 30分ほどでMtgセットしてみます！ （なにもなければ早めに終わってもよいかなと） Sakaue Shiho（坂上 志歩） なるほど、すみません。 稟議紐づけの話、めちゃくちゃ重要でした。たしかにですね・・・ありがとうございます[🙇‍♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
遅くなりましたが、業務始めます。 所々抜けたりしますが、よろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 新組織図から、コラボフローの計上部門に関して、計上部門を入力してみました。情シスがメンテした計上部門と相違があれば、すり合わせが必要なのかと思いますし、新たに新設する部門コードがあるならば、事前に共有頂きたい感じです。 ・AIプロダクト事業部の部門コードの確認（ソリューション事業部での計上が無くなる） ・カスタマーサポートは事業部ではないけど、従来通り2600で計上するか。 ・経営企画部（K001→1300経営管理本部）変更 ・総務所属、社長秘書玉川さんの承認ルートの確認は必要？ こんな感じでしょうか？そんなに重要な所は無いかと思いますが、奉行との表示が違うので、計上部門コードは会計処理する時に重要になってきます。 事前に確認した所です。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、遅くなりましたがアンケートの件ですが 取りまとめを菅原さんがしてくれるそうなので出社した際に 菅原さんに渡してもらってもよいでしょうか？ （財務経理が対応する部分は菅原さんから質問等が来るかなと思います） よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 敏晴さんに聞いたところ、コラボフローの変更は着々と進めちゃっているらしく30日に一度止めて入れ替えるとのことなんですが、 一度園田さん＋経理でMtgしてすり合わせとかしたほうがよいかな・・と 思ったりしたんですが、そのほうがいいですよね？ とくにMtgいらないですか？？ Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 mtgやるにしても日数もないので確認事項も含め、今回の組織改編とコラボフローの機能自体の質問、 ジョブカンを含めたマスター管理とを分けて考えて、どんな質問があるのか持ち寄ってからの方が良いかと 思います。 チーム会ででも、どーでしょう？
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 【受電連絡】　三井住友銀行：すえつぐ様０３－３４６３－７１４１ | 管理部 > General | Microsoft Teams 上記の件、SMBC末継さんにお電話しまして、先週敏晴さんから口頭で依頼されて、PDFを共有した【一括印鑑届】の提出がされていないとのことで、状況確認のご連絡でした。ご確認をお願いできますか。 ↓　こちらです Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 敏晴さんから共有された申込書です。 原本は渡辺さんの机に置いておき... | 財務経理課 | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 mtgやるにしても日数もないので確認事項も含め、今回の組織改編とコラボフローの機能自体の質問、 ジョブカンを含めたマスター管理とを分けて考えて、どんな質問があるのか持ち寄ってからの方が良いかと 思います。 チーム会ででも、どーでしょう？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 29日のチーム会で持ち寄って確認しましょう[🙇‍♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 すみません、どなたかご存じでしたら・・・ BS部のクレカって経理で管理してるんでしたっけ・・・？ Ido Chie（井堂 智恵）: 【新規依頼：クレカ関連】　新規サービス「Notta」の支払いについて | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、どなたかご存じでしたら・・・ BS部のクレカって経理で管理してるんでしたっけ・・・？ Ido Chie（井堂 智恵）: 【新規依頼：クレカ関連】　新規サービス「Notta」の支払いについて | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams Sakaue Shiho（坂上 志歩） カード情報はこちらのフォルダにあります！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20220221_三井住友カード(パーチェ・コーポ)_申込\【パーチェシングカード】カード写し ソリューション事業部専用のカードは作成されていないようですので、たまに利用あった時は、BS部（現・経営管理本部）のカードで決済されています。 カード決済終わったら、計上支払依頼もすぐにして頂くようお願いできますでしょうか。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） カード情報はこちらのフォルダにあります！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20220221_三井住友カード(パーチェ・コーポ)_申込\【パーチェシングカード】カード写し ソリューション事業部専用のカードは作成されていないようですので、たまに利用あった時は、BS部（現・経営管理本部）のカードで決済されています。 カード決済終わったら、計上支払依頼もすぐにして頂くようお願いできますでしょうか。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！助かります！
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 【受電連絡】　三井住友銀行：すえつぐ様０３－３４６３－７１４１ | 管理部 > General | Microsoft Teams 上記の件、SMBC末継さんにお電話しまして、先週敏晴さんから口頭で依頼されて、PDFを共有した【一括印鑑届】の提出がされていないとのことで、状況確認のご連絡でした。ご確認をお願いできますか。 ↓　こちらです Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 敏晴さんから共有された申込書です。 原本は渡辺さんの机に… Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。 ごめんなさい、これ勘違いしてました。 敏晴さんが即対応したものだと思い、何もしてませんでした。 月曜、対応します。
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
お疲れ様でした。業務終わります。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。 ごめんなさい、これ勘違いしてました。 敏晴さんが即対応したものだと思い、何もしてませんでした。 月曜、対応します。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） おはようございます。 そうでしたか[😅]よろしくお願いいたします！
