【財務経理課】コラボフロー・ジョブカン関連

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/10 19:52:00 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）課長承認お願い致します！ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/10 20:08:36 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）承認しました。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お願いします。 Chuma Yukari（中馬由香梨）承認しました！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/11 17:03:30 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフロー課長承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/11 17:08:47 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフロー課長承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）そういえばですが・・・法人税と地方税の延滞金　、10月で未払計上した方がいいですよね？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 10/31計上日租税公課/未払金 11/4支払未払金/普通預金延滞金って発生ベースで計上でしたか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/11 17:11:44 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）そういえばですが・・・法人税と地方税の延滞金　、10月で未払計上した方がいいですよね？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 10/31計上日租税公課/未払金 11/4支払未払金/普通預金 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！この金額なので支払ったときに費用計上でもよいかなと思っていますが中馬さんが楽なほうで処理してもらって大丈夫です！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/11 17:12:59 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！この金額なので支払ったときに費用計上でもよいかなと思っていますが中馬さんが楽なほうで処理してもらって大丈夫です！ Sakaue Shiho（坂上志歩）承知致しました。 11/4　支払時で計上致します。宜しくお願い致します[🙏] 租税公課/普通預金 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフロー計上仕訳承認をお願い致します。（未払計上なし） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/12 12:00:05 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフローの仕訳承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/11/13 17:18:24 詳細

皆様　お疲れ様です。先ほどのmtgで出ました情シスへの依頼と要望計3点、下記の内容で「【情シス↔経理】連絡用チャット」に連絡します。内容ご確認の上、修正・追記があればご連絡ください。 [画像][画像][画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/11/13 17:29:00 詳細

皆様足りなかったらカブせてください。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/11/14 10:18:32 詳細

皆様　お疲れ様です。昨日のコラボフローの件ですが、早速返事がきているのでご一読の上ご確認下さい。 Sonoda Nobuaki（薗田伸明）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）さん　( Yamamoto Tomoe（山本朋恵）さん　皆様) ... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/14 12:43:48 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Tyntec　DebitNoteの件、共有事項です。毎月送付しているDebitNoteの先方の住所が間違って送付されておりました💧 Excel、修正済みです。 [画像] 今月から修正して、DebitNote作成しております。押印申請対応済 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… また、毎月送付されるSMS配信料の請求書（アクリートの住所）も間違って送付されておりました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像] 上川さんに口頭で説明をした所、DebitNote送付前に、変更連絡のメール文章を作成してご連絡くれるそうなので、今月の送付時に、追加文章を記載して送付致します✉ 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/14 16:39:42 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）皆様　お疲れ様です。昨日のコラボフローの件ですが、早速返事がきているのでご一読の上ご確認下さい。 Sonoda Nobuaki（薗田伸明）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）さん　( Yamamoto Tomoe（山本朋恵）さん　皆様) ... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams 皆様 11/17（月）経理MTGで議題としてお話できれば良いと思います。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/17 10:30:42 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 11月の従業員持株会の買付から、アクリート1名・FG社10名の新規加入があるようです。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 山﨑さんに新規入会者の氏名・口数・金額の情報とFG社からの入金について確認中ですので、共有あったら連絡しますね。今後は、変更あるごとに下記フォルダに情報もらえるよう依頼しています。 G:\共有ドライブ\【社内】経理・総務_共有\従業員持株会資料あと敏晴さんに、役員の11月分も計上支払依頼お願いしています！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/17 10:50:21 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）コラボフロー計上仕訳をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sweeep請求書アップロード済みです。仕訳も編集済みですが、先月と計上部門が違うので、ご確認頂き奉行への取り込みをお願い致します[🙏] （今月支払が、最後ですね・・）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/17 12:06:46 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） Tyntec　debitnote押印申請のご承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/17 12:26:13 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） 11月の従業員持株会の買付から、アクリート1名・FG社10名の新規加入があるようです。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 山﨑さんに新規入会者の氏名・口数・金額の情報とFG社からの入金について確認中ですので、共有あったら連絡しますね。今後は、変更あるごとに下記フォルダに情報もらえるよう依頼しています。 G:\共有ドライブ\【社内】経理・総務_共有\従業員持株会資料 Chuma Yukari（中馬由香梨）敏晴さんに、持株会のチャネルで承認依頼してます！ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/17 12:30:12 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）敏晴さんに、持株会のチャネルで承認依頼してます！ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子）持株会のチャンネルでご連絡有難うございます。従業員の承認も一緒にして頂けるとたすかります[🙏] 私は、見れないチャンネルですよね？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/17 12:33:23 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）持株会のチャンネルでご連絡有難うございます。従業員の承認も一緒にして頂けるとたすかります🙏 私は、見れないチャンネルですよね？ Chuma Yukari（中馬由香梨）従業員もまだでしたか！追記しておきますね。ですね、鍵付きの従業員持株会のチャネルで、山﨑さんにも上記依頼したところで一緒に依頼してしまったので[🙏]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/17 12:34:15 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）従業員もまだでしたか！追記しておきますね。ですね、鍵付きの従業員持株会のチャネルで、山﨑さんにも上記依頼したところで一緒に依頼してしまったので🙏 Chuma Yukari（中馬由香梨）すぐやってくれたみたいです！お願いします[🫡] [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/17 13:25:09 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）コラボフロー計上仕訳をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sweeep請求書アップロード済みです。仕訳も編集済みですが、先月と計上部門が違うので、ご確認頂き奉行への取り込みをお願い致します🙏 （今月支払が、最後ですね・・） Chuma Yukari（中馬由香梨）お待たせしました。パルティールの計上仕訳、Sweeepから取込＆計上仕訳No入力済です。これで終わりなので、10月と同様に計上部門はK001:共通に変更しました。（ようやく終わりますね・・・地味に嬉しいです[😅]）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/17 16:41:30 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） 11月の従業員持株会の買付から、アクリート1名・FG社10名の新規加入があるようです。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 山﨑さんに新規入会者の氏名・口数・金額の情報とFG社からの入金について確認中ですので、共有あったら連絡しますね。今後は、変更あるごとに下記フォルダに情報もらえるよう依頼しています。 G:\共有ドライブ\【社内】経理・総務_共有\従業員持株会資料 Chuma Yukari（中馬由香梨） [画像] 山﨑さんから共有いただいたので、ご確認をお願いできますか[🙏] G:\共有ドライブ\【社内】経理・総務_共有\従業員持株会資料\202511 FG社にも敏晴さん経由で入金依頼してくれてるみたいなので（日にちはわかりませんが・・・）25・26日あたりでズノーとFG社から入金あったら、持株会だと思うので藤田が忘れていましたら、共有頂けると助かります。今月からカレンダーにも予定入れてます！ [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/18 11:44:17 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） 11/25支払　コラボフローの計上仕訳承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/18 13:49:49 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） 11/25支払　コラボフローの計上仕訳承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accre… Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… こちら、承認されてないです。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/20 10:14:27 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）コラボフローの計上仕訳承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/20 11:46:55 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）玉川さんから下記質問きておりますが、確認させてください。 [画像] ・勘定科目：支払手数料（旅費交通費のマイナスだと実際に役務の提供はうけていない）・部門：共通？経営管理本部？（田中さんの個人的な理由というのが？ですが・・・）の認識ですが、いかがでしょうか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/20 12:18:35 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）下記、差戻ししていますので修正の上再申請をお願いできますでしょうか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentConfirm&nPI…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/20 12:20:35 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）玉川さんから下記質問きておりますが、確認させてください。 📷 ・勘定科目：支払手数料（旅費交通費のマイナスだと実際に役務の提供はうけていない）・部門：共通？経営管理本部？（田中さんの個人的な理由というのが？ですが・・・）の認識ですが、いかがでしょうか？ Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）先日、勘定科目振替の時に、坂上さんと議論になった件ですで共有させて頂きます。キャンセル手数料については、支払手数料（課税・非課税）で計上します。・会議室に関するキャンセル料・接待に使用するはずの部屋代などのキャンセル料・出張時に発生した航空券等のキャンセル料　※座席変更の手数料は、旅費交通費・海外出張費に該当します。この認識で、問題ないって事でした。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/20 13:12:03 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）コラボフロー部長承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/20 15:44:03 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）下記、差戻ししていますので修正の上再申請をお願いできますでしょうか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentConfirm&nPI… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 遅くなりましたが、修正しまして再申請しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/20 15:59:25 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）玉川さんから下記質問きておりますが、確認させてください。 📷 ・勘定科目：支払手数料（旅費交通費のマイナスだと実際に役務の提供はうけていない）・部門：共通？経営管理本部？（田中さんの個人的な理由というのが？ですが・・・）の認識ですが、いかがでしょうか？ Sakaue Shiho（坂上志歩）中馬さんが科目の部分回答くださっているのですが、部門どうしましょうか？ご確認おねがいできますか。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/20 16:24:19 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）中馬さんが科目の部分回答くださっているのですが、部門どうしましょうか？ご確認おねがいできますか。 Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、遅くなりました・・ AIプロダクトでの出張のキャンセルなので基本的にはAIプロダクトにつけるというところにしてもらえたらと思っています。 AIプロダクトが費用持ちたくないということを所属長が言うなら要検討ですがいずれにせよ玉川さんの判断でというところではないなというところで・・・

