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財務経理課

種別
グループチャット
投稿者
Chuma Yukari（中馬 由香梨）, Fujita Mamiko（藤田 真実子）, Fujiwara Misa（藤原 美佐）, Kanaya Ikuko（金谷 育子）, Kato Hideki（加藤 英樹）, Sakai Asami（酒井 麻弥）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Shimada Hidenori（島田 英典）, Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
件数
4377 件
Thread ID
19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2

エクスポート（全4377件）： CSV HTML

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 海外で使用する分はそもそも消費税含まれていないので税込10,000円での判定にしないといけないですね。 それぞれ金額部分を下記でお願いします。 税込10,000円超 税込10,000円以下 Shimada Hidenori（島田 英典） 失礼いたしました[💦] 海外ですので、そもそも消費税なしですね・・・下記修正いたしましたので、よろしくお願いいたします。 上記のExcelに海外分も追記頂けますと助かります[🙇] [画像] Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、海外分の修正しましたので、👆が正しいスクショになりますので、こちら正でお願いできますか[🙇]
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 失礼いたしました💦 海外ですので、そもそも消費税なしですね・・・下記修正いたしましたので、よろしくお願いいたします。 上記のExcelに海外分も追記頂けますと助かります🙇 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、 海外分の修正しましたので、👆が正しいスクショになりますので、こちら正で お願いできますか🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 海外分、気づいていただいてありがとうございます。 Excelに海外分の修正も入れましたので、ご確認よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 おはようございます。 本日の全体会議でのお伝え事項があればご連絡ください。 よろしくお願いします[🙇‍♀️] ※昨日のジョブカンの件と検診・歯科検診の件はお伝え予定です
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日の全体会議でのお伝え事項があればご連絡ください。 よろしくお願いします🙇‍♀️ ※昨日のジョブカンの件と検診・歯科検診の件はお伝え予定です Sakaue Shiho（坂上 志歩） ジョブカンの件は、下記のスクショを元に、ご案内をよろしくお願いいたします。 主にお伝えいただきたいところは、「飲食代のジョブカン申請で、適格事業者登録番号のない（登録なし）領収書の金額が変更になっています」というところです。段階的に変更していく旨も補足程度にお伝えしていただけますと[🙇] ▼国内 [画像] ▼海外 [画像]
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ジョブカンの件は、下記のスクショを元に、ご案内をよろしくお願いいたします。 主にお伝えいただきたいところは、 「飲食代のジョブカン申請で、適格事業者登録番号のない（登録なし）領収書の金額が変更になっています」 というところです。段階的に変更していく旨も補足程度にお伝えしていただけますと🙇 ▼国内 📷 ▼海外 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） cc 皆様 申し訳ございません！ 見直したところ、昨日お送りしたExcel資料の経過措置の適用時期が誤っていました。 段階的に金額が変わる時期は、こちらが正しいです。 修正後のExcelを送付します。 修正箇所は下記のとおりです。 ※（R10.10.1～R11.9.30）経過措置による控除割合：50％　⇒　正：（R10.10.1～R12.9.30） ※（R11.10.1～R13.9.30）経過措置による控除割合：30％　⇒　正：（R12.10.1～R13.9.30） Fujita Mamiko（藤田 真実子） カレンダーもこちらに合わせて変更をお願いします。申し訳ございません！
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） cc 皆様 申し訳ございません！ 見直したところ、昨日お送りしたExcel資料の経過措置の適用時期が誤っていました。 段階的に金額が変わる時期は、こちらが正しいです。 修正後のExcelを送付します。 修正箇所は下記のとおりです。 ※（R10.10.1～R 11.9.30）経過措置による控除割合：50％　⇒　正：（R10.10.1～R 12.9.30… Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。カレンダー変更完了しました。よろしくお願いいたします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 来週の経理定例でお伝え予定だった事項の一つに与信管理方法の検討というのがあったんですが 検討にあたって帝国データバンクの情報を活用できないかなと考えてまして、 来週月曜14時～（経理定例の後）帝国データさんと打ち合わせ予定です。 皆さんのスケジュールに任意でいれておきますので参加されたい方いましたらご参加ください （リモートでも大丈夫です） よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典） 預り住民税の支払仕訳に、特別徴収市町村民税納付明細表の添付完了いたしました。 2026年度分は全て添付済みです。ご確認を宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） ・その他原価　→　運賃に振替（丸紅の荷造運賃） ・旅費交通費　→　通勤費に振替（通勤手当分のみ振替お願いいたします）