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
おはようございます。 在宅で業務を開始致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。本日在宅です。 よろしくお願いします
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 8月計上、9/末（10/10納付期限分）に支払予定の源泉所得税の支払準備をすすめているのですが、下記配当金分も9月に支払なので、今回の納付に追加しないといけないかと思うのですが、認識合っていますでしょうか？ その場合、預り金の金額っていつ頃確定しそうでしょうか？配当金の預かり分の源泉税の納付をやったことがないため、確認させていただきたいです。[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 8月計上、9/末（10/10納付期限分）に支払予定の源泉所得税の支払準備をすすめているのですが、下記配当金分も9月に支払なので、今回の納付に追加しないといけないかと思うのですが、認識合っていますでしょうか？ その場合、預り金の金額っていつ頃確定しそうでしょうか？配当金の預かり分の源泉税の納付をやったことがないため、確認させていただきたいです。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 今調べている最中で、「配当等の所得税徴収高計算書」をどこから入手するのかを確認中です。 ちなみに時間的な猶予はどれくらいありますか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 今調べている最中で、「配当等の所得税徴収高計算書」をどこから入手するのかを確認中です。 ちなみに時間的な猶予はどれくらいありますか？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます！ 通常の源泉税の納付書と違うのですね。渡辺さんの方で申請頂けるのであれば、10/10納付に間に合えば大丈夫かと思います。 であれば、いつもの給与源泉と外注さんの源泉税は先に通常通り月内に共有させていただきます。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）NO.9317 削除しました。 [画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）ちなみに住民税は先日資料を出した¥138,938‐？
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 配当金の仮仕訳計上完了いたしました（伝票№009356）宜しくお願い致します。 最終的に仕訳承認の際、摘要の【仕訳承認しないでください】の削除お願い致します[🙏] [画像] ・補助科目：0008　第12期中間を作成 ・預り住民税の補助科目は、その他に変更済 　👇振替後の仕訳はこちらです。 [画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 配当金の仮仕訳計上完了いたしました（伝票№009356）宜しくお願い致します。 最終的に仕訳承認の際、摘要の【仕訳承認しないでください】の削除お願い致します🙏 📷 ・補助科目：0008　第12期中間を作成 ・預り住民税の補助科目は、その他に変更済 　👇振替後の仕訳はこちらです。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 今更ですが、住民税は補助科目分けてなかったんですね[💦]修正等ありがとうございました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 今更ですが、住民税は補助科目分けてなかったんですね💦修正等ありがとうございました。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） そうなんです。取引先で分けているので、住民税に補助科目は設定されてなかったです！ 源泉所得税の場合は、取引先が変わるので、必要かと思いますが、住民税に補助は不要ですね[😅] 引き続き、お気づきの点がありましたら、ご連絡いただければと思います。宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
一旦先ほどのMtgで投影した勘定科目のチェックの資料共有します 着手は9月の月次が終わってからで[🙇‍♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 配当金の仮仕訳計上完了いたしました（伝票№009356）宜しくお願い致します。 最終的に仕訳承認の際、摘要の【仕訳承認しないでください】の削除お願い致します🙏 📷 ・補助科目：0008　第12期中間を作成 ・預り住民税の補助科目は、その他に変更済 　👇振替後の仕訳はこちらです。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 配当の仕訳ですが、下記の通りでお願いします。 仕訳の際、添付資料を2つ付けてください。（下記添付） よろしくお願いします。 [画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 今調べている最中で、「配当等の所得税徴収高計算書」をどこから入手するのかを確認中です。 ちなみに時間的な猶予はどれくらいありますか？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 今調べている最中で、「配当等の所得税徴収高計算書」をどこから入手するのかを確認中です。 渡辺さんの意図と違ったらすみませんなのですが、上記はe-taxの区分にありましたので、入力項目と金額が分かる資料を共有いただければ、同じように藤田でも申請できそうですので、必要でしたらお声掛けください。 [画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 配当の仕訳ですが、下記の通りでお願いします。 仕訳の際、添付資料を2つ付けてください。（下記添付） よろしくお願いします。 📷 📄 12期中間配当仕訳資料250929.xlsx 📄 CHATP002_配当金計算集計表_2023_20250901013629.pdf Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 奉行の添付はPDFのみの為、Excel添付はできませんでした。ファイルリンクは、残せますので、格納先のリンクを頂けますか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 奉行の添付はPDFのみの為、Excel添付はできませんでした。ファイルリンクは、残せますので、格納先のリンクを頂けますか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨）すみません、お手数おかけしました。 エクセルは添付不要で。。。。[🙇‍♂️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC:　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 第12期中間配当金の計上仕訳が完了いたしました。 伝票番号№009356 宜しくお願い致します。 [画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 今調べている最中で、「配当等の所得税徴収高計算書」をどこから入手するのかを確認中です。 渡辺さんの意図と違ったらすみませんなのですが、上記はe-taxの区分にありましたので、入力項目と金額が分かる資料を共有いただければ、同じように藤田でも申請できそうですので、必要でしたらお声掛けください。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 ありがとうございます。 申請お願いしちゃっていいですか？ 金額の証憑は下記で足りますか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
