財務経理課⇔経営企画部情報共有
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- グループチャット
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- Chuma Yukari（中馬 由香梨）, Fujita Mamiko（藤田 真実子）, Hirabayashi Tomoko（平林 知子）, Kanaya Ikuko（金谷 育子）, Kato Hideki（加藤 英樹）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Sunohara Kazuhito（春原 一仁）, Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
- 件数
- 174 件
- Thread ID
- 19:5cc51c25fcef481ab97bae4f691a67f5@thread.v2
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。
本日で6営業日目となりますが、本日昼頃には単体の集計作業に着手してしまっても問題ないでしょうか[😵💫]？ご進捗共有いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） おはようございます。 本日で6営業日目となりますが、本日昼頃には単体の集計作業に着手してしまっても問題ないでしょうか😵💫？ご進捗共有いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
売上計上がこれから概算計上等々これからなのでお昼ごろ着手はちょっと厳しいかもです・・
またご連絡します。。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お待たせいたしました！
原価分析集計_2506の入力完了しましたので、ご確認をお願いいたします。
Kato Hideki（加藤 英樹）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）テクノミックスの6月実績を所定のフォルダに保管済みです。
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
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Sunohara Kazuhito（春原 一仁） Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
6月度売上確定：357,367千円 前月比-19,381千円）
（うち国内：247,604千円 前月比-9,259千円）
（うち海外：107,762千円 前月比-10,121千円）
以上よろしくお願いいたします。
集計したエクセルのファイル名は
「売上集計（Vplan集計追加）20250708です。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 売上計上がこれから概算計上等々これからなのでお昼ごろ着手はちょっと厳しいかもです・・ またご連絡します。。
単体ご進捗いかがでしょうか～[😵💫][😵💫] Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お待たせして申し訳ありません。
もぉ～少々お待ちください。[🙇♂️][🙇♂️][🙇♂️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。
PL終わりました。（一旦）
BSですが、借入金総額は動かないのですが長期と短期で出入りが
発生します。
明日の午前中には終わるようにしますのでよろしくお願いします[🙇♂️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。 PL終わりました。（一旦） BSですが、借入金総額は動かないのですが長期と短期で出入りが 発生します。 明日の午前中には終わるようにしますのでよろしくお願いします🙇♂️
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
PLありがとうございます。ひとまずPLから集計すすめます。と思って、奉行開いたのですが、、その他売上ひらいたらスクーミー分しかありませんでした[😵💫]
ナンバールックアップサービスは、その他売上にするで決まったかと思うのですが、おそらく今月も40万ほどあるはずです。請求書のご確認のうえ、仕訳の再確認をお願いいたします[😵💫]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）ごめんなさい。
その話、平林さんにし忘れていました、ごめんなさい。
「ナンバールックアップをその他売上で計上」なのですが、アクセスでの制約が多く、
かつ請求書が分割されてしまうという状況になるので「その他」での計上は断念しました。
そのことは田中さんに伝えてあります。
該当の金額は後ほどお伝えしますので、売上集計の段階で区分けしての表示で
お願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）ごめんなさい。 その話、平林さんにし忘れていました、ごめんなさい。 「ナンバールックアップをその他売上で計上」なのですが、アクセスでの制約が多く、 かつ請求書が分割されてしまうという状況になるので「その他」での計上は断念しました。 そのことは田中さんに伝えてあります。 該当の金額は後ほどお伝えしますので、売上集計の段階で区分けしての表示で お願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
私に言ってくださいよー(´;ω;｀)
そもそも売上集計表で分解するにも情報がないと分解しようがないので、情報を奉行見て確認するという話だったので、
奉行上で分解しないのであれば、その情報を私に共有してほしいです[😵💫]経営管理資料も分解します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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[🙇♂️][🙇♂️][🙇♂️][🙇♂️][🙇♂️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）🙇♂️🙇♂️🙇♂️🙇♂️🙇♂️
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
奉行見ても分からないなら、何かしら別の方法で情報を共有していただかないと、いくら除けばいいか私が分からないのですが、、、
請求書共有いただければそれで中身確認します[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）奉行見ても分からないなら、何かしら別の方法で情報を共有していただかないと、いくら除けばいいか私が分からないのですが、、、請求書共有いただければそれで中身確認します🙇♀️
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お待たせしました。
PDF添付します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。
今、売上集計見てるんだけど、どこかに表示・添付する？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。 今、売上集計見てるんだけど、どこかに表示・添付する？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
売上集計表は、経理側の作業はVplan更新だけで、大元の表を使ったデータ更新は平林が全部やるので経理側で貼り付けられるタイミングがないんですよね。
月次の該当月のフォルダの中に格納してもらえればそこから拾います[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。 PL終わりました。（一旦） BSですが、借入金総額は動かないのですが長期と短期で出入りが 発生します。 明日の午前中には終わるようにしますのでよろしくお願いします🙇♂️
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
BS終わりましたら、ご一報ください[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
販売手数料に金額が入っていないのですが、こちらは内容問題ないですか？ご確認おねがいいたします[🙇♀️]
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）CCSakaueShiho（坂上志歩）SunoharaKazuhito（春原一仁）販売手数料に金額が入っていないのですが、こちらは内容問題ないですか？ご確認おねがいいたします🙇♀️ 📷
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。
結論から言えば、このままで大丈夫です。
理由は、今月から計上方法を変えていて、7月も6月と同様の状態で、8月から
通常の状態に戻ります。
この件は、坂上さんに説明済です。
よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。 結論から言えば、このままで大丈夫です。 理由は、今月から計上方法を変えていて、7月も6月と同様の状態で、8月から 通常の状態に戻ります。 この件は、坂上さんに説明済です。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
計上方法を変更した理由と、今までの計上方法からどのように変更されたのか、また8月から通常の状態に戻る理由をご教示いただけますと幸いです[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Kanaya Ikuko（金谷 育子）Sunohara Kazuhito（春原 一仁） Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 6月度売上確定：357,367千円 前月比-19,381千円） （うち国内：247,604千円 前月比-9,259千円） （うち海外：107,762千円 前月比-10,121千円） 以上よろしくお願いいたします。 集計したエクセルのファイル名は 「売上集計（Vplan集計追加）20250708です。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
こちら先月、お二人と金谷さんには集計方法を変えたエクセルの共有と報告フォーマットの変更についてご説明済なのですが、旧ファイルのほうでVplanを実行されているようでしたので、来月から改訂版のほうでお願いします。※国内内訳について、SMSとスクーミーを分けているものです。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）CcSunoharaKazuhito（春原一仁）計上方法を変更した理由と、今までの計上方法からどのように変更されたのか、また8月から通常の状態に戻る理由をご教示いただけますと幸いです🙇♀️