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/25 12:58:49 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）酒井さん、コラボフローの申請の件ですが、申請経路が違うようなのですが・・・代理申請する時に、手動で追加とかしてますか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/25 13:03:01 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）酒井さん、コラボフローの申請の件ですが、申請経路が違うようなのですが・・・代理申請する時に、手動で追加とかしてますか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。部署名（番号）で入力して申請してます。前月申請分（申請経路）を確認しまして再度申請します。よろしくお願いいたします。

(システム) 2025/11/25 13:18:20 詳細

17640443008598:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:e260826e-d614-4e0b-a4cd-03655ad35b4f

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/25 13:22:45 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）酒井さん、コラボフローの申請の件ですが、申請経路が違うようなのですが・・・代理申請する時に、手動で追加とかしてますか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。申請経路に上川さんが入ってるルートに変更いたしました。よろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/25 15:03:59 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）支払期限12/8までのようですので、共有です[🙏] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/25 15:34:31 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。コラボフロー計上仕訳をお願いします。（11月25日引落分です） 2件は、勘定奉行の仕訳入力済です。以後気を付けます。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…（勘定奉行仕訳入力済） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…（勘定奉行仕訳入力済） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/25 15:59:26 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。申請経路に上川さんが入ってるルートに変更いたしました。よろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakai Asami（酒井麻弥）経路が変更されている事を確認致しました。 1つ確認なのですが、代理申請で、経路を手動で変更する事はないのですが、今回は手動で追加したって事でしたか？上川さんの代理申請で、1200-3課を選択していているのに、松下さんが承認経路に含まれてしまうのは謎なので、どのように申請したか教えて頂けますか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/25 16:07:04 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）経路が変更されている事を確認致しました。 1つ確認なのですが、代理申請で、経路を手動で変更する事はないのですが、今回は手動で追加したって事でしたか？上川さんの代理申請で、1200-3課を選択していているのに、松下さんが承認経路に含まれてしまうのは謎なので、どのように申請したか教えて頂けますか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。経路申請の件ですが、手動で追加ではなく、1200番を選択しまして上川さんが決済者のルートを探して選択して選びました。誤った申請経路の時は、計上部署欄で1200番を選択して一番上に出てきた1200番を選んだ時に上川さんではなく、松下さんが決済者として出てきました。以後、気をつけます。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/25 16:10:24 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）計上部署を1200を選択してしまったのですね！計上部署は、1203を選択しないと、だめでしたね。。。代理申請はまだ続きます！過去の申請を参考にする時に、以下の番号を参考に計上部署の選択をして頂ければと思います。宜しくお願い致します。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/25 16:15:00 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ご教授ありがとうございます。以後、気を付けて申請します。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/25 16:21:49 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）コラボフロー計上仕訳の承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/25 16:28:44 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）コラボフロー支払仕訳の伝票番号の入力漏れですかね？ご確認お願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/25 16:49:32 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）コラボフロー支払仕訳の伝票番号の入力漏れですかね？ご確認お願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。仕訳を再度確認しましてコラボフローに番号入力いたしました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/25 17:28:31 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。コラボフロー計上仕訳をお願いします。（11月25日引落分です） 2件は、勘定奉行の仕訳入力済です。以後気を付けます。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…（勘定奉行仕訳入力済） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_Do… Sakai Asami（酒井麻弥）計上仕訳、承認完了しましたので、支払仕訳の入力できます。勘定奉行支払仕訳未入力の分も合わせて、処理をお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/25 17:47:43 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）計上仕訳、承認完了しましたので、支払仕訳の入力できます。勘定奉行支払仕訳未入力の分も合わせて、処理をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。お忙しい中、ご対応ありがとうございます。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/25 18:08:19 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）コラボフローの計上仕訳の承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… ※国内取引が1件ありましたので、消費税の計上が申請内容と一致しておりませんが、領収書はファイルアップロードにて添付しております。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/25 18:54:07 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフローの承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/25 19:06:58 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフローの承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/26 11:02:03 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC:　Sakai Asami（酒井麻弥））計上支払をお願い致します。本日引落予定です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/26 11:14:14 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）お疲れさまです。コラボフロー計上仕訳の承認をお願いします。（11月26日引落分です）よろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/26 11:56:56 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）コラボフロー承認をお願い致します。（11/26引落分パーチェカード） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/26 14:28:24 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC:　Sakai Asami（酒井麻弥））計上支払をお願い致します。本日引落予定です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakai Asami（酒井麻弥）こちら仕訳入力完了していますので、口振の処理と終わったら残高の確認もよろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/26 14:41:27 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）お疲れさまです。コラボフロー計上仕訳の承認をお願いします。（11月26日引落分です）よろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/26 14:52:08 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）コラボフローの計上仕訳の承認をお願い致します（11/26引落分パーチェカード） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/26 15:48:01 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）コラボフローの課長承認をお願い致します。課長承認は、定期的に承認して頂くってお話でしたよね？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/26 16:21:08 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）コラボフローの課長承認をお願い致します。課長承認は、定期的に承認して頂くってお話でしたよね？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakaue Shiho（坂上志歩）続いて承認をお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/26 17:14:29 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）こちら仕訳入力完了していますので、口振の処理と終わったら残高の確認もよろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。口座振替と残高の確認完了しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/27 13:19:15 編集済詳細