ちなみに、今朝のやり取りで「配当等の所得税徴収高計算書」を入手、、、、と 言いましたが、これはe-Tax内のメニューで取得できる書類だそうです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） この画像のスクショのありかを教えていただけますか。 非居住者への支払の源泉税もあるようで、確認したいです！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 「配当等の所得税徴収高計算書」は、e-Tax内で登録完了時にメニューから作成できるもので、 現時点で同様の資料としては先程添付した「所得税徴収高集計明細書」になります。 難しそう？
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）「配当等の所得税徴収高計算書」は、e-Tax内で登録完了時にメニューから作成できるもので、 現時点で同様の資料としては先程添付した「所得税徴収高集計明細書」になります。 難しそう？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 過去分の証憑を下記にあったのを探せたので、大丈夫です[🙏] 非居住者の申請を確認したかったのでした。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\50.配当金(old内 複写)\23年以前\源泉所得税納付データ e-taxのメニューは分かったので大丈夫ですが、配当金の源泉税自体初めて申請するので、前回の申請書類を見ながらやりたいなと思ったのでした。 申請終わりましたら、共有させていただきます！
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 「配当等の所得税徴収高計算書」は、e-Tax内で登録完了時にメニューから作成できるもので、 現時点で同様の資料としては先程添付した「所得税徴収高集計明細書」になります。 難しそう？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみません、早速ですが支払確定日と支払日：（9/30でいいですか？）を教えていただきたいです。 [画像] [画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみません、早速ですが支払確定日と支払日：（9/30でいいですか？）を教えていただきたいです。 📷 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらで先に内容をご確認頂けますか。 支払確定年月日：8/31 で入力しましたが配当金の金額確定した日を入力のようですので、ご確認をお願いしたいです。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらで先に内容をご確認頂けますか。 支払確定年月日：8/31 で入力しましたが配当金の金額確定した日を入力のようですので、ご確認をお願いしたいです。 📄 配当金の源泉所得税（国内）_250930.pdf 📄 配当金の源泉所得税（非居住者）_250930.pdf Fujita Mamiko（藤田 真実子）お手数おかけしました。 内容確認しました。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お手数おかけしました。 内容確認しました。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみません、少し通話可能でしょうか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
はい、大丈夫です
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらで先に内容をご確認頂けますか。 支払確定年月日：8/31 で入力しましたが配当金の金額確定した日を入力のようですので、ご確認をお願いしたいです。 📄 配当金の源泉所得税（国内）_250930.pdf 📄 配当金の源泉所得税（非居住者）_250930.pdf Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 支払確定年月日ですが、確認したところ 「「配当等の所得税徴収高計算書」における 「支払日が確定した日」 は、単純に「実際に配当金を 振り込んだ日」ではなく、会社が株主に対して配当を支払うことを正式に決定した日を記載」 とあります。 敏晴さんに確認ましたが「8/14の書面決議にて」という事ですので、今回は8/14でお願いします。 証憑はありますのでツッコミが入ったら直します。[🙇‍♂️] 非居住は分けてで問題有りません。 よろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 下記の報告書ですが、これは7月同様に売り上げに入れない認識でよろしいですか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 下記の報告書ですが、これは7月同様に売り上げに入れない認識でよろしいですか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます 売上に入れないようお願いします[🙇‍♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
この件、請求書発行承認が同時に来ていますので、売上の認識でいるかもしれませんので、 内容ご確認いただけませんか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… それと売上計上しない倍委であっても請求書の発行は必要か？ 仕訳は？などもあわせてご確認いただけますでしょうか。 よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）この件、請求書発行承認が同時に来ていますので、売上の認識でいるかもしれませんので、 内容ご確認いただけませんか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… それと売上計上しない倍委であっても請求書の発行は必要か？ 仕訳は？などもあわせてご確認いただけますでしょうか。 よろしくお願いします Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 部長会でスクーミーに返すものは売上にはならないと伝えてあるので大丈夫です。 請求書発行しないとあちらが支払ってこないので請求書発行は実施だと思います。 （スクーミーにこの分をなにかの請求から差し引いてというとこれまでの対応を見るに面倒だと思います。 