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。
ごめんなさい、ひと月に2カ月前の概算戻しと確定の計上、当月の概算計上と3つの作業が
発生していたので、内容・作業量・総額金額から判断して概算計上の廃止で6月は進めましたが
先程mtg中により良い方法がありましたので6月分の概算を入れさせてください。（販売手数料と未払金が変わります）
結果は、依然と計上自体は変わりませんがやり方が変わるだけです。
二転三転してしまい申し訳ありません。[🙇]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。 ごめんなさい、ひと月に2カ月前の概算戻しと確定の計上、当月の概算計上と3つの作業が 発生していたので、内容・作業量・総額金額から判断して概算計上の廃止で6月は進めましたが 先程mtg中により良い方法がありましたので6月分の概算を入れさせてください。（販売手数料と未払金が変わります） 結果は、依然と計上自体は変わりませんがやり方が変わるだけです。 二転三転してしまい申し訳ありません。🙇
作業おわられましたら、ご報告よろしくお願いいたします[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）作業おわられましたら、ご報告よろしくお願いいたします🙇♀️
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。
販売手数料の作業完了しました。
BSは、しばしお待ちください。（長短の借り入れが動きます。）
よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）遅くなりました。
BS完了しています、よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
広告宣伝費で質問なのですが、ディーエムソリューションズの計上は、今月はなくて来月での処理になるのでしょうか？一応、コラボフローは申請されていたのですが申請中のままなので、奉行に反映されていないのかなと思い。。ただ毎月定額計上なので念のための確認でした。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38318
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）CcSakaueShiho（坂上志歩）SunoharaKazuhito（春原一仁）広告宣伝費で質問なのですが、ディーエムソリューションズの計上は、今月はなくて来月での処理になるのでしょうか？一応、コラボフローは申請されていたのですが申請中のままなので、奉行に反映されていないのかなと思い。。ただ毎月定額計上なので念のための確認でした。https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38318
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。
今月、昨年の2重計上分の修正を入れているので、▲40万になっています。
説明不足があればご指摘ください。
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）すみません、在宅に切り替えますので
移動中少し返事遅れます。
よろしくお願いします。[🙇♂️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。 今月、昨年の2重計上分の修正を入れているので、▲40万になっています。 説明不足があればご指摘ください。 📷
ありがとうございます[🙇♀️]昨年11月分の取消ですね。確認できました[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れ様です。原価分析資料ですが、6月にお渡ししたフォーマットにまた修正が入るので、来週には新しいバージョンをお渡しできるようにします[🙇♀️]少々お待ちください！[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。原価分析資料ですが、6月にお渡ししたフォーマットにまた修正が入るので、来週には新しいバージョンをお渡しできるようにします🙇♀️少々お待ちください！🙇♀️
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）承知です！お待ちしています～[🫡]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
7月分の内容検証を作成する際は、平林さんからこちらで共有いただくフォーマットを下記に保存して作業をお願いします[🙏]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2025\2507
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。
経理資料の保存場所（ホルダーごと）ですが移動しています。[🙇♂️]
移動していますが、平林さんと春原さんは閲覧可能になっていますので
ご注意ください。
事後の連絡になってしまい申し訳ありません。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
グループ業績資料のエクセルに一部修正が必要です。修正完了後にエクセルを共有いたしますので、修正後のエクセルで１Qと同様に２Qの数値を確定数値に修正していただけますと幸いです。遅くても8月頭には共有します[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
もう修正開始しちゃいましたか？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） もう修正開始しちゃいましたか？
計算式の一部軽微修正はしてます[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）計算式の一部軽微修正はしてます🙇♀️
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
可能であればこちらの本日日付のものをもとにアップデートしていただけるとありがたく・・
取締役会での報告数値からズノーやZMSの修正をいれたものです。
ただ間に合わなそうであれば2Q数値確定した際に改めて反映するので
無視して大丈夫です[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ACCグループ業績資料
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 可能であればこちらの本日日付のものをもとにアップデートしていただけるとありがたく・・ 取締役会での報告数値からズノーやZMSの修正をいれたものです。 ただ間に合わなそうであれば2Q数値確定した際に改めて反映するので 無視して大丈夫です🙇♀️ G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ACCグループ業績資料
承知しました。計算式貼り付けなおすだけなので、作業的には大丈夫です。該当ファイルは「グループ業績_2506_2025025(アクリート・ズノー修正).xlsx」で良いでしょうか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）承知しました。計算式貼り付けなおすだけなので、作業的には大丈夫です。該当ファイルは「グループ業績_2506_2025025(アクリート・ズノー修正).xlsx」で良いでしょうか？
ありがとうございます！はい、そちらです。
（中身的にはZMSの修正も入れていますが・・）
よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。原価分析資料ですが、6月にお渡ししたフォーマットにまた修正が入るので、来週には新しいバージョンをお渡しできるようにします🙇♀️少々お待ちください！🙇♀️
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
修正した原価分析のテンプレートになります。前回と同様に、概算の表にある「本計上・仮計上」にそれぞれ数値いれていただくのと、CoreTelecomだけ、一番右側にある共通コストの一覧に入力欄があるのでそちらへ入力をお願いします。
挙動がおかしいなどあれば、ご連絡ください。よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
お疲れ様です。
単体の数値が25日に確定したかと思うのですが、以下フォルダに「決算説明会基礎資料.xlsx」の単体数値部分を更新して格納頂けますと幸いです[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年2Q
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）お疲れ様です。単体の数値が25日に確定したかと思うのですが、以下フォルダに「決算説明会基礎資料.xlsx」の単体数値部分を更新して格納頂けますと幸いです🙇♀️G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年2Q
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ありがとうございます。
まだ税金計算が税理士さんより戻ってきておらず少々お待ちください。。
税計算以外は固まってますが、事業税もこれから入れるので営業利益は動きます。
よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） ありがとうございます。 まだ税金計算が税理士さんより戻ってきておらず少々お待ちください。。 税計算以外は固まってますが、事業税もこれから入れるので営業利益は動きます。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
こちら承知しました。本日難しそうであればまたご一報ください[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
すみません、ちょっと今日が難しそうでして、明日の午前中にはご連絡できると思います。
すみませんがよろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） すみません、ちょっと今日が難しそうでして、明日の午前中にはご連絡できると思います。 すみませんがよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
こちらご進捗いかがでしょうか。ご確認お願いいたします[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁） こちらご進捗いかがでしょうか。ご確認お願いいたします🙏
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