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典） 20日までの売掛金の仕訳チェックができそうにないので、6/22(月)に変更させて頂きます。 売掛金/普通預金　の仕訳承認は、少々お待ち頂きたくお願い致します[🙇‍♂️]完了しましたらご連絡させて頂きます。
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの業務概要を飯島さんから説明する件ですが、調査に立ち会う可能性がある坂上さんと島田さんのスケジュールに合わせると飯島さんから連絡ありましたので、都合の良い日時をご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします[🙇‍♀️]
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 20日までの売掛金の仕訳チェックができそうにないので、6/22(月)に変更させて頂きます。 売掛金/普通預金　の仕訳承認は、少々お待ち頂きたくお願い致します🙇‍♂️ 完了しましたらご連絡させて頂きます。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご連絡ありがとうございます。全然急ぎませんので他の業務の都合を見てやっていただければと思います。
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）　Fujita Mamiko（藤田 真実子）　CC: 皆様 6月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします！ 何か追記あればお知らせください[🫡] [画像] [画像] [画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご連絡ありがとうございます。全然急ぎませんので他の業務の都合を見てやっていただければと思います。 Shimada Hidenori（島田 英典） 6/22売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）　cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ズノー・メディアソリューションの業務概要説明の日程について、特に希望日等ありませんので、空いている日にスケジュールを入れていただければと思います。 よろしくお願いします。 （※コメントの引用返信ができませんでした。金曜日の15：33のチャットへの返信です。）
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨）　Fujita Mamiko（藤田 真実子）　CC: 皆様 6月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします！ 何か追記あればお知らせください🫡 📷 📷 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 下記追加で、お願いいたします。 ・6月は2Qの締めとなりますので、請求書・領収書等の申請漏れがないかご確認いただき、何かあった場合は財務経理課までご連絡をよろしくお願いいたします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 下記追加で、お願いいたします。 ・6月は2Qの締めとなりますので、請求書・領収書等の申請漏れがないかご確認いただき、何かあった場合は財務経理課までご連絡をよろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）　CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 修正しました。 以下でよろしいでしょうか。 [画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子）　CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 修正しました。 以下でよろしいでしょうか。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC： Fujiwara Misa（藤原 美佐）) 2Ｑは、経理の知識がある方はしっているかと思いますが、経理知識が無い方ですと、、なんだろう？ってなるような気がしますので、 一般的かどうかは、分かりませんが第2四半期決算（Second Quarter）と正式名称の記載が良いかな？と思いました！ 記載期日の日付等は、問題ないかと思います。 細かい事ですが、 [画像] 　└ここの日付だけ　”　/　”で表示しているので、2026年5月26日（月）と年月日で表示統一した方が良いかな？と思いました。 合わせて確認を宜しくお願い致します。[🙇‍♂️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） (CC： Fujiwara Misa（藤原 美佐）) 2Ｑは、経理の知識がある方はしっているかと思いますが、経理知識が無い方ですと、、なんだろう？ってなるような気がしますので、 一般的かどうかは、分かりませんが 第2四半期決算（Second Quarter） と正式名称の記載が良いかな？と思いました！ 記載期日の日付等は、問題ないかと思います。… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！そうしましょう！笑 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 中馬さんが指摘くださった通りに修正頂けますか。 ・2Q　→　第2四半期決算 ・2026/5/25（月）→　2026年5月25日（月） 合わせて、改行のバランスが悪いので【～財務経理課まで】など、区切りの良いところにして頂けますと[🙏] 以上完了したら、アクリートー一般から全社へ案内をお願いいたします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 6月は賞与支給月ですので、2026年1月～5月の賞与引当金の戻入の仕訳完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 ・伝票No.005969 残高も確認しております！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\賞与引当金\2026\202606 ※坂上さんに確認済ですが、役員賞与引当金は6月も計上しており、戻入していません。