[🚨]Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフロー承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/27 15:13:54 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）スポット支払いの申請を致しますので、コラボフロー承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/11/27 15:19:45 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）スポット支払いの申請を致しますので、コラボフロー承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Chuma Yukari（中馬由香梨）承認しました。仕訳の備考欄が違ってる。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/28 17:26:32 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）コラボフロー部長承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/28 17:30:25 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフロー課長承認お願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/01 10:31:38 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）コラボフロー部長承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/01 13:01:08 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）下記の支払仕訳ですが、取引先コードが入っていないので修正してください。口座振替の仕訳完了後に、残高の確認はしていますか？仕訳計上したら残高の確認もセットでお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像] Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）上記コラボフローは承認済ですが、奉行は未承認のようです。（たまたまなのかもしれませんが・・・）コラボフローと奉行はセットでご承認をお願いしますと言うのは再三お願いしているかと思いますので、よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/01 13:04:20 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）下記も同様ですので、ご確認ください。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/01 13:05:59 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）上記2件消込したら、未払金は0になるはずです。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/01 13:16:12 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）五月雨にすみませんが、下記もすべて同様です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 酒井さん、11月の口振の支払仕訳心配なので、もう一度きちんとできているか残高の確認も含めお願いいたします。渡辺さん、11/28にコラボフロー承認したものも奉行は仕訳承認できていないようですので、手順の徹底と仕訳も細かめにご確認をよろしくお願いいたします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/01 13:49:08 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）下記、BSパーチェの履歴にでてきていないので、承認保留しています。（領収日付：12/1になっており、計上日と支払日が変わる可能性ありそうなので） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/01 14:07:15 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）五月雨にすみませんが、下記もすべて同様です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。指摘場所を修正しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/01 14:12:57 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。指摘場所を修正しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）残高がテレコしていますね・・・ここも見て下記気が付いていただけると良いのですが・・・ [画像] Chuma Yukari（中馬由香梨） No.11406の7,040円の仕訳が貸方：未払金かと思いますので、ご確認をお願いできますか。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/01 14:24:02 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）残高がテレコしていますね・・・ここも見て下記気が付いていただけると良いのですが・・・ 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨） No.11406の7,040円の仕訳が貸方：未払金かと思いますので、ご確認をお願いできますか。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡有難うございます。仕訳修正完了致しました。[🙇‍♂️] [画像][画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/02 08:10:14 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）玉川さんが申請されているエルクの申請の件でご連絡です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 株本さんが海外出張された際、宿泊日数が変更になった為、返還（返金）の請求書が届いております。エルクは、返金ではなく、マイナスの請求書（返還インボイス）を発行し、相殺する方法をご案内しているようです。（昨日、エルクの担当者と、返還インボイスについて📞お話させて頂きました）玉川さんには、2枚の請求書をPDFにして頂き、相殺後のコラボフローの申請をして頂くようにお伝え致しました。 ★計上仕訳は、以下の通りで計上致します。海外出張費　207,600円（非）　/　未払金　　　93,800円　　　　田中副社長　海外宿泊費　2025/11/18～22 　　　　　　　　　　　　　　/　海外出張費　113,800円（非）　株本社長　海外宿泊費　2025/11/16～19（2泊分）返還インボイス宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/02 09:14:43 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）玉川さんが申請されているエルクの申請の件でご連絡です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 株本さんが海外出張された際、宿泊日数が変更になった為、返還（返金）の請求書が届いております。エルクは、返金ではなく、マイナスの請求書（返還インボイス）を発行し、相殺する方法をご案内しているようです。（昨日、エルクの担当者と、返還インボイスについて📞お話させて頂きました） Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！お電話対応＆詳細整理いただきありがとうございます[🙏]理解しました！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/02 11:15:45 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）俊彦さんのコラボフロー経理承認頂いたと思いますが、取消＆再申請になっているようなので共有です！（申請Noかわるので・・・計上管理資料は更新済です） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/02 11:21:55 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）俊彦さんのコラボフロー経理承認頂いたと思いますが、取消＆再申請になっているようなので共有です！（申請Noかわるので・・・計上管理資料は更新済です） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… ご連絡ありがとうございます。内容確認して、反社チェックと、支払日修正して承認したのですが、公開先を変更したようです。忘れてました💦 計上管理資料変更ありがとうございました。春原さんが申請したコラボフローは反社チェックされてないので、確認お願い致します[🙏]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/02 11:25:35 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）ご連絡ありがとうございます。内容確認して、反社チェックと、支払日修正して承認したのですが、公開先を変更したようです。忘れてました💦 計上管理資料変更ありがとうございました。春原さんが申請したコラボフローは反社チェックされてないので、確認お願い致します🙏 Chuma Yukari（中馬由香梨）なるほど、そうだったのですね・・・[🙏] コメントにも書いて今回は承認したのですが、請求書の税区分10％の記載いれてもらうようこの間のMTGでお話した記憶だったのですが記載なかったです・・・他ので出てきたら反社チェックも反映するようコメント残しますね。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/02 11:27:18 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）税率の記載ですね！そうですね！藤田さんがコメントして承認されてますが、春原さん気が付きますかね？？？？来月の請求書に記載がなかったら、変更してもらいましょうか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/02 11:29:41 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）税率の記載ですね！そうですね！藤田さんがコメントして承認されてますが、春原さん気が付きますかね？？？？来月の請求書に記載がなかったら、変更してもらいましょうか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）春原さん承認者だし、コメント見てるんで気が付くと思います[💦]（そのつもりで書きました）そうですね、来月なかったら差戻ししましょうかね。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/02 13:04:47 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）科目の確認させてください！ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… いつものCOSMOSNET利用料ではなく、調査加盟料と調査料のようなのですが、販管費の科目に調査料というのがあるのでこちらでよろしいでしょうか？ちなみに勘定科目取扱要領には調査費はないようで、他勘定振替で使用している科目のようです。（普段仕訳計上で使ったことない科目なので確認したいです） [画像][画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/02 13:18:50 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）科目の確認させてください！ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… いつものCOSMOSNET利用料ではなく、調査加盟料と調査料のようなのですが、販管費の科目に調査料というのがあるのでこちらでよろしいでしょうか？ちなみに勘定科目取扱要領には調査費はないようで、他勘定振替で使用している科目のようです。（普段仕訳計上で使ったことない科目なので確認したいです） Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田真実子））私もこちらの会計処理について確認したいです。前職で、帝国データバンクを使用している会社が多かったのですが、それぞれ会計処理の考え方が違うので。。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/02 13:46:38 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）科目の確認させてください！ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… いつものCOSMOSNET利用料ではなく、調査加盟料と調査料のようなのですが、販管費の科目に調査料というのがあるのでこちらでよろしいでしょうか？ちなみに勘定科目取扱要領には調査費はないようで、他勘定振替で使用している科目のようです。（普段仕訳計上で使ったことない科目なので確認したいです） Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！これって去年とかも発生したことないやつですかね？調査料でもいいかなと思いますが、これだけしか調査料にのらないとしたらそれもそれで微妙ですね・・

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/02 14:31:16 詳細

今のところ個人的には、この費用だけが調査料に計上される感じだとそれはそれで面倒なので、帝国データバンクにあるデータをお金を払って使ってるというところなので支払手数料でよいかな、、と思っています。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/02 14:35:39 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子））チケット5枚は、前払費用振替しなくてよい考えで大丈夫ですか？金額も少額ですし、5枚120,000円枚数管理をしている様子のなさそうなのですが。。一括計上で考えてます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/02 14:36:59 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子））チケット5枚は、前払費用振替しなくてよい考えで大丈夫ですか？金額も少額ですし、5枚120,000円枚数管理をしている様子のなさそうなのですが。。一括計上で考えてます。 Chuma Yukari（中馬由香梨）一括計上で大丈夫です[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/02 14:49:03 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！これって去年とかも発生したことないやつですかね？調査料でもいいかなと思いますが、これだけしか調査料にのらないとしたらそれもそれで微妙ですね・・ Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）昨年は発生していないようです。承知しました。では支払手数料で承認しますね！ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/02 19:35:33 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）下記差戻ししていますので、修正して再申請をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/03 09:30:05 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）下記、BSパーチェの履歴にでてきていないので、承認保留しています。（領収日付：12/1になっており、計上日と支払日が変わる可能性ありそうなので） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子）パーチェカード12/1引落（2026/1/26支払）で明細確認済みです。コラボフロー修正して承認回していいでしょうか？ [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/03 10:03:31 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）差戻し対応致しますので、中馬連絡させて頂きます。宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/03 10:08:16 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）下記差戻ししていますので、修正して再申請をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。年度修正しまして、再度申請しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/03 10:12:58 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）計上管理資料は業務委託費（原価）になっていますが、こちらは業務委託費で大丈夫ですよね？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPinst… [画像] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/03 10:31:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）計上管理資料は業務委託費（原価）になっていますが、こちらは業務委託費で大丈夫ですよね？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPinst… 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡ありがとうございます！修正した記憶がないのですが、管理資料の科目が業務委託費（原価）になってますね💧 内容的にも原価の内容ではないので、業務委託費でお願い致します。管理資料は、修正しておきます[😅]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/03 10:33:43 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡ありがとうございます！修正した記憶がないのですが、管理資料の科目が業務委託費（原価）になってますね💧 内容的にも原価の内容ではないので、業務委託費でお願い致します。管理資料は、修正しておきます😅 Chuma Yukari（中馬由香梨） 2つ修正頂いたかと思うのですが、下記は業務委託費（原価）でよいかと・・・管理資料修正しちゃいます！ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/03 10:36:36 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡ありがとうございます！修正した記憶がないのですが、管理資料の科目が業務委託費（原価）になってますね💧 内容的にも原価の内容ではないので、業務委託費でお願い致します。管理資料は、修正しておきます😅 Fujita Mamiko（藤田真実子）フォーグローブの保守サーバー費用が、業務委託費（原価）になるのを勘違いして、修正したっぽいです💦すみません。今、気が付きました！修正ありがとうございます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/03 18:27:15 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）下記2件差戻していますので、再申請をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… →こちらのコメントに記載漏れましたが、反社チェックの反映も同様にお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/03 18:31:02 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）下記2件差戻していますので、再申請をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… →こちらのコメントに記載漏れましたが、反社チェックの反映も同様にお願いします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。 2件、修正して再度申請しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 11:04:56 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）田中さんのジョブカンの経理最終確認のご承認をお願いいたします。 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1587 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1586 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1585