すみません、ちょっと頭痛で午前中ダウンしてました。
少々お待ちください・・
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 可能であればこちらの本日日付のものをもとにアップデートしていただけるとありがたく・・ 取締役会での報告数値からズノーやZMSの修正をいれたものです。 ただ間に合わなそうであれば2Q数値確定した際に改めて反映するので 無視して大丈夫です🙇♀️ G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ACCグループ業績資料
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
グループ業績のフォーマット修正いたしましたので、以下に格納しております[🙇♀️]よろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ACCグループ業績資料
ファイル名：※フォーマット修正済※グループ業績_2507.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） すみません、ちょっと頭痛で午前中ダウンしてました。 少々お待ちください・・
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
遅くなりすみませんが決算説明会基礎資料につき単体部分を更新し
以下に保存していますのでご確認いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年2Q
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
売上集計表、ナンバールックアップ用にカスタムした計算式が7月以降うまく反映できてなかったので修正しています。7月はこちらを利用してください！
(システム)
詳細
17540482674398:orgid:f8b780a3-187f-4561-ba72-56fed01b87e68:orgid:f8b780a3-187f-4561-ba72-56fed01b87e6
(システム)
詳細
17540741152028:orgid:4235d1d2-e391-402a-8970-5ffa60ab19608:orgid:4235d1d2-e391-402a-8970-5ffa60ab1960
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
おはようございます。
VGSの数字が届いたとのことでしたので、連結の集計完了しましたら、以下へ格納お願いいたします[🙏][🙏]（C-02とD-02が欲しいです！）
よろしくお願いいたします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年2Q
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁） おはようございます。 VGSの数字が届いたとのことでしたので、連結の集計完了しましたら、以下へ格納お願いいたします🙏🙏（C-02とD-02が欲しいです！） よろしくお願いいたします🙇♀️ G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年2Q
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
おはようございます。
VGSの数字届いたのですが一部開けない資料がありまして
再度依頼中ですので少々お待ちください。。
VGSで開けない資料があるものの数字はほぼ確定かと思うので、
現時点のC-02資料は一旦保存しましたが、以下留意点です。
・PL数字はほぼ確定（VGSの開けない資料がきたら費用の科目別の金額が変わってきますが段階利益の金額は変わらないと思います）
・BS数字はZMSの前期末残高(3月末残高)が今期期首残高(4月期首)とあっていないので更新してもらう予定で、更新後数字が変わるかと思います（PLは変わりません）
また、一点共有ですが、明日監査法人とのディスカッションがあるのですが
貸倒引当金の計上依頼があるかもしれず、アクリート単体数字が変わる可能性ありです。
諸々資料更新でき次第あらためてご連絡しますのでよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） おはようございます。 VGSの数字届いたのですが一部開けない資料がありまして 再度依頼中ですので少々お待ちください。。 VGSで開けない資料があるものの数字はほぼ確定かと思うので、 現時点のC-02資料は一旦保存しましたが、以下留意点です。 ・PL数字はほぼ確定（VGSの開けない資料がきたら費用の科目別の金額が変わってきますが段階利益の金額は変わらないと思います） ・BS数字はZMSの前期末残高(3月末残高)が今期期首残高(4月期首)とあっていないので更新してもらう予定で、更新後数字が変わるかと思います（PL…
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
おはようございます。
2Q数字の状況ですがZMSの問題は解決したのですが、
VGSの数字で確認中の部分があります。
(昨日、段階利益の金額は変わらないとお伝えしたのですが、VGSの税金部分が変わるかもしれないため
最終利益が変わるかもしれません。)
また、貸倒引当金の計上依頼によりアクリート単体が変わるかもとお伝えしましたが
こちらは4Qでの対応でよさそうですので2Qには影響なさそうです。
念のため現時点の資料以下に保存しています。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年2Q
まだ確定せずで申し訳ありませんがよろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁） こちら先月、お二人と金谷さんには集計方法を変えたエクセルの共有と報告フォーマットの変更についてご説明済なのですが、旧ファイルのほうでVplanを実行されているようでしたので、来月から改訂版のほうでお願いします。※国内内訳について、SMSとスクーミーを分けているものです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
金谷さんが対応していた、売上速報ですがどなたが引き継いでいるのか不明のため、坂上さんと渡辺さんあてにお送りします[🙇♀️]
明日の部長会で速報数値の報告が出来ればと思いますので、本日、速報数値を頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） おはようございます。 2Q数字の状況ですがZMSの問題は解決したのですが、 VGSの数字で確認中の部分があります。 (昨日、段階利益の金額は変わらないとお伝えしたのですが、VGSの税金部分が変わるかもしれないため 最終利益が変わるかもしれません。) また、貸倒引当金の計上依頼によりアクリート単体が変わるかもとお伝えしましたが こちらは4Qでの対応でよさそうですので2Qには影響なさそうです。 念のため現時点の資料以下に保存しています。 G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025…
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
遅くなりましたがVGSも固まり、以下に資料を格納、
決算説明会基礎資料も更新しました。
(前に保存していた資料と最新資料の差異は「0805と0806の差異.xlsx」資料に
ありますので必要に応じてみていただければと思います。）
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年2Q
監査法人から指摘がこなければこちらの数字でFIXとなります。
監査法人から指摘がきて修正が発生した際にはご連絡しますので
よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
お疲れ様です、遅くなり申し訳ありません。
下記、7月の売上速報になります。
前月差額
7月度売上速報 394,257千円 -39,965
（うち国内： 301,165千円） -54,045
（うち海外： 93,092千円） 14,080
今回の集計方法ですが、権限設定の問題で以前と同様の作業ができませんでした。
別の集計方法ですべて網羅した形で集計しています。
根拠資料も添付しておきます。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sunohara Kazuhito（春原 一仁） お疲れ様です、遅くなり申し訳ありません。 下記、7月の売上速報になります。 前月差額 7月度売上速報 394,257千円 -39,965 （うち国内： 301,165千円） -54,045 （うち海外： 93,092千円） 14,080 今回の集計方法ですが、権限設定の問題で以前と同様の作業ができませんでした。 別の集計方法ですべて網羅した形で集計しています。 根拠資料も添付しておきます。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちら、ありがとうございます。
Vplanの集計ができないと、速報値以外にも、売上集計表と経営管理資料が作れなくなってしまうので
クエリの設定については、誰かがいないとできないだと困ってしまうため、複数人で設定してもらえると助かります[🙇♀️][🙇♀️]よろしくお願いいたします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
決算短信を共有させていただきます。
ざっと入力したというところなのでこれから数字チェックを行います。
よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 決算短信を共有させていただきます。 ざっと入力したというところなのでこれから数字チェックを行います。 よろしくお願いします。 📄 2025年12月期2Q決算短信_20250808.pdf
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
おはようございます。ありがとうございます。決算補足説明資料数値とあわせて確認いたします[🙏]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
お疲れ様です[🙇♀️]
7月の原価分析資料と、売上集計のエクセルは更新完了されている状況の認識でよろしいでしょうか。ご確認よろしくお願い致します[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁） お疲れ様です🙇♀️ 7月の原価分析資料と、売上集計のエクセルは更新完了されている状況の認識でよろしいでしょうか。ご確認よろしくお願い致します🙇♀️
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）ご心配おかけします。
売上集計は触れるような設定にしてもらっていますので、午後そこからやってみます。