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）　Chuma Yukari（中馬 由香梨） 以下に修正しました。 ご確認をお願いします。 [画像] [画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 口座振替通知書(社会保険料)経理BOXに入ってましたので、送付致します。原紙はファイル済みです。 もし、既に受領してましたら、ご放念下さい[🙇‍♂️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ） おはようございます。 勘定奉行内の補助科目設定の整理をと言っている件ですが補助科目をざっとみまして、 ちょっとご相談したいのでMtg空いているところでセットさせてください。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]
(システム) 詳細
17821889634328:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:8f238b8c-b975-4584-a2ef-3cfac1533616
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 渡辺さんの持株会（役員・従業員）のID削除完了しました！ [画像][画像] Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 渡辺さんのIDは削除したのですが、島田さんのIDを追加しないとですね！ SMBCの末継さんから担当変わったとお聞きしていますが、SMBCのWebバンキングの手続きはどこまで進んでいますか？ 後任の方に追加の依頼をさせていただきたいと思っています。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 渡辺さんの持株会（役員・従業員）のID削除完了しました！ 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 渡辺さんのIDは削除したのですが、島田さんのIDを追加しないとですね！ SMBCの末継さんから担当変わったとお聞きしていますが、SMBCのWebバンキングの手続きはどこまで進んでいますか？ 後任… Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥） ） 三井住友は金山さんという方が今担当です。 アクリートの三井住友は設定済み、FEAI-JPは設定中というステータスかなと思います。 （すみません、全部まとめてやればよかったですね・・・） 藤田さんに金山さんのメールアドレスお伝えで大丈夫でしょうか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （ Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥） ） 三井住友は金山さんという方が今担当です。 アクリートの三井住友は設定済み、FEAI-JPは設定中というステータスかなと思います。 （すみません、全部まとめてやればよかったですね・・・） 藤田さんに金山さんのメールアドレスお伝えで大丈夫でしょうか？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらです！よろしくお願いします[🙇‍♀️] 金山 元／渋法二／SMBC (Kanayama Hajime) Kanayama_Hajime@dn.smbc.co.jp
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらです！よろしくお願いします🙇‍♀️ 金山 元／渋法二／SMBC (Kanayama Hajime) Kanayama_Hajime@dn.smbc.co.jp Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 藤原さんにも利用者IDを持っていただいた方がよいですよね？ ほぼほぼ使うことないかと思いますが、、、申込するなら、同じタイミングで申込した方が良いかなと思っています。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 経理課スケジュールの「26年7月」を作成しました。 ご自身の担当箇所の日にち等ご確認いただくとともに、 今月新しく追加したタスクや担当者が変わるもの、7月のみ実施のものなどは黄色く色づけしていますので、 そちらもご確認ください。 また、2Qなので2Q決算タスクスケジュールも入れています。 よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=817473279#gid=817…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 藤原さんにも利用者IDを持っていただいた方がよいですよね？ ほぼほぼ使うことないかと思いますが、、、申込するなら、同じタイミングで申込した方が良いかなと思っています。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） そうですね、持っておいてもらったほうがよいかなと思うので同時に申し込んでおきましょうか。 よろしくお願いします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） どこまで更新しているか曖昧なのですが、財務経理課のアカウント等の登録状況をまとめている一覧が下記にあります。 （以前より渡辺さんにはシステム関連の登録状況を更新してくださいと何度かお伝えしていたのですが、坂上さんと渡辺さんの方でお話されていた記憶ですが、別で管理していますか・・・？） 島田さん・藤原さんも入社されて、アカウントの登録も進んでいると思いますので、こちらで一元管理した方が良いかと思いますが、いかがでしょうか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\財務経理課_システム関連_