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 11:48:43 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）田中さんの経費の部門についてです。今月から利用の部署名もきちんと記載いただくようお願いしたのですが、いくつかコミュニケーション本部（=com本部と記載）のものがありますが、0001：コミュニケーション本部に付けてよいものでしょうか？内容的にはSMS事業の市場についてなので、1000：SMS事業部でも良いかなと思うのですが・・・ https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1585 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1586

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/04 12:00:02 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）田中さんの経費の部門についてです。今月から利用の部署名もきちんと記載いただくようお願いしたのですが、いくつかコミュニケーション本部（=com本部と記載）のものがありますが、0001：コミュニケーション本部に付けてよいものでしょうか？内容的にはSMS事業の市場についてなので、1000：SMS事業部でも良いかなと思うのですが・・・ https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1585 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1586 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！開示関連の面からは、どちらもコミュニケーション事業セグメントの中なのでどちらに入っていてもOKです。あとは予算と実績との突合せの時に困るとしても田中さんのほうなので申請の通り0001:コミュニケーション本部でよいかなと思っているんですが、 SMS事業につけたほうが楽などありますか？？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 12:05:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！開示関連の面からは、どちらもコミュニケーション事業セグメントの中なのでどちらに入っていてもOKです。あとは予算と実績との突合せの時に困るとしても田中さんのほうなので申請の通り0001:コミュニケーション本部でよいかなと思っているんですが、 SMS事業につけたほうが楽などありますか？？ Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！あとは予算と実績との突合せの時に困るとしても田中さんのほうなので申請の通り0001:コミュニケーション本部でよいかなと思っているんですが、SMS事業につけたほうが楽などありますか？？ 👆特にないのでコミュニケーション本部につけますね。田中さんの経費も今までは共通につけており、そもそもコミュニケーション本部で経費が上がってきたのが初めてだったので、確認でした。内容で判断かと思いましたが、そもそも申請者が記載している部署で良いかと思いますので、そのまま計上します！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 12:26:54 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！あとは予算と実績との突合せの時に困るとしても田中さんのほうなので申請の通り0001:コミュニケーション本部でよいかなと思っているんですが、SMS事業につけたほうが楽などありますか？？ 👆特にないのでコミュニケーション本部につけますね。田中さんの経費も今までは共通につけており、そもそもコミュニケーション本部で経費が上がってきたのが初めてだったので、確認でした。内容で判断かと思いましたが、そもそも申請者が記載している部署で良いかと思いますので、そのまま計上します！ Sakaue Shiho（坂上志歩）ジョブカンの組織メンテナンスが中途半端にしか出来ていないようで、本部の部門がもともとないので一旦csv取込してから手修正で対応します。（組織をメンテナンスしようかとも思って見てみたのですが、普段やっていないので勝手に変更して承認経路がおかしくなっても困るので・・・）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 13:38:35 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）ジョブカンの経費精算の仕訳（給与振込分・カード決済分除く）が完了しましたので、未払金の補助と摘要のチェックをお願いできますでしょうか[🙏] 明日、12/5（金）17時～に山﨑さんに共有予定なので、それまでに確認頂けると助かります[🫡]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/04 14:49:56 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ジョブカンの経費精算の仕訳（給与振込分・カード決済分除く）が完了しましたので、未払金の補助と摘要のチェックをお願いできますでしょうか🙏 明日、12/5（金）17時～に山﨑さんに共有予定なので、それまでに確認頂けると助かります🫡 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。対象者リストの添付が無かったのですが、漏れでしたか～？チェックしてて今、気が付きました！藤田さんが確認している対象者リストと照合して頂ければと思います。 11月分（12月支給）従業員立替経費精算のダブルチェックを確認し、相違がありませんでした。（目検でも確認しましたが、検証結果添付致します）宜しくお願い致します。 →最終シートに”対象者リスト作成”済みです。