おそらく誤った請求書がきて、何度もやり取りすることになりそうな気がします・・） 仕訳は前回と同様です。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 部長会でスクーミーに返すものは売上にはならないと伝えてあるので大丈夫です。 請求書発行しないとあちらが支払ってこないので請求書発行は実施だと思います。 （スクーミーにこの分をなにかの請求から差し引いてというとこれまでの対応を見るに面倒だと思います。 おそらく誤った請求書がきて、何度もやり取りすることになりそうな気がします・・） 仕訳は前回と同様です。 よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）承知しました。 見当違いなことを言っていたらすみません。 この受注分は、株式会社スクーミーが利用するのですか？ それとも仕入の補充？ すみません、うまく理解できず。。。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）承知しました。 見当違いなことを言っていたらすみません。 この受注分は、株式会社スクーミーが利用するのですか？ それとも仕入の補充？ すみません、うまく理解できず。。。。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） スクーミー社が見込客に配るデモ用として買い戻したいようです。 スクーミーについては、アクリートが総合代理店になっていて 在庫は一旦すべてアクリートが買い取りをしていて スクーミー側では在庫ゼロという感じになっているようです。 なのでスクーミーがデモ用として配りたい！と思っても 自社内に在庫がない[😱]という状況になっていて 実施するにはアクリートから買い戻すしかない、というところになっているようです。。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了します。お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。 本日出社＆15時半～16時半ごろに在宅切り替え予定です。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
おはようございます。在宅で業務を開始いたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
おはようございます、在宅業務始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 勘定科目整理の実施を10月にというところなのですが 以下の３つの仕訳の振替だけ9月に入れてしまいたく お願いできますでしょうか。 内容を聞いたら昨年事業終了したウェルスコネクト事業の 顧客への詫び金みたいなもの(※)ということなので 150,000＋325,000＋325,000=800,000 を雑損失（営業外）に振り替えてもらいたくお願いします。 (※)もともとアクリートのソフトウェアを使ってお客さんが顧客管理を行っていたんですが アクリートが事業撤退した結果、アクリートのソフトウェアで顧客管理ができなくなってしまうため 別システムに切り替えが必要になり、アクリート起因のシステム切り替え費用のため アクリートが切り替え費用を持つことになったという感じのようです。 [画像][画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC:　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） お疲れ様です。 普通預金/売掛金（未収入金） 上記の計上仕訳の承認ですが、取引先の消込確認後にご連絡するので、それまで奉行の承認はお待ち頂きますようお願い致します。 確認完了しましたら、ご連絡致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日9/30出金データの支払仕訳（社会保険料関連・源泉関連）を残してありますので、処理をお願い致します。 [画像] ・オリックスレンテック　情シス　コラボフロー申請待ち ・NTTﾄﾞｺﾓビジネス　経理（代理申請）コラボフロー申請待ち [画像] 上記は、明日のコラボフロー申請可能になりましたら、処理の確認致します。 宜しくお願い致します[🙏]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友信託銀行から、配当書類による発送明細書が届きました。 支払方法が分からないので、一旦書類をPDFにして送付致します。 ご確認宜しくお願い致します。 また、三井住友信託銀行の通帳記帳は、何日を予定かご連絡頂きたくお願い致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友信託銀行から、配当書類による発送明細書が届きました。 支払方法が分からないので、一旦書類をPDFにして送付致します。 ご確認宜しくお願い致します。 また、三井住友信託銀行の通帳記帳は、何日を予定かご連絡頂きたくお願い致します。 📄 三井住友信託銀行_発送明細表.pdf Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 配当関係の書類は、まず敏晴さんに渡してください。[🙇‍♂️] 記帳は二日に行く予定です。
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
本日の業務を終了いたします。 お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
本日の業務を終了します。お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
お疲れ様でした、業務終わります。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
おはようございます。本日在宅です。 よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） お疲れ様です。 固定資産台帳の9月分を作成しています。 一点、敷金償却（axleの原状回復費用の見積額を償却するもの）を一つ追加していまして、 監査法人に確認したところ見積を取得したのが2025年2月なのでそこから償却開始してください、 とのことだったので2025年2月～9月までを9月に計上してもらってもよいでしょうか。 一旦共有ですが計上する際に不明点等また聞いてください[🙇‍♀️] よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） お疲れ様です。 固定資産台帳の9月分を作成しています。 一点、敷金償却（axleの原状回復費用の見積額を償却するもの）を一つ追加していまして、 監査法人に確認したところ見積を取得したのが2025年2月なのでそこから償却開始してください、 とのことだったので2025年2月～9月までを9月に計上してもらってもよいでしょうか。 一旦共有ですが計上する際に不明点等また聞いてください🙇‍♀️ よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理… この根拠資料等はこちらに保存しています[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度\axle301・303の原状回復費見積増加