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） どこまで更新しているか曖昧なのですが、財務経理課のアカウント等の登録状況をまとめている一覧が下記にあります。 （以前より渡辺さんにはシステム関連の登録状況を更新してくださいと何度かお伝えしていたのですが、坂上さんと渡辺さんの方でお話されていた記憶ですが、別で管… Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） こちらのシステム関連の一覧も更新しないとですね💦 今、情シスにタスク依頼中なので、そちらの作業が完了しましたら、システム関連一覧も更新致します。 先日、Sweeepは、更新しました。左上の日付更新日記載済みです。 今月、システム権限設定の棚卸があるそうなので、確認致します[🙇‍♂️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ） 中馬さんが一旦情シスタスク関連を更新してもらったら私も銀行関連など更新しようと思います。 渡辺さんの列もまだ削除はしないでもらって、全部の削除をこちらの資料上で確認できたら削除したいと思います。 ※システム関連の棚卸の実施期限が6月末だったのでそこまでに整理完了できればなと思っています。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC :　Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 計上管理資料　仮計上_5月分に記載されている計上支払依頼の本計上が全て完了致しましたので、共有させて頂きます。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC :　Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 計上管理資料　仮計上_5月分 に記載されている計上支払依頼の本計上が全て完了致しましたので、共有させて頂きます。 宜しくお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 終了かと思ったのですが・・・ 楽天モバイル_情シス申請分_社内外線用IP電話回線の申請があるかも・・・でした💦 今から確認致します。フライング連絡すみません[🙇‍♂️]
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥） お疲れさまです。 ①三井住友銀行より、酒井さんあてに簡易書留が届いています。 ②みずほ銀行より、CustlntCo　Japanあての簡易書留が届いています。 経理課の郵便ボックスに入れておきますので、出社されたらご確認をお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 三井住友銀行の外国関係外為チャージ引落手数料の証票添付について進捗状況をご連絡いたします。 （添付の元帳参照）毎月3～8日に引落が実行されているのですが、 証票は、三井住友銀行のGlobal e-Tradeサイトから出力できるとの事です。 通常は、仕向送金の計算書照会に帳票がアップロードされ、出力できるとの事です（外為センター確認済み） 📷 ただ… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 三井住友銀行の金山さん宛てのメールを作成致しました。 お手数ではございますが、以下のメールを送付頂きたくお願い致します。 冒頭文は、お任せ致します。 表題：外国関係外為チャージ引落手数料の帳票出力方法について 　表題の件、毎月3～8日頃に口座振替にて『外国関係外為チャージ引落手数料』が引落されておりますが、帳票の出力ができておりません。 通常は、Global eｰTradeの仕向送金画面より、計算書照会の内容に帳票が表示されるとの事ですが、現時点で表示確認ができませんでした。 先日、外為センターへの問い合わせをした所、弊社担当営業の方へご連絡して設定等の確認をして下さいとの事でしたので、 ご連絡させて頂きました。 お手数ではございますが、外国関係外為チャージ引落手数料の帳票出力が出来るようにする方法を教えて頂きたくお願い致します。 　└こんな感じで送付頂ければと思います。 　　一読して頂き、変な日本語でしたら、修正をお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （ 皆様 ） 昨日打ち合わせの時に話していた、各部門ごと（もしくは会社間）での費用按分についてですが、とりあえず部長会で金額基準を設ける方向ですとお伝えしています。 （特に反論等なかったのでルール作れば大丈夫かなと思います。） というところで、処理上の手間の部分も踏まえたうえで一度金額基準どれくらいにするかの案を作ってもらうこと可能でしょうか？ よろし… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 費用按分ですが、部門毎に売上に差があるので、そもそもの金額基準をどうすれば良いかと迷いました・・・[💦] まずは、2026/1～2026/5の実績（PL）から、按分対象部門の販管費を計算して、各部門の従業員数で割るとどんな感じになるか試算してみました。 この結果をもとにご相談させていただけたらと思いまして、6/26（金）10時半～スケジュールを入れさせて頂きました。 