（経理内でも複数の人間が触れるようお願いしてますので。）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁） お疲れ様です🙇♀️ 7月の原価分析資料と、売上集計のエクセルは更新完了されている状況の認識でよろしいでしょうか。ご確認よろしくお願い致します🙇♀️
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。
原価分析資料含めての全体的なスケジュール感ですが、諸々有り半日ほど遅れている感覚です。
個別に「何時までにこれが欲しい」的なものがあれば指定してください。
状況踏まえ、優先して対応いたしますので、ご容赦頂ければと思います。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。 原価分析資料含めての全体的なスケジュール感ですが、諸々有り半日ほど遅れている感覚です。 個別に「何時までにこれが欲しい」的なものがあれば指定してください。 状況踏まえ、優先して対応いたしますので、ご容赦頂ければと思います。
毎月、6営の午前中にアラートをしているので、6営のできたタイミングで頂ければと思ってます。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）いつも6営の午前中にアラートをしているので、できていれば先に
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）先程お伝えしましたが半日ほどずれ込んでますので
現時点で夕方（営業時間内）を見込んで進めています。
よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）先程お伝えしましたが半日ほどずれ込んでますので現時点で
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CcSunohara Kazuhito（春原 一仁）
6営午前中は、アラートなので今すぐ欲しいという意味で毎月投げているわけではありません。その際にできあがっていたらその旨連絡いただいていますし、できていなかったらできたタイミングで連絡いただいているので、今後もいつも通りで問題ありません。月次処理完了前に頂ければ、先にできる作業があるので、お伺いしているところです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CcSunohara Kazuhito（春原 一仁） 6営午前中は、アラートなので今すぐ欲しいという意味で毎月投げているわけではありません。その際にできあがっていたらその旨連絡いただいていますし、できていなかったらできたタイミングで連絡いただいているので、今後もいつも通りで問題ありません。月次処理完了前に頂ければ、先にできる作業があるので、お伺いしているところです。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
遅くなりまして申し訳ありません[🙇♀️]
原価分析資料7月分の更新が終わりましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2025\2507
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CcSunohara Kazuhito（春原 一仁） 6営午前中は、アラートなので今すぐ欲しいという意味で毎月投げているわけではありません。その際にできあがっていたらその旨連絡いただいていますし、できていなかったらできたタイミングで連絡いただいているので、今後もいつも通りで問題ありません。月次処理完了前に頂ければ、先にできる作業があるので、お伺いしているところです。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。
売上集計（Vplan集計）ですが、先程営業時間内とお伝えしましたが、
現時点でAccessのデータを持ってこれず設定を情シスに確認していただいています。
進捗ありましたら報告します。
ご迷惑おかけします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。 売上集計（Vplan集計）ですが、先程営業時間内とお伝えしましたが、 現時点でAccessのデータを持ってこれず設定を情シスに確認していただいています。 進捗ありましたら報告します。 ご迷惑おかけします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
ご連絡ありがとうございます[🙏] また月次の進捗はいかがでしょうか？3連休明けに経営管理資料の更新に取り掛かってしまっても大丈夫そうでしょうか？
次回の8/14(木)10時からの部長会には、集計と分析含め完了させたいので、連休明けの火曜の午前中から作業に取り掛かれると助かります[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sunohara Kazuhito（春原 一仁） 売上集計表は、経理側の作業はVplan更新だけで、大元の表を使ったデータ更新は平林が全部やるので経理側で貼り付けられるタイミングがないんですよね。 月次の該当月のフォルダの中に格納してもらえればそこから拾います🙇♀️
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
別件ですが、こちらも格納されましたらどこに格納しているかだけ教えていただければ、来月から勝手に自分で見に行きます[🙏]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）返事遅れました。[🙇♂️]
売上集計下記に保存しました。（平林さんも触れるように依頼中です。）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計
月次ですが、売上計上以外は順調に進んでいるので連休明けには大丈夫だと思います。
売上計上は今夜どこまで行けるか。。。
連休明けはいつも通り、バタバタすると思いますが、どーかひとつ・・・・
よろしくお願いします。
Kato Hideki（加藤 英樹）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）VietGuysの7月実績資料を所定のフォルダに保管しました。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）返事遅れました。🙇♂️ 売上集計下記に保存しました。（平林さんも触れるように依頼中です。） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計 月次ですが、売上計上以外は順調に進んでいるので連休明けには大丈夫だと思います。 売上計上は今夜どこまで行けるか。。。 連休明けはいつも通り、バタバタすると思いますが、どーかひとつ・・・・ よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらありがとうございました。確認ですが、該当のファイル名は「売上集計（Vplan集計追加）20250808.xlsm」でよろしいでしょうか？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁） 別件ですが、こちらも格納されましたらどこに格納しているかだけ教えていただければ、来月から勝手に自分で見に行きます🙏
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CcSunohara Kazuhito（春原 一仁）
こちら、見つけられないのですがどこに格納されているかご教示いただけますでしょうか[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
下記、入れませんか？
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 下記、入れませんか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
入れます。ただ、売上集計のファイルは見つけられたのですが、該当の請求書データが見つけられません[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 下記、入れませんか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）請求書の現物が全部格納されてるフォルダから発掘してきたので大丈夫です[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）請求書の現物が全部格納されてるフォルダから発掘してきたので大丈夫です🙇♀️
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）誠に申し訳ありません。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計\ナンバールックアップ
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）返事遅れました。🙇♂️ 売上集計下記に保存しました。（平林さんも触れるように依頼中です。） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計 月次ですが、売上計上以外は順調に進んでいるので連休明けには大丈夫だと思います。 売上計上は今夜どこまで行けるか。。。 連休明けはいつも通り、バタバタすると思いますが、どーかひとつ・・・・ よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
単体ですが、月次資料作成を初めてしまってよろしいでしょうか[🙇♀️]？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁） 単体ですが、月次資料作成を初めてしまってよろしいでしょうか🙇♀️？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）お疲れ様です。
大丈夫です、少し前に売上仕入データも完了しています。
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sunohara Kazuhito（春原 一仁） Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
半期報告書と決算短信のFIX版を共有させていただきます。
(敏晴さんにも共有済みです)
よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
原価分析の資料ですが、先月集計時に一部計算式を修正したので、経理のフォルダの資料も修正して保存いたしました。
8月は修正版の方を利用して更新頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
ファイル名：原価分析資料_2507_計算式修正.xlsm
(システム)
詳細
17569674594158:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:59671c5c-dc25-49e6-b534-d42a183bc9e7