11月分（12月支給）従業員立替経費精算_確認.xlsx

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 15:01:52 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。対象者リストの添付が無かったのですが、漏れでしたか～？チェックしてて今、気が付きました！藤田さんが確認している対象者リストと照合して頂ければと思います。 11月分（12月支給）従業員立替経費精算のダブルチェックを確認し、相違がありませんでした。（目検でも確認しましたが、検証結果添付致します）宜しくお願い致します。 →最終シートに”対象者リスト作成”済みです。 📄 11月分（12月支給）従業員立替経費精算_確認.xlsx Chuma Yukari（中馬由香梨）失礼しました[🙏] いつも対象者添付していましたね[💦] Excelに出力頂いているように、11月の未払金の補助で従業員の名前で絞って残高がある人の仕訳を確認いただければOKでした。ご確認いただきありがとうございます！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/04 15:04:50 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）ダブルチェックの理解でしたので、藤田さんが対象者リスト作成と照合する必要があるのかと思ってました。未払金の補助で従業員の名前で絞って残高がある人の仕訳を確認いただければOK 　└来月からはこれだけ実施するばよい認識でいいですか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 15:14:07 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）ダブルチェックの理解でしたので、藤田さんが対象者リスト作成と照合する必要があるのかと思ってました。未払金の補助で従業員の名前で絞って残高がある人の仕訳を確認いただければOK 　└来月からはこれだけ実施するばよい認識でいいですか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）そうですね[🙏] 以前に間違えたのが、未払金の補助科目と摘要があっていなかったので、そこをダブルチェックいただければいいかなという認識でした。対象者のリストといっても、中馬さんの抽出頂いたことと同じことをやっているのですが、たしかに人と金額も照合した方が良いと思うので、今回は私の方でもいつも通りの作業をするので、中馬さんのExcelと確認してみます。お手数をお掛けしました[🙇]（次回以降は添付します）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 17:47:58 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）下記稟議ですが、11月に費用発生ありますでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 17:53:12 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥） KDDIのメッセージBizの稟議が出ているようなので、計上支払依頼の申請の時に紐づけをお願いできますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/04 18:00:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥） KDDIのメッセージBizの稟議が出ているようなので、計上支払依頼の申請の時に紐づけをお願いできますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡有難うございます。既に稟議申請済みの（R202503-0053）の紐づけが出来てなく、すみません。。。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 今回ご連絡頂いた稟議は、R202503-0053の追加稟議のようですね。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 次回から稟議の紐づけをする場合は、 R202503-0053をメインに紐づけをして、追加稟議は、支払内容に記載でよろしかったでしょうか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 18:05:35 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡有難うございます。既に稟議申請済みの（R202503-0053）の紐づけが出来てなく、すみません。。。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 今回ご連絡頂いた稟議は、R202503-0053の追加稟議のようですね。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&n… Chuma Yukari（中馬由香梨）なるほど、こちらこそ気が付けず承認してますよね、すみません[😭][🙏] 今回ちょっと早めに稟議チェックをしたので気が付けたのですが・・・今後ですが・・・全件稟議あるかのチェックして承認するの厳しいですね・・・（1人で承認は物理的に大変ですね、考えなきゃです） 👇そうですね！こちらでやりましょうか。お願いいたします！次回から稟議の紐づけをする場合は、R202503-0053をメインに紐づけをして、追加稟議は、支払内容に記載でよろしかったでしょうか？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/04 18:07:58 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）なるほど、こちらこそ気が付けず承認してますよね、すみません😭🙏 今回ちょっと早めに稟議チェックをしたので気が付けたのですが・・・今後ですが・・・全件稟議あるかのチェックして承認するの厳しいですね・・・（1人で承認は物理的に大変ですね、考えなきゃです） 👇そうですね！こちらでやりましょうか。お願いいたします！次回から稟議の紐づけをする場合は、R202503-0053をメインに紐づけをして、追加稟議は、支払内容に記載でよろしかったでしょうか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）代理申請で、kが付くのは難しいです・・せめて承認者の上川さんが、稟議の紐づけをチェックして、差し戻しでもして頂けるといいのですが・・・💧 ＫＤＤＩは来月から紐づけ致します。確認ありがとうございます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 18:11:12 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）代理申請で、kが付くのは難しいです・・せめて承認者の上川さんが、稟議の紐づけをチェックして、差し戻しでもして頂けるといいのですが・・・💧 ＫＤＤＩは来月から紐づけ致します。確認ありがとうございます。 Chuma Yukari（中馬由香梨）次のSD部とのMTGの時に、上川さんにも話してみましょうかね・・・[🤔]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 18:22:43 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥） KDDIのメッセージBizの稟議が出ているようなので、計上支払依頼の申請の時に紐づけをお願いできますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakai Asami（酒井麻弥）ソフトバンクの計上支払依頼にKDDIの稟議が紐づいていますので、差戻ししています。メッセージBizの稟議に紐づけしてくださいとお伝えはしましたが、取引先もよく確認して申請してください。上記チャットの後に中馬さんとの会話もしているので、よく確認をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentConfirm&nPI…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/04 18:29:20 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）ソフトバンクの計上支払依頼にKDDIの稟議が紐づいていますので、差戻ししています。メッセージBizの稟議に紐づけしてくださいとお伝えはしましたが、取引先もよく確認して申請してください。上記チャットの後に中馬さんとの会話もしているので、よく確認をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentConfirm&nPI… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。稟議の紐づけを削除して再度申請しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 18:51:17 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）下記稟議ですが、11月に費用発生ありますでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakaue Shiho（坂上志歩）チャットが流れているかもなので再掲します。ご確認をよろしくお願いいたします！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/04 19:30:39 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）コラボフローの承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/05 09:40:01 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）コラボフローの承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakaue Shiho（坂上志歩）ご対応お願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/05 09:45:40 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）ご対応お願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません！リマインドさせてしまい・・・私の場合、ステータスが「決裁」のものもくる場合がありましたね・・・「承認１」「承認２」以外に気を付けてみるようにします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/05 10:23:06 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）下記稟議ですが、11月に費用発生ありますでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。こちら再々確認です。ご確認お願いできますか・・・・！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/05 10:52:34 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。こちら再々確認です。ご確認お願いできますか・・・・！ Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません！見落としていました・・こちら費用発生12月になります。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/05 12:25:01 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）フロンティア監査法人と、株本社長のゴルフ代は、計上部署が経理になってます。コラボフローの課長、部長承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/05 12:29:51 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）フロンティア監査法人と、株本社長のゴルフ代は、計上部署が経理になってます。コラボフローの課長、部長承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakaue Shiho（坂上志歩）承認完了しましたので、部長承認お願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/05 12:32:54 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）経理なのか？！と思いつつ、監査法人とのやつなら経理だなということで承認しました[😅] どうでもいいですが名門ゴルフ場らしいです

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 10:42:40 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフロー計上仕訳承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/08 10:44:35 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフロー計上仕訳承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフロー承認＆勘定奉行仕訳承認もお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 12:02:53 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）承認お願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/08 12:43:28 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）お疲れさまです。コラボフロー計上仕訳の承認をお願いします。（12月8日引落分です） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 12:45:18 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）承認お願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakaue Shiho（坂上志歩）続いて部長承認お願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 13:36:46 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）承認お願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフロー計上仕訳の御承認をお願い致します。（フォーグローブ貸付金） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 13:49:48 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフローの計上仕訳ナンバー入力完了しましたので、ご承認お願い致します。奉行の仕訳は承認済みでした。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/08 14:19:11 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）下記追加で請求書がきていたので、11/30で計上支払依頼をお願いできますか。・株式会社証券保管振替機構 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\11月計上分内容は中馬さんが申請して下さっているのを参考に稟議の紐づけもお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Chuma Yukari（中馬由香梨）まだ間に合うので、11月で計上よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 15:04:43 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）下記追加で請求書がきていたので、11/30で計上支払依頼をお願いできますか。・株式会社証券保管振替機構 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\11月計上分内容は中馬さんが申請して下さっているのを参考に稟議の紐づけもお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Chuma Yukari（中馬 Fujita Mamiko（藤田真実子）中馬で申請します。時間的にすぐ申請できそうですが、現時点で申請されてないので、早めに計上仕訳処理したので・・・

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 15:12:19 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）中馬で申請します。時間的にすぐ申請できそうですが、現時点で申請されてないので、早めに計上仕訳処理したので・・・ Fujita Mamiko（藤田真実子）申請完了しております。（承認されてました（（笑））前回の再利用すると、適格事業者登録番号の表示がされなくなっているので、薗田さんに確認してみます！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/08 15:13:11 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）申請完了しております。（承認されてました（（笑））前回の再利用すると、適格事業者登録番号の表示がされなくなっているので、薗田さんに確認してみます！ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） 11月の費用になりますので、お早めにご承認をよろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/08 15:26:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） 11月の費用になりますので、お早めにご承認をよろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子）完了しました。 Sakaue Shiho（坂上志歩）部長承認お願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 15:31:36 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）コラボフロー申請の再利用時に、適格事業者登録番号が表示されなかった場合（取引先マスタに登録がされている前提）　※他部署でも同様の問い合わせがあった場合にご活用下さい。 [画像] 【対処法】 ①取引先をクリックするし、クリアにする [画像] ②取引先を選択しなおす [画像] ③表示された事を確認する [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 15:41:02 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）完了しました。 Sakaue Shiho（坂上志歩）部長承認お願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）計上仕訳完了致しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/09 12:27:02 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）領家さんからさっきチャット来てた気がしますが？今見ると消えてるので、給付金の振込日、12/19（金）でよいでしょうか？（通常1週間だと12/17（水）かなと思い・・・[🤔]） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/09 12:30:59 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）ですね。。。17日で修正をお願いできますか？領家さんにはお伝えしておきます！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/10 11:02:35 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）下記差戻していますので、再申請をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/10 11:05:23 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）下記差戻していますので、再申請をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。コラボフローの支払日を修正しまして再度申請しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/12 09:09:10 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）コラボフローの承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/12 10:31:30 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。すみません、下記の件、umedyは使用部署で計上で良いかと思っています。（研修の稟議は使用部署があげている・受けたい研修も各部署の個人が選んでいる・所属長が承認するのは当然の認識です） Yamazaki Masae（山﨑雅恵）: Fujita Mamiko（藤田真実子） Udemyについて、勘定科目の変更は経理でお任せします。今までとは変更す... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams 名刺は1300（経営管理本部（管理部＋財務経理課））につけていました。考え方にもよると思いますが、本来は名刺も使用部署につけるのが妥当かなとも思いますが、これまでは1300でした。ご存知の通りかと思いますが、山﨑さんは今迄のことばかりいつも話してきて何か違うことをするとすぐ反応してきます。たしかに今まではは勘定科目も計上部署も経理で修正していましたが、坂上さんの方からも差戻ししてくださいとのことでしたので、今回差戻しをしました。勘定科目も経理で修正してくださいと言ってきていますが、ここも以前は修正していたからだと思います。毎度毎度ケンカ腰でこられるものの相手も正直大変なのと返信内容によっては無視したりとか・・・過去にも色々ありますので、このあたりどのように案内したらよいか、ご相談させてください[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/12 10:42:40 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。すみません、下記の件、umedyは使用部署で計上で良いかと思っています。（研修の稟議は使用部署があげている・受けたい研修も各部署の個人が選んでいる・所属長が承認するのは当然の認識です） Yamazaki Masae（山﨑雅恵）: Fujita Mamiko（藤田真実子） Udemyについて、勘定科目の変更は経理でお任せします。今までとは変更す... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams 名刺は1300（経営管理本部（管理部＋財務経理… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。これは私から敏晴さんに言って、敏晴さんから山崎さんに言ってもらう(ご指導いただく)感じでしょうね・・過去経緯も含めまた教えてくださいませ

