Kamikawa Keiichi（上川 佳一）, Mii Yohei（三位 洋平）, Sagiri Kawakami（川上 さぎり）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Tanaka Yusei（田中 優成）

皆様 お疲れ様です。 共有が遅くなり申し訳ありませんがコミュニケーション事業本部の 予算につき送付させていただきます。 ご不明点等ありましたらご連絡いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

皆様 お疲れ様です。 部長会で頭出ししました各部の予実資料につき コミュニケーション事業本部分を共有させていただきます。 7月以降は毎月お送りして推移・見通しのディスカッション等できればと思っているのですが 半年分まとまってしまっておりすみません。 （情報としては毎月の数字が入っております。） コミュニケーション事業本部の2Q累計数字サマリーとしては以下の通りで、営業利益は予算とほぼトントンでの着地です。 売上：2,280百万円（予算比▲126百万円） 原価：1,543百万円（予算比▲145百万円 粗利：736百万円（予算比＋18百万円） 販管費：147百万円（予算比＋18百万円） 営業利益：588百万円（予算比＋0百万円） 「(COM)部門別月次PL」シートのBY列のところに予算と金額差異が大きめのところはコメントを入れています。 そのうち、黄色ハイライトした箇所につき確認させていただきたく、よろしくお願いします。 （主にSD部分かなと思います。） その他ご質問等もありましたらいただければと思いますのでよろしくお願いします。

皆様 お疲れ様です。 コミュニケーション事業本部の7月予実資料を共有させていただきます。 コミュニケーション事業本部の7月までの累計数字サマリーとしては以下の通りで、営業利益は予算よりややビハインドでの着地です。 売上：2,686百万円（予算比▲162百万円） 原価：1,827百万円（予算比▲177百万円 粗利：858百万円（予算比＋15百万円） 販管費：152百万円（予算比＋20百万円） 営業利益：685百万円（予算比▲5百万円） 「(COM)部門別月次PL」シートのBY列のところに予算と金額差異が大きめのところはコメントを入れています。 そのうち、黄色ハイライトした箇所につき確認させていただきたく、よろしくお願いします。 その他ご質問等もありましたらいただければと思いますのでよろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 お疲れ様です。 コミュニケーション事業本部の7月予実資料を共有させていただきます。 コミュニケーション事業本部の7月までの累計数字サマリーとしては以下の通りで、営業利益は予算よりややビハインドでの着地です。 売上：2,686百万円（予算比▲162百万円） 原価：1,827百万円（予算比▲177百万円 粗利：858百万円（予算比＋15百万円） 販管費：152百万円（予算比＋20百万円）… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 資料ありがとうございます Mii Yohei（三位 洋平） Kamikawa Keiichi（上川 佳一） 下記の項目に対する坂上さんの質問である見通しをそれぞれ用意して坂上さんにお返事お願いします。 ◽️Mii Yohei（三位 洋平）からの回答 売上高 今後の見込みを確認させてください 仕入高 今後の見込みを確認させてください ◽️Kamikawa Keiichi（上川 佳一）からの回答 6160 支払手数料(原価） "・AWS費用予算10百万/月であるところ、毎月約8百/月ほどとなっている 【確認事項】 ・今後も同額程度か？" 6200 業務委託費（原価） "・月の予算7.6百万のところ5.5百万～6.2百万で着地（1月～4月は5.5百万(カオピーズが予算より小さい）、5月～7月は6.2百万(トリプルアイズ発生なし） 【確認事項】 ・今後の見込の確認" 7170 支払手数料 "・4月～6月で予算計上している以下の発生なし？ 「ツール設計・導入費（コンサル・構築外注費）」 【確認事項】 ・8月以降で発生でしょうか？"

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Tanaka Yusei（田中 優成） 売上高 今後の見込みを確認させてください →毎月の予算に対しマイナス2000～3000万円で推移する見込みです。 仕入高 今後の見込みを確認させてください →毎月の予算に対しマイナス1500～2500万円で推移する見込みです。

Kamikawa Keiichi（上川 佳一） 坂上さんからの確認依頼に対して、返答を今日中にお願いできますか？ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 売上と仕入は、（国内と海外分けていませんが）一旦、この数字ベースで着地予想を坂上さんに引いていただくので良いですか？

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 6160 支払手数料(原価） "・AWS費用予算10百万/月であるところ、毎月約8百/月ほどとなっている 【確認事項】 ・今後も同額程度か？" 予算は昨年実績少し盛って申請していますが、効率化を追求して押さえています。 毎月この程度になる予定ではありますが、新サービスの商用環境構築や社内請求システムの構築などで予算内で増していく予定です。

皆様 お疲れ様です。 コミュニケーション事業本部の8月予実資料を共有させていただきます。 コミュニケーション事業本部の8月までの累計数字サマリーとしては以下の通りで、営業利益は予算よりややビハインドでの着地です。 売上：3,116百万円（予算比▲143百万円） 原価：1,961百万円（予算比▲153百万円 粗利：976百万円（予算比＋18百万円） 販管費：196百万円（予算比＋22百万円） 営業利益：780百万円（予算比▲3百万円） ※8月は営業利益予算比プラスのため、前月よりも営業利益の予算比マイナス幅小さくなっております 「(COM)部門別月次PL」シートのBY列のところに予算と金額差異が大きめのところはコメントを入れています。 そのうち、黄色ハイライトした箇所につき確認させていただきたく、よろしくお願いします。 その他ご質問等もありましたらいただければと思いますのでよろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 広告宣伝費に関して、8月はお盆休みなどの影響で企業の営業日が少なかったことが原因として考えられます。9月以降はシルバーウイークや年末休暇など企業の営業日が少なくなりリスティング費用が減る月が出てくる可能性はありますが、現時点では不確定要素が大きく断定が出来ないため予算通り700万円前後の費用になる見込みです。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 業務委託費ですが、10月以降、請求発行システム構築を本格的にGloling社に発注する見込みです。10-12月の3ヶ月間において、月額300万円/月程度発生する見込みです。

Mii Yohei（三位 洋平） Kamikawa Keiichi（上川 佳一） Sagiri Kawakami（川上 さぎり）（ Tanaka Yusei（田中 優成） ） お疲れ様です。 本日の部長会で少し説明させていただきました2027年度予算につきまして、各部のファイルを共有させていただきます。 （部長会内で田中さんよりリクエストがありました中計数字もファイル内に参考として入れております。） お忙しいところすみませんが10月中を目途に一次ドラフトをお願いできますでしょうか。 ご不明点等は随時いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

皆様 お疲れ様です。 コミュニケーション事業本部の9月予実資料を共有させていただきます。 コミュニケーション事業本部の9月までの累計数字サマリーとしては以下の通りで、営業利益が予算プラスに転じています[🙇‍♀️] 売上：3,538百万円（予算比▲134百万円） 原価：2,438百万円（予算比▲161百万円 粗利：1,099百万円（予算比＋27百万円） 販管費：227百万円（予算比＋24百万円） 営業利益：872百万円（予算比+2百万円） ※9月単月は営業利益予算比プラス、累計でも営業利益プラスになっております（8月までは営業利益累計が若干予算比マイナスでした） 「(COM)部門別月次PL」シートのBY列のところに予算と金額差異が大きめのところはコメントを入れています。 そのうち、黄色ハイライトした箇所につき確認させていただきたく、よろしくお願いします。 その他ご質問等もありましたらいただければと思いますのでよろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）CSの予算記載しました（上記添付を上書きしています）。目標のところ何か違うようでしたらご指摘ください[doge2-03-26]