よろしくお願いいたします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） お手すきのタイミングで、三井住友銀行の役員・従業員持株会の2つのWebバンキングの利用者登録をお願いしたいです。 手順は、下記の利用者ID追加登録申請で、各自で今お持ちのValuedoorにログインして、新規に設定をして頂くようです。 https://bqa.smbc.co.jp/faq/show/479?site_domain=valuedoor ①アクリートグループ役員持株会 ②アクリートグループ従業員持株会 口座情報は下記に格納している、持株会用_SMBC普通預金口座のPDFを参照してください。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会 登録申請まで終わりましたら、藤田までご連絡いただければ承認します。 （当日中の承認が必要のようなので、午後一くらいまでなど、余裕をもって申請頂けますと助かります。） その他、ご不明点あれば、藤田までお願いいたします！
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC:　Fujiwara Misa（藤原 美佐）） おはようございます。 持株会の入金のご連絡です。 ZMSとFGは入金ありました。 ズノーはやっぱりありませでしたので、ご報告致します。 宜しくお願い致します[🙇‍♂️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） (CC:　Fujiwara Misa（藤原 美佐）） おはようございます。 持株会の入金のご連絡です。 ZMSとFGは入金ありました。 ズノーはやっぱりありませでしたので、ご報告致します。 宜しくお願い致します🙇‍♂️ Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 敏晴さんに、ズノーの持株会の振込依頼していますので、入金ありましたらお知らせ頂けますと[🙏] Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara M... 給与仕訳・ZMS・FGの持株会の仕訳は完了しています！よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典） 本日給与支給日の為、給与仕訳と立替経費の従業員ごとの未払金の補助科目の振替を計上しました。 ・給与：No.006022 ・立替経費補助振替：No.006065 →振替仕訳計上後の未払金の補助内訳表のPDFを添付しましたが、●●（立替金）の残高だけ出力できなかったため、他の未払金の補助も表示されていますが、他の部分は無視していただければと思います。 ご確認をよろしくお願いいたします。
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 本日給与支給日の為、給与仕訳と立替経費の従業員ごとの未払金の補助科目の振替を計上しました。 ・給与：No.006022 ・立替経費補助振替：No.006065 →振替仕訳計上後の未払金の補助内訳表のPDFを添付しましたが、●●（立替金）の残高だけ出力できなかったため、他の未払金の補助も表示されていますが、他の部分は無視していただければと思います。… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 仕訳起票ありがとうございました。確認し承認いたしました。 立替経費の補助振替伝票の証憑ですが、5-6月の２か月分の補助科目内訳表を添付していただいていますが、次回からは当月の単月分で集計した補助科目内訳表を添付していただいたほうがわかりやすいかと思いました。（前月の残高がそのまま支払われてゼロになることが確認できるため） 来月からで大丈夫なので、ご検討ください。 ↓こんな感じです。 [画像] あと、この補助科目管理をしなくて良い方向にもっていければと思っていますが、まだ確認を進められておりません。もう少しお待ちください。
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 口座振替の支払仕訳を完了しましたのでお知らせします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 仕訳起票ありがとうございました。確認し承認いたしました。 立替経費の補助振替伝票の証憑ですが、5-6月の２か月分の補助科目内訳表を添付していただいていますが、次回からは当月の単月分で集計した補助科目内訳表を添付していただいたほうがわかりやすいかと思いました。（前月の残高がそのまま支払われてゼロになることが確認できるため） 来月からで大丈夫なので、ご検… Shimada Hidenori（島田 英典） ご確認いただきありがとうございました！ 計上と支払が分かった方が良いかと思いましたが、たしかに仰る通りですね。次月分から対応いたします。 あと、この補助科目管理をしなくて良い方向にもっていければと思っていますが、まだ確認を進められておりません。もう少しお待ちください。 こちらもありがとうございます。 私もジョブカンの課題整理があれからまだ進んでいないため、別途ご相談させてください。よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 敏晴さんに、ズノーの持株会の振込依頼していますので、入金ありましたらお知らせ頂けますと🙏 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara M... 給与仕訳・ZMS・FG… Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 敏晴さんから振込完了したと連絡きたので、銀行の2回目の同期したら教えて頂けますか[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨） ちょっと前ですが井堂さんからOpenreachの振替稟議が出てきていまして 忘れないうちに6月日付で振替処理をしてもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 敏晴さんから振込完了したと連絡きたので、銀行の2回目の同期したら教えて頂けますか🙏 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 2回目の銀行データ同期を行いました。 