(システム)
詳細
17569674638928:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:3e40362c-341b-4a1e-b6b7-27f9f54ddd62
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁） 原価分析の資料ですが、先月集計時に一部計算式を修正したので、経理のフォルダの資料も修正して保存いたしました。 8月は修正版の方を利用して更新頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。 ファイル名：原価分析資料_2507_計算式修正.xlsm
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）CC: Sunohara Kazuhito（春原 一仁）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
原価分析資料8月分の更新が終わりましたので、ご確認をお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2025\2508
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。売上集計表はこちらを利用して問題ないでしょうか？
ファイル名：売上集計（Vplan集計追加）20250908.xlsm
また、8月のナンバールックアップの売上が不明なので、ご確認お願いいたします[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）おあよございます。
集計表、一致してます。
ナンバールックアップは少々お待ちを。。。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Xoxzoでは発生します。他確認中。
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）ナンバールックアップは他無しです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ZMSの8月試算表こちらに格納しました。
（ただ単月マイナスで、確定値入ったらあらためて確認かな・・と思っています。）
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ZMS
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
VGSまだ届いていないようであれば、進捗伺ってもらえると助かります[🙏][🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
VGS資料届きまして以下に格納しました。
よろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\VGS\202508
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CcSunohara Kazuhito（春原 一仁）
お疲れ様です。月次集計作業には明日取り掛かる予定ですが、もし月次作業完了の前に原価分析と売上集計が出来上がっていたら先に頂きたいです。
※まだお時間かかるようでしたら大丈夫です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CcSunohara Kazuhito（春原 一仁） お疲れ様です。月次集計作業には明日取り掛かる予定ですが、もし月次作業完了の前に原価分析と売上集計が出来上がっていたら先に頂きたいです。 ※まだお時間かかるようでしたら大丈夫です。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
すみません、今月かなりバタついており、まだ原価分析資料の確認出来ていないので先にお渡し難しいです。
出来ても今日の夕方以降になりそうです[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） すみません、今月かなりバタついており、まだ原価分析資料の確認出来ていないので先にお渡し難しいです。 出来ても今日の夕方以降になりそうです🙇♀️
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
8月の情報を確定データで集計しなおしたいのですが、8月は大丈夫そうですかね？（仮計上とかになっていたぶん）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 8月の情報を確定データで集計しなおしたいのですが、8月は大丈夫そうですかね？（仮計上とかになっていたぶん）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
勘定奉行に8月の確定データは計上終わっているので、大丈夫です！
（原価分析資料の8月は9月月初に終わりましたの連絡した以降いじってないですが、、、回答になってますか？）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CcSunohara Kazuhito（春原 一仁） お疲れ様です。月次集計作業には明日取り掛かる予定ですが、もし月次作業完了の前に原価分析と売上集計が出来上がっていたら先に頂きたいです。 ※まだお時間かかるようでしたら大丈夫です。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
お待たせいたしました[🙏]
9月の原価分析資料更新しましたので、よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）（ Sunohara Kazuhito（春原 一仁） ）
遅くなり恐縮ですがアクリート単体締まっておりますが
売上の計上が一旦顧客別ではなく総額での計上となっているため
その部分を修正します。（金額自体は変わらないと思います。）
修正終わり次第またご連絡させていただきます。
チェックの際に前月から金額増減が大きいところの内容を
メモしたものを共有させていただきますのでご参照ください。
よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）（ Sunohara Kazuhito（春原 一仁） ） 遅くなり恐縮ですがアクリート単体締まっておりますが 売上の計上が一旦顧客別ではなく総額での計上となっているため その部分を修正します。（金額自体は変わらないと思います。） 修正終わり次第またご連絡させていただきます。 チェックの際に前月から金額増減が大きいところの内容を メモしたものを共有させていただきますのでご参照ください。 よろしくお願いします。 📄 9月実績(アクリート単体) 1.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
こちらありがとうございます。単体の集計作業にとりかかりたいのですが、売上集計表は現在のものを利用してもOKでしょうか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁） こちらありがとうございます。単体の集計作業にとりかかりたいのですが、売上集計表は現在のものを利用してもOKでしょうか？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
売上集計表は完成していますので現在のものを利用いただいて大丈夫です。
よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） 売上集計表は完成していますので現在のものを利用いただいて大丈夫です。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
ナンバールックアップの取引金額を教えて頂きたいです[🙇♀️]毎回申し訳ないです。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ナンバールックアップの金額わかりますでしょうか・・？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）少々お待ちください。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ナンバールックアップ確認しましたがXoxzoのみです。
[画像]
別件ですが、売上集計はそのままですが、現在仮登録中の仕訳で国内売上と海外に
イリクリがありますので修正したらここで連絡します。（売上総額は変わりません）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ナンバールックアップ確認しましたがXoxzoのみです。 📷 別件ですが、売上集計はそのままですが、現在仮登録中の仕訳で国内売上と海外に イリクリがありますので修正したらここで連絡します。（売上総額は変わりません）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
ありがとうございます。
・売上集計表の海外と国内の情報に変更はない
・奉行の国内と海外の売上は変更がある
という認識でよいでしょうか[🙇♀️]？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）売上集計の中（一番下）に海外案件が
一件まぎれていますので、集計表自体はこのまま変更はありませんが
集計表の集計値海外112,621,626ｰには477,185-をプラスすることになります。
（仕訳修正、海外＋477,185-国内▲477,185-）
[画像]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）売上集計の中（一番下）に海外案件が 一件まぎれていますので、集計表自体はこのまま変更はありませんが 集計表の集計値海外112,621,626ｰには477,185-をプラスすることになります。 （仕訳修正、海外＋477,185-国内▲477,185-） 📷
承知しました。作業進めてしまっているので、修正されましたらご連絡お願いします。データを差し替えます[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
売上仮計上の修正を完了しました。
仮計上ではありますが、根拠資料も付けましたのでご懸念があれば内容ご確認下さい。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 売上仮計上の修正を完了しました。 仮計上ではありますが、根拠資料も付けましたのでご懸念があれば内容ご確認下さい。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
売上集計表の7月にとことこが急にでてきたのですが、こちらは除外してしまってよいでしょうか。なにか集計上したほうがいいことがあれば教えてください[🙇♀️]