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/12 10:44:53 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。これは私から敏晴さんに言って、敏晴さんから山崎さんに言ってもらう(ご指導いただく)感じでしょうね・・過去経緯も含めまた教えてくださいませ Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます・・・過去の経緯、ちょっとチャットあらってみますので、少しお時間いただきます（他に優先事項もあるので・・・）別途ご報告させてください[🙇]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/12 12:52:13 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）下記、12/1で申請している11月分なので、計上管理資料_2512の仮計上_11月分のシートに、計上支払依頼Noと到着の記載をお願いできますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/12 12:58:53 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）下記、12/1で申請している11月分なので、計上管理資料_2512の仮計上_11月分のシートに、計上支払依頼Noと到着の記載をお願いできますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。計上管理資料の仮計上_11月分のシートに番号記載いたしました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/12 13:01:46 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）確認ありがとうございました。 Sakai Asami（酒井麻弥）仮計上_11月分のシートに記載した場合、支払一覧_12月分のシートに重複して入力は不要です。削除しておいてください。宜しくお願い致します。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/12 13:05:23 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）確認ありがとうございました。 Sakai Asami（酒井麻弥）仮計上_11月分のシートに記載した場合、支払一覧_12月分のシートに重複して入力は不要です。削除しておいてください。宜しくお願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。 12月分のシートに記載しました番号は削除しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/12 13:12:29 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。 12月分のシートに記載しました番号は削除しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥） OAG税理士法人も削除していただけましたか？私が見てる限り、残っているようですが・・・仮計上のシートの方を削除してませんか？落ち着いて、よく考えてみて修正して下さい。結構大事な事なんで・・

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/12 13:19:35 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥） OAG税理士法人も削除していただけましたか？私が見てる限り、残っているようですが・・・仮計上のシートの方を削除してませんか？落ち着いて、よく考えてみて修正して下さい。結構大事な事なんで・・ Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 OAG税理士法人は、見落としてました。すみません… 修正する時には、よく確認してから修正する様にします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/12 14:52:06 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） Amazonポイント利用の場合、コラボフローの承認はこちらで承認してよかったでしたっけ？個人的には請求書通りに記載の方が良いかと思いましたが・・・[🤔] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… この間、ご連絡くださったこちらは会計処理の話かなと思いまして、確認したいです。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: 皆様ポイント・クーポンを利用した際、費用のマイナス（課税対象外）で処理をお願い致します。 ※請求書に記載されている... | 財務経理課 | Microsoft Teams Yamazaki Masae（山﨑雅恵）: Aso Kaoru（麻生薫）Sunohara Kazuhito（春原一仁）テーブルクロスが予定より早く今日会社に届... | スクーミー事業部 > General | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/15 13:26:00 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） Amazonポイント利用の場合、コラボフローの承認はこちらで承認してよかったでしたっけ？個人的には請求書通りに記載の方が良いかと思いましたが・・・🤔 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… この間、ご連絡くださったこちらは会計処理の話かなと思いまして、確認したいです。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: 皆様ポイント・クーポンを利用した際、費用のマイナス（課税対象外）で処理をお… Fujita Mamiko（藤田真実子） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 山崎さんが申請されている、コラボフローの申請の件、パーチェカードの引落履歴を確認した所、ポイントを利用した金額で引落がされてましたね！ [画像] ただ、計上支払依頼の申請で添付して頂いた申請の請求書が、値引き前の請求書なので、ポイント利用した請求書が出力できるか確認が必要ですね💦 過去の申請を確認した所、クーポンを利用した場合は、請求書に記載があるようですが、ポイント利用の場合は、請求書に記載されないっぽいですよね💧 注文書には、ポイント利用した明細が記載されているようなので・・ポイントを利用した場合は、請求書の添付の他に、注文書を明細として添付して頂く必要がありそうです。。。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/15 17:13:35 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）下記も11月分の申請なので、計上管理資料_2512の支払一覧_12月分ではなく（←こちらは削除してください）、仮計上_11月分のシートに記載してください。計上管理資料に申請Noを記載する時は、何月分の申請をしているのか確認の上、申請Noの記載をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/15 18:09:35 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）下記も11月分の申請なので、計上管理資料_2512の支払一覧_12月分ではなく（←こちらは削除してください）、仮計上_11月分のシートに記載してください。計上管理資料に申請Noを記載する時は、何月分の申請をしているのか確認の上、申請Noの記載をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。計上管理資料_2512の仮計上_11月分のシートに番号を記載し修正しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/15 18:12:13 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。計上管理資料_2512の仮計上_11月分のシートに番号を記載し修正しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）修正確認しました。ありがとうございます！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/16 10:39:02 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 山崎さんが申請されている、コラボフローの申請の件、パーチェカードの引落履歴を確認した所、ポイントを利用した金額で引落がされてましたね！ 📷 ただ、計上支払依頼の申請で添付して頂いた申請の請求書が、値引き前の請求書なので、ポイント利用した請求書が出力できるか確認が必要ですね💦 過去の申請を確認した所、クーポンを利用した場合は、請求書に… Chuma Yukari（中馬由香梨）アマゾンのポイントの件です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 山﨑さんが注文書（領収書）を添付して再申請してくれたのですが、ちょっと難易度高いかなと思い、税抜金額と消費税を藤田の方で修正して承認しました。中馬さんが案内してくださったポイント利用した場合の仕訳を参考にしてみたので、もし違っていたら差戻しせずに教えてください[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/17 19:56:15 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）アマゾンのポイントの件です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 山﨑さんが注文書（領収書）を添付して再申請してくれたのですが、ちょっと難易度高いかなと思い、税抜金額と消費税を藤田の方で修正して承認しました。中馬さんが案内してくださったポイント利用した場合の仕訳を参考にしてみたので、もし違っていたら差戻しせずに教えてください🙏 Fujita Mamiko（藤田真実子）修正ありがとうございました。注文書添付してくれたんですね。良かったです💦 内容みましたが、消費税額が1,431円で計上するので、差額が税抜きでOKです！ありがとうござました！このまま、計上仕訳を進めます！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/18 12:15:21 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）下記も12/25支払のようですので、共有です[🙏] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/18 12:47:47 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）コラボフロー承認を2件お願い致します。（12/24支払） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/18 13:30:49 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）ソフトバンクの下記の11月分の請求書届きましたので、格納しました。代理申請の振り分けお願いできますか[🙏] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\12月計上分 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/18 17:07:44 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。野村さんより下記のような相談を受けています。業務委託として契約が3ヶ月90万（1/19～3か月）で、請求書は1か月ごとに毎月2日に発行される場合（初回請求書2/2）の考え方として「初回請求書は1/19～2/18までとして2月分30万円」この考え方で問題無いですか？ご確認ください。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/18 17:16:23 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。野村さんより下記のような相談を受けています。業務委託として契約が3ヶ月90万（1/19～3か月）で、請求書は1か月ごとに毎月2日に発行される場合（初回請求書2/2）の考え方として「初回請求書は1/19～2/18までとして2月分30万円」この考え方で問題無いですか？ご確認ください。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_Do… Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）業務委託費　契約期間　2026/1/19～2026/3/18　請求金額：税抜き：900,000円（＠300,000円）初回発行請求書が、2026/2/2であれば、1月の月次処理に間に合うので、 1月計上　300,000円　業務委託費　（2026/1/19～2026/2/18）　　　　　600,000円　前払費用　（2026/2/19～2026/3/18）2月と3月で業務委託費に振替計上このような考え方になります。渡辺さんの問い合わせの質問と一致してますか？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/18 17:22:20 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）業務委託費　契約期間　2026/1/19～2026/3/18　請求金額：税抜き：900,000円（＠300,000円）初回発行請求書が、2026/2/2であれば、1月の月次処理に間に合うので、 1月計上　300,000円　業務委託費　（2026/1/19～2026/2/18）　　　　　600,000円　前払費用　（2026/2/19～2026/3/18）2月と3月で業務委託費に振替計上このような考え方になります。渡辺さんの問い合わせの質問と… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。はい、一致してます。まず、各月請求なので前払いは発生しないようです。初回請求分（2026/1/19～2026/2/18）を1月計上か、2月計上かの部分を確認したかった。単純に3つにわると、初回の対価の期間は2/18までが期間中ではあるが「1月計上に入れるのか？」の部分が知りたかった。キメの話だと思うので他の同様のケースで1月計上でやっているのであればそれでいいと思います。（もちろん日割りなんて必要ないと考えてます） Sakaue Shiho（坂上志歩）こういったケースでは1月計上で、3月計上で計上終了という事ですね。よろしいでしょうか。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/18 17:42:26 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）質問の内容を理解いたしました。今回の計上のタイミングは、1月計上となります。他の月またぎの請求書が発生した場合も、同様の処理をしてます。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/18 18:31:15 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）コラボフローの代理申請の内容が間違ってますので、差し戻し致します。修正して、再申請をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/18 18:49:18 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）質問の内容を理解いたしました。今回の計上のタイミングは、1月計上となります。他の月またぎの請求書が発生した場合も、同様の処理をしてます。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））すみません、渡辺さんが何を確認したいのかわからずというところなんですが・・・中馬さんに処理の考え方（？）を確認している感じでしょうか・・・私が確認してほしかったのは処理の考え方ではなくて前払費用発生となった場合に実務的にどのくらい手間がかかるかと、手間が発生しないようにするための対応についての確認です。（実務担当の方に主に確認するのはこの点だと思っています）まず、今回野村さんから確認内容がきている内容としては、「業務完了前に請求が来るが問題ないか（元々前払費用発生の予定はなかったが発生しても問題ないか）」だと思います。前払費用の振替は発生すると手間だと思うので基本的には発生しないほうがよいと思ってます。なので、今回の野村さんからのような依頼が来たら実務担当者にも相談したうえで方針決めて回答してほしい、というところです。今回の野村さんの場合は、例えばですが、中馬さんとか藤田さんに以下の2パターンのうちどちらで請求書が来るのが楽かというのを確認するという感じだと思います。実務担当者がパターン１のほうが楽だということであれば野村さんにOKと回答すればよいですし、パターン２のほうが楽だということであれば業者に交渉してほしいと野村さんに回答する感じだと思います。パターン１：前払費用発生するパターン ①1/19～2/13 30万 ②2/14～3/13 30万 ③3/14～4/13 30万パターン２：前払費用発生しないパターン ①1/19～1/31 ②2/1～2/28 ③3/1～3/31 ④4/1～4/13