みずほ銀行にズノーからの入金がありますので、よろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ちょっと前ですが井堂さんからOpenreachの振替稟議が出てきていまして 忘れないうちに6月日付で振替処理をしてもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstan… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 井堂さんからOpenreachの科目振替完了致しました。 ご確認を宜しくお願い致します。 ◆稟議◆ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ◆振替仕訳◆ [画像]
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 三井住友銀行　金山様よりお電話がありました。 お手すきになりましたら、折り返しの電話をお願いします。 15:30まで会議とお伝えしています。 金山様　ケータイ番号 08073500897 よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 2回目の銀行データ同期を行いました。 みずほ銀行にズノーからの入金がありますので、よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ ズノーの持株会の入金消込完了しました。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 本日の全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇‍♀️]
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。 よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記でお願いいたします！ ・6月の月次スケジュールを社内ポータルにアップしていますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。 ・第2四半期決算の締めとなりますので、請求書・領収書等の申請漏れがないかご確認いただき、あった場合は財務経理課までお知らせください。
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） お手すきのタイミングで、三井住友銀行の役員・従業員持株会の2つのWebバンキングの利用者登録をお願いしたいです。 手順は、下記の利用者ID追加登録申請で、各自で今お持ちのValuedoorにログインして、新規に設定をして頂くようです。 https://bqa.smbc.co.jp/faq/show/47… Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 利用者ID登録ですが、しょっぱなから躓いています…。 1）こちらの画面の【管理専用IDおなまえ】ですが、どなたのお名前を入れればよいでしょう？ ①役員持株会：山本さんのお名前 ②従業員持株会：菅原さんのお名前 でしょうか？ それとも、どちらも藤田さんのお名前（ID登録の承認をされるので）でしょうか？ [画像] 2）その先に進むと【初期パスワード】を入力する画面がありますが、こちらはすでに決まっているパスワードがあるのでしょうか？ 個人で任意のPWを決めてよろしいでしょうか？ 「初回ログインに必須」とあります。 3）メールアドレスは私の会社メアドの入力でよろしいでしょうか？ [画像] [画像] 以上、お手すきのときでかまいませんので、お知らせいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 利用者ID登録ですが、しょっぱなから躓いています…。 1）こちらの画面の【管理専用IDおなまえ】ですが、どなたのお名前を入れればよいでしょう？ ①役員持株会：山本さんのお名前 ②従業員持株会：菅原さんのお名前 でしょうか？ それとも、どちらも藤田さんのお名前（ID登録の承認… Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 管理者の方で事前設定が必要かなと思い、ログインして色々確認してみたのですが、新規ID設定する画面が出てこずでして、、、 すぐに分かりそうにありませんでした。 SMBCに午後に📞で確認しようと思いますので、少しお時間ください[🙇] 確認出来次第、改めてご案内しますね。
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥） お疲れさまです。 酒井さんあてにみずほ銀行より郵便が届いています。 経理課の郵便ボックスに入れておきますので、出社されたらご確認をお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 三井住友銀行の金山さん宛てのメールを作成致しました。 お手数ではございますが、以下のメールを送付頂きたくお願い致します。 冒頭文は、お任せ致します。 表題：外国関係外為チャージ引落手数料の帳票出力方法について 表題の件、毎月3～8日頃に口座振替にて『外国関係外為チャージ引落手数料』が引落されておりますが、帳票の出力ができておりません。 通常は… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 金山さんと連絡をとりまして、詳細を確認したので、共有致します。 結論、金山さんの方では分からず、専門部署からの回答となるそうです。 のちほど、金山さんからメールで連絡先がとどきます。 お手数ですが坂上さんの方でお電話して頂き、通話しながら設定をして下さいとの事でした。 　