また、国内の売上が16,000円ずれてしまっています。(集計表のほうが16,000円多かったです）別月の計上漏れなどの修正でしょうか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁） 売上集計表の7月にとことこが急にでてきたのですが、こちらは除外してしまってよいでしょうか。なにか集計上したほうがいいことがあれば教えてください🙇♀️ また、国内の売上が16,000円ずれてしまっています。(集計表のほうが16,000円多かったです）別月の計上漏れなどの修正でしょうか？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細これから見ますが、とことこは一旦売上除外と聞いています。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）何か対応有りますか？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）16,000ｰは少々お待ちを
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細これから見ますが、とことこは一旦売上除外と聞いています。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）何か対応有りますか？ Hirabayashi Tomoko（平林 知子）16,000ｰは少々お待ちを
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
とことこは特に対応無しでよいかと思います
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁） 売上集計表の7月にとことこが急にでてきたのですが、こちらは除外してしまってよいでしょうか。なにか集計上したほうがいいことがあれば教えてください🙇♀️ また、国内の売上が16,000円ずれてしまっています。(集計表のほうが16,000円多かったです）別月の計上漏れなどの修正でしょうか？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）16,000-差額ですが、7月の案件を9月に売上修正して
計上額は▲16,000-になっています。
[画像]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
たびたびすみません。。BSの売掛金は取引先の仕訳はまだ未完でしょうか[🙇♀️]？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）今日中の完了でよいですか？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
よろしくおねがいします[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）売上計上、完了しました。
尚、追加計上（今日登録されてしまったようです）があり国内売上＋70,000-（抜）に
なっています。（売上集計表も更新（10/9付）済）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）売上計上、完了しました。 尚、追加計上（今日登録されてしまったようです）があり国内売上＋70,000-（抜）に なっています。（売上集計表も更新（10/9付）済）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
ご連絡ありがとうございます。
修正が入ると、経営管理資料、売上集計表、原価分析表すべてやりなおしになってしまうため、
できれば次月で修正などで対応できれば次回からお願いいたします[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
おはようございます。
決算ですが、以前いただいたスケジュールですと単体のほうが本日完了となっておりますが、予定に変更等ございませんでしょうか？
完了されましたらご一報いただけますと幸いです。
決算説明会基礎資料のエクセルは、以下へ格納をお願いいたします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年3Q
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
おはようございます。
現在、税理士の税金計算待ち状況でして
計算資料受領次第、勘定奉行に入力予定です。
税理士からの資料が来る時間によっては入力が来週月曜になる可能性がありますが
完了しましたらご連絡します。
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
おはようございます。
金曜の夜に税計算がきていまして本日税計算いれて決算説明会用基礎資料の更新もしたいと思いますので
もう少々お待ちいただけますでしょうか。
なお、PLは完了するのですが、BSの科目間の内訳でまだ確認中のところがあるので
BSはまだ暫定になるかと思います。
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） おはようございます。 金曜の夜に税計算がきていまして本日税計算いれて決算説明会用基礎資料の更新もしたいと思いますので もう少々お待ちいただけますでしょうか。 なお、PLは完了するのですが、BSの科目間の内訳でまだ確認中のところがあるので BSはまだ暫定になるかと思います。 よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
単体税計算の反映終わりまして、決算説明会基礎資料も更新しました。
一点、税計算を実施したところ租税公課(販管費)が4百万ほど増加しており
単体の営業利益が下がっております。。
（FG社の株式交付、新株予約権の実行等で資本金・資本準備金がかなり増加した結果
事業税(資本割)の額がはねてしまいました・・）
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年3Q
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 単体税計算の反映終わりまして、決算説明会基礎資料も更新しました。 一点、税計算を実施したところ租税公課(販管費)が4百万ほど増加しており 単体の営業利益が下がっております。。 （FG社の株式交付、新株予約権の実行等で資本金・資本準備金がかなり増加した結果 事業税(資本割)の額がはねてしまいました・・） G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年3Q
こちらありがとうございます。確認します。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）
原価分析集計のフォーマットを改修いたしました。10月の集計時はこちらを使用ください。
仮計上時の共通コストの反映方法を変更しています。経理側の作業については特段変更ございません[🙇♀️]
万一、挙動がおかしいなどありましたらご連絡いただけますと幸いです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原価分析集計のフォーマットを改修いたしました。10月の集計時はこちらを使用ください。 仮計上時の共通コストの反映方法を変更しています。経理側の作業については特段変更ございません🙇♀️ 万一、挙動がおかしいなどありましたらご連絡いただけますと幸いです。 📄 原価分析資料_2510.xlsm
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
共有いただきありがとうございます！次回以降、中馬さんもメンション入れていただけると助かります[🙏]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
10月分の内容検証は上記で作成をよろしくお願いいたします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）こちらありがとうございます。確認します。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）（ Sunohara Kazuhito（春原 一仁））
3Qの進捗共有と数字の変更部分の共有です。
スケジュール的にはオンスケで動いています(連結精算表等ドラフトできていますがVGSがまだ来ていないので暫定です)
数字の部分ですが、月次の際の連結仕訳のところで入れ漏れてしまっていたものがありまして
FG社株式の取得費用(DD費用)がアクリート単体では資産計上のところ連結では費用になるものが
連結仕訳で入れ込めていませんでしたのでそちらを修正しています。（金額的には7.5百万、株本さんには共有済みです。）
現時点での資料こちらに保存していますが、これから数字の精査等行います。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年3Q
取り急ぎで恐縮ですがよろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）（ Sunohara Kazuhito（春原 一仁）） 3Qの進捗共有と数字の変更部分の共有です。 スケジュール的にはオンスケで動いています(連結精算表等ドラフトできていますがVGSがまだ来ていないので暫定です) 数字の部分ですが、月次の際の連結仕訳のところで入れ漏れてしまっていたものがありまして FG社株式の取得費用(DD費用)がアクリート単体では資産計上のところ連結では費用になるものが 連結仕訳で入れ込めていませんでしたのでそちらを修正しています。（金額的には7.5百万、株本さんには共有済みです。） 現時点での資料こちら…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
こちらありがとうございました。
連結精算表の新セグメント数字と、決算短信用の四半情報の数字が異なるようなので、数字の精査時にご確認ください。
今回はひとまず、連結精算表の方の数字で一旦仮あてして進めます[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁） こちらありがとうございました。 連結精算表の新セグメント数字と、決算短信用の四半情報の数字が異なるようなので、数字の精査時にご確認ください。 今回はひとまず、連結精算表の方の数字で一旦仮あてして進めます🙇♀️
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ありがとうございます！（精査中でして失礼しました・・・）
連結精算表のほうで進めていただければと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sunohara Kazuhito（春原 一仁） Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
おはようございます。
3Q決算が固まりましたので共有させていただきます。
監査法人から指摘がない限りはFIXというところなのですが、
現在まだ監査法人と議論している箇所があり変更するかもしれません。
（仕掛品に計上されている部分が売上と原価に同額ずつ計上(営業利益は変わりなし)になるかもしれませんが、
まだ監査法人と確認中です。）