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/18 19:49:04 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）cc: Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。野村さんの問い合わせと、前払計上は一旦切り離して考えますが、問い合わせ内容としては、2/2付けで先方が作成する初回請求書（1/19～2/18分請求額30万 2月末支払）が請求書が到着する時点でまだ初回請求分のサービスが終了していない（2/1～18）が問題無いですか？というものだったと理解してます。ですので中馬さんには初回請求分はどのように計上（1月or2月計上？）しているか？を確認しました。回答としては「1月計上業務委託費 30万（内容：2026/1/19～2/18）」を確認しました。（前払費用は発生しない）それとは別で、この話を最初に聞いた時点で「90万を一括支払い」と勘違いしちゃうのです。野村さんからには「各月請求」と確認してますので、その時点で「前払費用の発生は無い」との認識でした。ですので中馬さんとは前払費用の話はしなかったです。前払いを発生しないようにする、を基本路線に置くのであれば「各月請求にしてくれ」で済むと思います。今後の対応ですが、今回のような相談を受ける場合は初動から中馬さん藤田さん、どちらかに必ず入ってもらうようにしませんか。（もしくは、原則として経理宛で相談してもらう）いかがでしょう。 [画像] [画像][画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/19 08:18:40 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）cc: Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。野村さんの問い合わせと、前払計上は一旦切り離して考えますが、問い合わせ内容としては、2/2付けで先方が作成する初回請求書（1/19～2/18分請求額30万 2月末支払）が請求書が到着する時点でまだ初回請求分のサービスが終了していない（2/1～18）が問題無いですか？というものだったと理解してます。… Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。日割りはしてないから前払費用は発生しないってことですかね？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/19 10:01:13 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。日割りはしてないから前払費用は発生しないってことですかね？ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。ひと月でいくら、と決まっているものを日割りはしていないようです。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/19 10:04:30 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）コラボフローの代理申請の内容が間違ってますので、差し戻し致します。修正して、再申請をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。金額を修正しまして、再申請をしました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/19 10:16:48 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。ひと月でいくら、と決まっているものを日割りはしていないようです。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）月またぐ場合って按分してないんでしたっけ・・・？毎月ずっと定額発生とかのものはそれでもよいかもですが・・・

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/19 10:28:00 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）月またぐ場合って按分してないんでしたっけ・・・？毎月ずっと定額発生とかのものはそれでもよいかもですが・・・ Sakaue Shiho（坂上志歩）月をまたぐ時は、按分して計上しておりませんです。費用発生月に、損金計上してます。毎月一定額を計上している取引先なので、PL上は毎月一定額で計上されているのと。月をまたぐ請求書の金額が少額（数万以下/月）である事から按分をしてないと、思われます。少なくとも、私が計上仕訳をしてから、日割りで計算する必要のある（金額影響）請求書は発生してないと認識してます。金額に営業があると判断した場合は、日別計算で対応する必要もあるかと思いますが・・・

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/19 10:40:10 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）月をまたぐ時は、按分して計上しておりませんです。費用発生月に、損金計上してます。毎月一定額を計上している取引先なので、PL上は毎月一定額で計上されているのと。月をまたぐ請求書の金額が少額（数万以下/月）である事から按分をしてないと、思われます。少なくとも、私が計上仕訳をしてから、日割りで計算する必要のある（金額影響）請求書は発生してないと認識してます。金額に営業があると判断した場合は、日別計算で対応する必要もあるかと思いますが・・・ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）なるほど・・・金額基準は決めておいたほうがよいかもですね。金額大きいもので四半期またぐ場合とかは分けたいですよね。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/19 10:42:34 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）コラボフローの代理申請の内容が間違ってますので、差し戻し致します。修正して、再申請をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC　：　Sakai Asami（酒井麻弥））酒井さんの再申請、間違っていましたので、中馬にて代理申請をし直しました。ご確認宜しくお願い致します。計上管理資料の依頼番号も修正済みです。宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/19 10:47:33 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC　：　Sakai Asami（酒井麻弥））酒井さんの再申請、間違っていましたので、中馬にて代理申請をし直しました。ご確認宜しくお願い致します。計上管理資料の依頼番号も修正済みです。宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。間違っている部分と中馬さんに修正していただいた部分を確認しました。次回以降、気を付けます。お手数おかけして申し訳ありません。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/19 10:50:40 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）なるほど・・・金額基準は決めておいたほうがよいかもですね。金額大きいもので四半期またぐ場合とかは分けたいですよね。 Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）前払20万のルールを、月またぎの日割り計算に適用するとか・・・今回のケースですと、 1か月30万（2026/1/19～2026/1/31）13日　9,677円×13=125,814円　（端数13円調整）業務委託費　（2026/2/1～2026/2/18）　18日　9,677円×18=174,186円　　　　　　　　前払費用　←ココが20万超えしたら前払振替にするとか。あまりないケースではあると思いますが。 ※別の話になるかもしれませんが、四半期（期末決算）は金額に関係なく翌年の費用はすべて前払費用で計上するかも確認したいです。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/19 11:06:49 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）月またぐ場合って按分してないんでしたっけ・・・？毎月ずっと定額発生とかのものはそれでもよいかもですが・・・ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。昨日は、月中から翌月中までの1カ月契約に該当するモノのをどちらの月で計上するかを確認してたのです。アクリートではサービス開始月に計上しているので、今回のような案件で請求書が来る場合、まだサービス完了していないのに計上する部分があるので気になった点でした。結論として今までのやり方でも問題は無いと思います。今までの経験で言えば、基本的にはサービス完了日を含む月に計上するのがシンプルで、例えば額がひと月数百万になるケースで年度をまたぐ場合は、日割り仮計上で年度に該当する分を処理して監査に認めてもらっていましたね。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/19 11:18:05 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）前払20万のルールを、月またぎの日割り計算に適用するとか・・・今回のケースですと、 1か月30万（2026/1/19～2026/1/31）13日　9,677円×13=125,814円　（端数13円調整）業務委託費　（2026/2/1～2026/2/18）　18日　9,677円×18=174,186円　　　　　　　　前払費用　←ココが20万超えしたら前払振替にするとか。あまりないケースではあると思いますが。 ※別の話になるかもし… Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））ちなみになんですが、このケースで稼働月で区切って請求書もらうのと月またぎの請求書が来るのってどっちが手間とかってありますか？前払費用計上せずに計上なのであれば手間的にはそんなに変わらないですか？パターン１： ①1/19～2/13 30万 ②2/14～3/13 30万 ③3/14～4/13 30万パターン２： ①1/19～1/31 ②2/1～2/28 ③3/1～3/31 ④4/1～4/13 基本的には発生月で計上にしたいのでそんなに手間でないのであればパターン２にしたいなと