私は利用者なので、設定画面がみれないようですので、坂上さんの利用者画面で操作して頂くしかないようです💧 どうぞ、宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 利用者ID登録ですが、しょっぱなから躓いています…。 1）こちらの画面の【管理専用IDおなまえ】ですが、どなたのお名前を入れればよいでしょう？ ①役員持株会：山本さんのお名前 ②従業員持株会：菅原さんのお名前 でしょうか？ それとも、どちらも藤田さんのお名前（ID登録の承認… Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 確認遅くなりまして、すみません。 来週で大丈夫ですので、以下でよろしくお願いいたします！ 1）こちらの画面の【管理専用IDおなまえ】ですが、どなたのお名前を入れればよいでしょう？ ①役員持株会：山本さんのお名前 ②従業員持株会：菅原さんのお名前 ①②どちらも管理者が藤田ですので、「フジタマミコ」 →カタカナでお願いします。 2）その先に進むと【初期パスワード】を入力する画面がありますが、こちらはすでに決まっているパスワードがあるのでしょうか？ 個人で任意のPWを決めてよろしいでしょうか？ 個人で設定をお願いします！初回ログインで使用るためメモを忘れずに！ 3）メールアドレスは私の会社メアドの入力でよろしいでしょうか？ 会社のメアド（個人の）でお願いします。 以上1）から　3）まで操作いただき、登録申請すると藤田の方にデータが飛ぶので承認し、利用者権限設定をします。 その後に、ダウンロードIDというのもが発行されるようなので、それを島田さん・藤原さんそれぞれにお渡ししますので、役員・従業員ともに電子認証を完了させてください。 2口座作業が必要なので、1口座終わったらブラウザを全部閉じて、同じ処理をして頂くことになります。 ▼持株会の口座情報は下記にありますので、ご確認ください。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会 持株会用_SMBC普通預金口座 ▼電子認証の登録の仕方もPDFをもらいましたので、こちらを参考にお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 【[💡]月曜日に教えてください[💡]】 費用の按分基準の金額を作成する参考に、直近2ヶ月の計上支払依頼の申請で、内容欄に「●●部と●●部で按分してください」とか「1枚の請求書で費用を●●部と●●部で分けて計上してください」と申請されたものを奉行で確認して経費と合わせてリストを作りたいのですが、何があったか分かりますか？ 思いつく感じだと、auの携帯料金で、田中さんとSD分はあったなと思うんですが、野村さんの申請でも見かけたような・・・？ 計上支払依頼で探すしかないかなとも思いつつ、いい方法あったら教えていただきたいです[🙇]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 6/22売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。 Shimada Hidenori（島田 英典） 6/28売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 【💡 月曜日に教えてください💡】 費用の按分基準の金額を作成する参考に、 直近2ヶ月の計上支払依頼の申請で、内容欄に「●●部と●●部で按分してください」とか「1枚の請求書で費用を●●部と●●部で分けて計上してください」と申請されたものを奉行で確認して経費と合わせてリストを作りたい のですが、何があったか… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 私が思いつく申請をピックアップしました。 ①KDDI㈱au携帯 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ②Anthropic, PBC https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ③思い出せない～[😭] 直近で発生していないかもですが。。。信用調査系で、SMSとAIプロダクトの基本料と利用料を折半を分けて申請みたいな申請ありますね？？ ④GO㈱ 本来は計上部署を分けて計上する必要がある取引かもですが、1300経営管理本部1本で計上してます💧 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ⑤人事総務課の申請でたまに1300経営管理本部と、2300スクーミー関連で分けて申請して欲しいという案件があるのを記憶してます。 　直近ではなさそうですが、、、 なので、定期的に発生する按分は、①と②かなと思います。宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 私が思いつく申請をピックアップしました。 ①KDDI㈱au携帯 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ② Anthropic, PBC https://cloud.collaboflo… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！[🙏] ③は東京商工リサーチですね！調査料金があると1800が登場するんでした[💡] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… どれもやっぱり金額少額ですね・・・定期的なのは①②ですね、了解です。 2ヶ月分なので元帳確認してみます！
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典） テクノミックスの2024年度の申告関連こちらです↓ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\02_税務関連\FY2024\202412_4Q税額計算資料\回答\テクノミックス