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年3Q
よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sunohara Kazuhito（春原 一仁） Hirabayashi Tomoko（平林 知子） おはようございます。 3Q決算が固まりましたので共有させていただきます。 監査法人から指摘がない限りはFIXというところなのですが、 現在まだ監査法人と議論している箇所があり変更するかもしれません。 （仕掛品に計上されている部分が売上と原価に同額ずつ計上(営業利益は変わりなし)になるかもしれませんが、 まだ監査法人と確認中です。） G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年3Q よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
決算説明会基礎資料251027.xlsx
〇業績予想（連結）シート
こちら他の資料と数値が異なるようなので、お手すきでご確認いただけますと幸いです[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
すみません、そちらまだ編集途中でした。
少々お待ちください。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集しましたのでよろしくお願いします[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 編集しましたのでよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
度々申し訳ないです＞＜同様のファイルのPLシートの2024年3Qのセグメント別売上も数字がただしく振分られてなさそうです[😢]
おそらくGPU売上が国内売上に包括されてしまっています[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
昨年分のところ特に触ってないんですが、そうすると昨年から間違っていた・・？という感じですか？
（そもそも昨年はそこまで気にしていない・・ですか？）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 昨年分のところ特に触ってないんですが、そうすると昨年から間違っていた・・？という感じですか？ （そもそも昨年はそこまで気にしていない・・ですか？）
昨年のデータみましたが分かれてました[🙇♀️][🙇♀️]
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2024年3Q\20241112
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
とりあえず再度見てみます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
修正しました&数字チェックの数式を余白に入れたので今後は大丈夫だと思います。。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
おはようございます[🙌]
10月の月次ですが、アクリート単体の集計作業すすめてしまっても問題ないでしょうか？
売上集計表、原価分析表含め、ご進捗お伺いできればと思います。よろしくお願いいたします[🙏][🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁） おはようございます🙌 10月の月次ですが、アクリート単体の集計作業すすめてしまっても問題ないでしょうか？ 売上集計表、原価分析表含め、ご進捗お伺いできればと思います。よろしくお願いいたします🙏🙏
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
部長会でお伝えしましたがSweep不具合の影響での手作業が多く
今月なかなか進捗がいつもより遅い状況です。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
売上、原価の分析進められる段になったら
平林さんにご連絡お願いできますか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 部長会でお伝えしましたがSweep不具合の影響での手作業が多く 今月なかなか進捗がいつもより遅い状況です。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 売上、原価の分析進められる段になったら 平林さんにご連絡お願いできますか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
ありがとうございます。sweeepってリリース時から使ってましたが、、不具合めちゃ多いですよね…(´;ω;｀)。。。
本日中も難しそうな状況でしょうか？だいたいの目途がわかれば把握しておきたいです[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁） ありがとうございます。sweeepってリリース時から使ってましたが、、不具合めちゃ多いですよね…(´;ω;｀)。。。 本日中も難しそうな状況でしょうか？だいたいの目途がわかれば把握しておきたいです🙇♀️
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
6営業日(本日)に入力完了(売上、原価のみでなく経費も)というのは順守できるように
経理メンバーに頑張ってもらっております[🙇♀️]
状況変わるようでしたら共有させていただきますのでよろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sunohara Kazuhito（春原 一仁） Hirabayashi Tomoko（平林 知子） おはようございます。 3Q決算が固まりましたので共有させていただきます。 監査法人から指摘がない限りはFIXというところなのですが、 現在まだ監査法人と議論している箇所があり変更するかもしれません。 （仕掛品に計上されている部分が売上と原価に同額ずつ計上(営業利益は変わりなし)になるかもしれませんが、 まだ監査法人と確認中です。） G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年3Q よろしくお願いします。
Sunohara Kazuhito（春原 一仁） Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
お疲れ様です。
監査法人と議論していた箇所(仕掛品を振り替えるかどうか)ですが、
結論としては3Qは振り替えせずということになりました。
(監査法人的には振り替えしてもしなくてもどちらでもよいということで、
株本さんと相談して振り替えせずということになりました。)
他に監査法人から指摘がない限りは現在の数字で確定です。
よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 部長会でお伝えしましたがSweep不具合の影響での手作業が多く 今月なかなか進捗がいつもより遅い状況です。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 売上、原価の分析進められる段になったら 平林さんにご連絡お願いできますか？ よろしくお願いします🙇♀️
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お待たせいたしました！
10月の原価分析資料の更新が終わりましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2025\2510
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁） おはようございます🙌 10月の月次ですが、アクリート単体の集計作業すすめてしまっても問題ないでしょうか？ 売上集計表、原価分析表含め、ご進捗お伺いできればと思います。よろしくお願いいたします🙏🙏
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れ様です。
売上集計表、完了していますのでよろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。 売上集計表、完了していますのでよろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
毎度申し訳ないのですが、ナンバールックアップの取引先と金額を教えて頂けますでしょうか。
たしか10月からもう1件増えていたかと思うので、取引先が2件あるかと思います[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）一応確認しますが、
増加分はこれです。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Xoxozoについてもおねがいします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Xoxzoです。他に無いか確認中です。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）確認取れました。
10月は2社のみです。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）cc:皆様
お疲れ様です。
お伝えするのが漏れていたのですが、組織改編に伴い今月より下記のような
部門設定になっています。
とりわけ現在進行中の売上計上ですが、国内/国外の売上部門が「SMS事業部」
に変更になります。
何か影響ありそうですか？
[画像]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）cc:皆様 お疲れ様です。 お伝えするのが漏れていたのですが、組織改編に伴い今月より下記のような 部門設定になっています。 とりわけ現在進行中の売上計上ですが、国内/国外の売上部門が「SMS事業部」 に変更になります。 何か影響ありそうですか？ 📷
売上集計表に影響がでていないのであれば、売上按分作業は売上集計の区分で振り分けている為、多分大丈夫だと思います！
作業していて何かあればご報告します[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
10月月次締め完了しましたのでご連絡させていただきます。
増減のコメントしたものと資金繰り資料共有させていただきますが
今月科目の振替を多く行っているため少し分析しずらいかもしれません。
よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 10月月次締め完了しましたのでご連絡させていただきます。 増減のコメントしたものと資金繰り資料共有させていただきますが 今月科目の振替を多く行っているため少し分析しずらいかもしれません。 よろしくお願いします。 📄 9月月次(アクリート).xlsx 📄 資金繰り表(アクリート単体)_20251111更新.xlsx