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/19 11:20:43 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）前払20万のルールを、月またぎの日割り計算に適用するとか・・・今回のケースですと、 1か月30万（2026/1/19～2026/1/31）13日　9,677円×13=125,814円　（端数13円調整）業務委託費　（2026/2/1～2026/2/18）　18日　9,677円×18=174,186円　　　　　　　　前払費用　←ココが20万超えしたら前払振替にするとか。あまりないケースではあると思いますが。 ※別の話になるかもし… Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）ルール自体は中馬さんからいただいたものでよいかなと思っています。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/19 11:26:59 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）手間という意味では、どちらも変わらないですが、シンプルに計上できるのは、パターン2　の方になります[🙆‍♂️] Fujita Mamiko（藤田真実子）コラボフローの申請確認する時も、パターン2　の方がいいですよね？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/19 11:31:27 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）手間という意味では、どちらも変わらないですが、シンプルに計上できるのは、パターン2　の方になります🙆‍♂️ Fujita Mamiko（藤田真実子）コラボフローの申請確認する時も、パターン2　の方がいいですよね？ Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）前払計上すると取り崩しする手間が増えるのと、そもそも期間も短い＋できるだけ発生月で費用計上したいのでパターン2がいいと思います！（シンプルに発生月に計上するだけなので一番かと）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/19 17:26:36 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 1/9支払出来てますが、12/25の第二弾で支払しますか？（部門もスクーミーに変更しちゃいます） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/19 17:28:44 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） 1/9支払出来てますが、12/25の第二弾で支払しますか？（部門もスクーミーに変更しちゃいます） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡有難うございます。三井住友銀行の総合振込は、既に第1弾の照合が完了していますので、第2弾で支払対応致します！支払を2025/12/25に変更お願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/19 17:32:11 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）前払計上すると取り崩しする手間が増えるのと、そもそも期間も短い＋できるだけ発生月で費用計上したいのでパターン2がいいと思います！（シンプルに発生月に計上するだけなので一番かと） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）遅くなってしまいましたが（渡辺さんとは口頭でも共有しましたが）とりあえず野村さんの件はパターン2にできないかを業者に確認してもらっています。というのと、もともとの稟議では業務完了前に支払うというものではなく、稼働後支払というものだったので、前払いとなる場合は別途追加稟議が必要とお伝えしています。（アクリート側のリスクが高くなるため）今後ですが、もし同様の問い合わせが来た場合は ①まずは前払いとならないような単位での請求書発行ができないか確認してもらう ②業者から前払いとなるような請求書でしか出せないという回答となった場合は受け入れ（ただし稟議を確認して前払いという記載がなかったら追加稟議を出してもらう）という感じでさばいてもらえたらと思います。とはいってもケースごとにいろいろありそうな気もするので問い合わせ受けた場合にはご相談ください[🙇‍♀️] よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/19 17:55:28 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC：　Sakaue Shiho（坂上志歩）） 12/25支払のコラボフロー申請の計上仕訳承認がされてないのがありますので、承認をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/22 17:07:11 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。代理申請の件、1点確認をお願い致します。 MobileInnovation　以下の申請に添付した請求書が間違っており、KS20211-164の取消のボタンがあるか確認いただけますか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/22 17:14:01 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。代理申請の件、1点確認をお願い致します。 MobileInnovation　以下の申請に添付した請求書が間違っており、KS20211-164の取消のボタンがあるか確認いただけますか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。取り消しボタンの確認が取れました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/22 17:17:52 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。取り消しボタンの確認が取れました。よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-12-22 171016.png Sakai Asami（酒井麻弥）以下のコラボフローの申請の取消をお願い致します。その後の処理は、中馬にて対応致しますね[🙏] 取消理由は、請求書差し替えの為 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子） 10月のMIを取消して、正しい請求書で再申請致します。新規で作成して取消のリンクを貼る　└こちらも対応致します。合わせて、11月分のMI申請も一緒に致しますので、経理承認お願い致します[🙇] Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）既に計上仕訳済みのコラボフローの申請を回します。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/22 17:29:00 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）以下のコラボフローの申請の取消をお願い致します。その後の処理は、中馬にて対応致しますね🙏 取消理由は、請求書差し替えの為 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子） 10月のMIを取消して、正しい請求書で再申請致します。新規で作成して取消のリンクを貼る　└こちらも対応致します。合わせて、11月分のMI申請も一緒に致しますので、経理承認… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。コラボフローの申請を取消いたしました。お手数をおかけしますが、再申請をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/22 17:30:57 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）反社チェックしていなそうですが（取引先クリックしても出てこないです）、さすがに東京水道局だから反社なわけもなくOKにしちゃっていいですかね・・・[🤔] 麻生さんには反社チェックしてねと伝えましょうか・・・ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/22 17:32:54 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）反社チェックしていなそうですが（取引先クリックしても出てこないです）、さすがに東京水道局だから反社なわけもなくOKにしちゃっていいですかね・・・🤔 麻生さんには反社チェックしてねと伝えましょうか・・・ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子）これ、なんか聞いたです💦なんだっけな～[🤪]思い出せないので・・ちょっとお待ちください。。。確か、山﨑さんが言ってたのですが・・・反社チェック自体がいらない事業っていってたような・・・

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/22 17:37:08 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）これ、なんか聞いたです💦なんだっけな～🤪思い出せないので・・ちょっとお待ちください。。。確か、山﨑さんが言ってたのですが・・・反社チェック自体がいらない事業っていってたような・・・ Chuma Yukari（中馬由香梨）たしかに反社なわけないし、そもそもいらなそうですね[💦]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/22 17:39:15 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 反社チェック備考に書いてありました！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/22 17:43:53 詳細

[🚨]Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）大至急、稟議の承認をお願い致します！12/25支払いの稟議しょうにんが経理で止まってます！ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/22 18:05:33 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）🚨Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）大至急、稟議の承認をお願い致します！12/25支払いの稟議しょうにんが経理で止まってます！ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、承認しました[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/22 18:07:38 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、承認しました🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）なんか・・承認されてないような・・・

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/22 18:09:27 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）なんか・・承認されてないような・・・ Chuma Yukari（中馬由香梨）春原さんに進んでる気がします・・春原さんに催促したほうがよいですか？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/22 18:11:38 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）失礼致しました💦進んでました！春原さん、承認連絡しなくても大丈夫そうです。経理承認して欲しいとチャットで連絡があったので・・・多分待っている状態かと。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/23 09:26:19 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）計上仕訳1件、お願い致します。口座振替に切り替わっておりますので、12/26引落日までにお願い致します[🙏] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…