Hirabayashi Tomoko（平林 知子）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）

とりあえず、春原さんに８月修正したやつは共有しておきます ZMSの粗利については、売上の仕訳が貸借が逆になっていて修正後は＋800万になってるくらいの説明にしときます。（細かく言っても伝わらないので）

Hirabayashi Tomoko（平林 知子） もらいます！

売上の仕訳が逆ってそんな凡ミスかよ・・・どういう体制で月次チェックしてんだよっていうコメントバックを頂きました[😇]ｗ まあ、いろいろ忙しいんだとおもいます、すみませんって言っておきました[😇]

Hirabayashi Tomoko（平林 知子）売上の仕訳が逆ってそんな凡ミスかよ・・・どういう体制で月次チェックしてんだよっていうコメントバックを頂きました😇ｗ まあ、いろいろ忙しいんだとおもいます、すみませんって言っておきました😇 だから変だから調べてますって言ったのに・・・[😵‍💫] 体制整備もこの２～3ヶ月でするとも言っているのに。。 とはいえ怪しげな売上マイナスは気づくべきでした💧 そんな間違えしないだろうと思うところで間違えるので困っちゃうんですよね、、 ZMS7月修正版来ました[😅]

もう彼は、世界が自分軸でしか回ってないので仕方ないです。一緒にリードつけて回ってあげると喜びます[😇] ありがとうございます。今修正するとうるさいので9月のときにしれっとなおします・・・[😇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 業務委託の原価についてなのですが、原価項目なので基本原価計上する部門に紐づけになるかなと思うのですがFGの業務委託って「共通」であがってるのですが、共通って部門は原価でも販管でもよい部署扱いなのでしょうか。。コラボフローみると社長室で。。社長室に原価がつくのは意味不明なのでそこはOKなのですが、内容的に共通？？なのかな？？とかもおもったり。。シンプルにSDでもない？ってかんじですかね[🤔]営業企画で開発じゃないからってことか…とも思ったのですが、、それなら、販管の業務委託でいいような。。とか思ったり[🤔]予実対比で一旦は、業務委託（原価）でつけて集計かけちゃいます。

Hirabayashi Tomoko（平林 知子） おはようございます。 これは前にちらっとお伝えしたかなと思うんですが、うまくまだ部門整理ができていない(組織図もいけてない)ことに起因する感じです。。 10月頃に組織図がちゃんとすると思われるのでそれに合わせて整理したいな、、と思っています。。

おはようございます！ありがとうございます。こちら同じ摘要のものが、販管の業務委託にもあったので、どっちが正解なのかな🤔と思った感じです。。とりあえず両方の勘定科目で集計して進めます[🙌]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）だから変だから調べてますって言ったのに・・・😵‍💫 体制整備もこの２～3ヶ月でするとも言っているのに。。 とはいえ怪しげな売上マイナスは気づくべきでした💧 そんな間違えしないだろうと思うところで間違えるので困っちゃうんですよね、、 ZMS7月修正版来ました😅 📄 ズノー・メディアソリューションの7月分試算表0922.xlsx Hirabayashi Tomoko（平林 知子） すみません、ZMSの7月分ですが来たものをさっと送ってしまったんですが なんか数字変なので再度確認します。。。

承知です。９月の時にしれっと修正しようとおもったので大丈夫です！

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 打合せのオンラインURLなかったので作成してスケジュールにいれてます[🫡]

ありがとうございます！！！

中会議室予約とっているんですが株本さんたちが使ってしまってて ちょっと入り遅くなるかもしれません。。

待機してるので、入れるタイミングでOKです[🫡]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） パラパラとすみません。 和田倉門さんの業務委託費と支払報酬の区別？ってどういうかんじでしょうか。。来期は業務委託？支払報酬？で予算たてたらいいですか？ あと、7月に費用が発生していないロジックがよくわからず(´;ω;｀) [画像]

Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） パラパラとすみません。 和田倉門さんの業務委託費と支払報酬の区別？ってどういうかんじでしょうか。。来期は業務委託？支払報酬？で予算たてたらいいですか？ あと、7月に費用が発生していないロジックがよくわからず(´;ω;｀) 📷 Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 支払報酬と業務委託でちょっとあれこれ入りくりが発生しているようなので 今週～来週で全体的にチェック・修正予定です💦 （支払手数料と業務委託費も同様です・・） 弁護士報酬は基本的に支払報酬にてお願いできればと・・ よろしくお願いします[🙇‍♀️]

わかりました。予実対比表は業務委託から支払報酬に寄せておきます！8月の金額が大きいのでそこに7月が入っていると仮定しておきます！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 明日部長会なので、単体の数値報告できそうか春原さんより確認されたのですが、 ①今日はまだしまってない ②明日中にはしまる なので、明日報告できる数字はない。 で、お伝えしておきます。念のためご報告まで。 ちなみに作業的にはあと何が残ってる感じですか？[🥺]

Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 明日部長会なので、単体の数値報告できそうか春原さんより確認されたのですが、 ①今日はまだしまってない ②明日中にはしまる なので、明日報告できる数字はない。 で、お伝えしておきます。念のためご報告まで。 ちなみに作業的にはあと何が残ってる感じですか？🥺 Hirabayashi Tomoko（平林 知子） ありがとうございます！ 現時点で売上計上、費用の概算計上、減価償却費の計上などが未了です。 予定通り明日6営業日中には完了予定ですが、 チェックも含め明日中という感じで考えておいていただければと思います。 請求書業務の引継をしつつ月次決算やっている感じなので 現状そこがネックですが、引継ぎ完了すればもうちょいスピードは上がるかなと思います。 （ただ年内いっぱいは引継やってますが・・）

承知です[🥺]ありがとうございます！

Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 明日部長会なので、単体の数値報告できそうか春原さんより確認されたのですが、 ①今日はまだしまってない ②明日中にはしまる なので、明日報告できる数字はない。 で、お伝えしておきます。念のためご報告まで。 ちなみに作業的にはあと何が残ってる感じですか？🥺 Hirabayashi Tomoko（平林 知子）今月、Accessいろいろありましたが 月次売上やってみます。

明後日集計作業するのに間に合えばOKです。よろしくお願いいたします！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料 フォルダ整理しました。 月次報告の確定データは、月次報告資料にグループ含めてセットで月別に格納しています 子会社データの受け渡しは、 子会社月次データに各フォルダありますので、そちらに保存おねがいします。 ※TMIXは奉行を直接みにいってるのでないです。 元々あったデータはArchiveフォルダにぶちこんであります[😺]