ありがとうございます～＞＜！！！！！！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
お疲れ様です。現時点での子会社の計上が締まっているのは、テクノミックスのみという認識でよろしいでしょうか[😺]？
来週月曜あたりに他子会社の数字を頂けるくらいのスケジュール感でいたらよいでしょうか？ご確認お願い致します[🙇♀️][🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁） お疲れ様です。現時点での子会社の計上が締まっているのは、テクノミックスのみという認識でよろしいでしょうか😺？ 来週月曜あたりに他子会社の数字を頂けるくらいのスケジュール感でいたらよいでしょうか？ご確認お願い致します🙇♀️🙇♀️
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ズノーとZMSの一次仮締めが本日、VGSも本日（遅くとも明日金曜）の予定です。
FG社はもう一旦いただいていて以下に保存しましたが、先月同様粗利が・・・という感じなので修正依頼をしています。(月曜までに修正間に合わなければ一旦こちらの数字がミニマム数字なのでこちらで入れ込んでいただければと思います。)
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ\FG\202510
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
山本さんから届いたズノーのデータは、現在内容確認中でしょうか？確認おわりましたら共有フォルダに格納のうえご連絡おねがいします[🙌]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
各社の状況です[🙇♀️]
・ズノー
敏晴さんに確認中のところもありますが、数字自体は変わらないと思うので
共有フォルダに保存しました。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ
・ZMS
一次締め完了&数字確認しまして、フォルダに保存しています。
（一次締めの原価概算計上数字なので本締めの際には営業利益もう少しよくなると思います。）
・FG社
現在修正中ですが本日中には更新版を受領できると思います。
・VGS
現時点で未受領ですが本日中には来るはず・・
よろしくお願いします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 各社の状況です🙇♀️ ・ズノー 敏晴さんに確認中のところもありますが、数字自体は変わらないと思うので 共有フォルダに保存しました。 G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ ・ZMS 一次締め完了&数字確認しまして、フォルダに保存しています。 （一次締めの原価概算計上数字なので本締めの際には営業利益もう少しよくなると思います。） ・FG社 現在修正中ですが本日中には更新版を受領できると思います。 ・VGS 現時点で未受領ですが本日中には来るはず・・
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
おはようございます。
FG社とVGSですが10月月次資料フォルダに格納しております。
VGSについては9月月次並みです。
また、FG社についてですが更新版受領したのですが
もう少し修正する箇所がありそうなのですが
現時点でのもので一旦入れてもらって大丈夫です。
（明日株本さん等も含めディスカッション予定です。）
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
11月の原価分析資料の更新が終わりましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2025\2511
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れ様です。
11月度売上仕訳、奉行への取込完了していますのでご確認ください。
売上集計も完了しています。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）ナンバールックアップは下記2点です。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Sunohara Kazuhito（春原 一仁） Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
お疲れ様です。
11月の月次締まっております。
（今月、経営管理資料も更新していますがもう少しかかりそうですので
完了しましたらあらためてご連絡させていただきます。）
よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
たまたまメールを確認していて気が付いたのですが、弁護士ドットコムという取引先の請求書が届いておりました。
過去のコラボフローを検索したところ、春原さんが申請されているものを見つけたのですが、こちらご利用でしょうか。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）即答できません。確認しますがいつまでに回答必要ですか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sunohara Kazuhito（春原 一仁）Fujita Mamiko（藤田 真実子）即答できません。確認しますがいつまでに回答必要ですか。
Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
請求書に記載の支払期限は12/31ですが、今月は支払日：12/25（木）で振込しますので12/17（水）までには計上支払依頼を申請頂きたいです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
月末振込の準備ですが、上記で日程的に大丈夫でしょうか？ご確認をお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sunohara Kazuhito（春原 一仁） 請求書に記載の支払期限は12/31ですが、今月は支払日：12/25（木）で振込しますので12/17（水）までには計上支払依頼を申請頂きたいです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 月末振込の準備ですが、上記で日程的に大丈夫でしょうか？ご確認をお願いいたします。
Sunohara Kazuhito（春原 一仁）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
12/17（水）までには計上支払依頼を申請いただければ、12/25支払で対応致します。宜しくお願い致します。
Sunohara Kazuhito（春原 一仁）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）法務山本さんに確認し必要なものかどうかの確認をしたところ、必要であることがわかりましたので期日までに稟議申請と計上支払を済ませます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sunohara Kazuhito（春原 一仁）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）法務山本さんに確認し必要なものかどうかの確認をしたところ、必要であることがわかりましたので期日までに稟議申請と計上支払を済ませます。
Sunohara Kazuhito（春原 一仁）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご確認いただきありがとうございます。
11月の月次を締めましたので、計上支払依頼の計上日：12/1でよろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sunohara Kazuhito（春原 一仁） Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
おはようございます。
11月のグループ業績資料作成終わりましたので共有させていただきます。
子会社各社（テクノミックスも含め）、一次締めの状況なのでここから変わってくると思いますが
費用を保守的に入れている子会社もあるため、この数字より悪くなることは無いと思います。
来週には最終締めの資料が来ると思うので更新次第また共有させていただきます。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\月次報告資料\2025年\月次報告（2025年11月度）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）ナンバールックアップは下記2点です…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
TMTっていうところの請求書はありますか？こちらもナンバールックアップみたいです。一応同月以前も発生してないか、念のため見て欲しいです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） TMTっていうところの請求書はありますか？こちらもナンバールックアップみたいです。一応同月以前も発生してないか、念のため見て欲しいです。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
先ほど三位さんも入っているチャットでもご連絡済みですが
毎月月次決算の時に上川さんに確認していまして、
xoxzoとXconnectの2社のみと聞いていたので
TMTはナンバールックアップには入っておらずです。
ちなみに渡辺さん本日お休みでして
月曜以降になるかと。。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お手数ですが請求書の確認だけお願いできますか？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
売上ライブラリのその他にTMTちゃんと格納されてました[😫]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\月次報告資料\2025年\月次報告（2025年11月度）
売上集計表、原価分析表、経営管理資料すべて修正して格納しております。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
(システム)
詳細
17787919764748:orgid:e260826e-d614-4e0b-a4cd-03655ad35b4f8:orgid:e260826e-d614-4e0b-a4cd-03655ad35b4f
(システム)
詳細
17907122812718:orgid:fb2a32b2-e1b6-48d0-b29d-955ab9611e4a8:orgid:fb2a32b2-e1b6-48d0-b29d-955ab9611e4a