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） テクノミックスの2024年度の申告関連こちらです↓ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\02_税務関連\FY2024\202412_4Q税額計算資料\回答\テクノミックス Sakaue Shiho（坂上 志歩） ここ私も見たんですが、納税一覧表はあるんですが申告書がないんです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ここ私も見たんですが、納税一覧表はあるんですが申告書がないんです。 Shimada Hidenori（島田 英典） たしかに[😅] そうしたらすみません、テクノミックス側に依頼してもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
皆様 奉行iクラウドにCC-JPの領域ができましたのでご連絡いたします。 [画像] Sakai Asami（酒井 麻弥） まだ入れ物ができただけで、基本情報等が何も登録されていませんので、お時間があるときに基本情報等の入力・設定を進めてください。 よろしくお願いします。 [画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） りそな銀行より利率変更契約書の控えが届きました。 一旦、原紙は坂上さんの個人ロッカーに入れておいてOKですか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） りそな銀行より利率変更契約書の控えが届きました。 一旦、原紙は坂上さんの個人ロッカーに入れておいてOKですか？ 📄 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ お手数ですがりそなの契約書諸々入っているところに入れておいてもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします[🙇‍♀️] （銀行関連の保管場所は今度整理したほうがよいかもですが・・・）
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 与信管理の関連DM届いてますが、ご覧になりますか？ もしよければ机の上に置いておきますので、ご出社時にでも。 不要でしたら、廃棄致します[🙇‍♂️] [画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 与信管理の関連DM届いてますが、ご覧になりますか？ もしよければ机の上に置いておきますので、ご出社時にでも。 不要でしたら、廃棄致します🙇‍♂️ 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 机に置いておいてください[🙇‍♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC 皆様） 昨日の経理定例MTGでお話がありましたが、三井住友銀行のWEB通帳に切り替え完了致しました。 紙の発送を再度希望される場合は、来店して手続きとなりまます。 宜しくお願い致します。 [画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） Ryoke Aya（領家 彩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 還付がわかる証憑です。よろしくお願いいたします。 👆こちらの件ですが、労働保険料で9月～10月に10,950円の還付金入金がある（三井住友銀行）ようです。 恐らく、東京労働局からかと思います＆少し先なので忘れないように、カレンダーに登録しておきますが、入金ありましたら藤田の方で仕訳計上しますのでお知らせください[🙇] あと、入金あったら還付分も計上支払依頼上げてもらおうかと思っています。。。 （必要かな？とも思いつつ、コラボフローで履歴管理出来た方が後々確認しやすいいかなとも思い・・・もしかしたらかえるかもですが、こちらも必要な場合は、改めて藤田から総務にお願いします。） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 労働保険概算分は9/7に引落らしいので、金額確定は計上支払依頼上がってきてからになりますが、資金繰り用に共有です！ Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 労働保険料の件、海外派遣分の...
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 午後の入金処理を行いたいので、もし、みずほ銀行にログインしていらっしゃるのであればログアウトしていただけますでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 午後の入金処理を行いたいので、もし、みずほ銀行にログインしていらっしゃるのであればログアウトしていただけますでしょうか？ よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ログアウトしてます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 共有ですが三井住友信託のマスターユーザーを渡辺さんから坂上に変更しました。 トークンの複数人登録可否については確認中ですのでわかり次第またご連絡します[🙇‍♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日の4,900,000円のCC-JPへの振込の件で、コラボフローへの申請の仕方でちょっとご相談したく、どこかでお電話できますか？ ※ソフトウェア関連なので藤田さんもいてもらったほうがよいかと・・ 内容としては、 ①そもそもまずはCC-SGへの債務として計上したい ※証憑としては「共同開発商業化契約書」 ②そのあとCC-SG債務をCC-JPへの債務に振り替えたい ※証憑としては「債権譲渡通知書」 ③でもって7/1にCC-JPに振り込みたい 稟議： https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Tanaka Yusei（田中 優成）Nakagawa Yuta（中川 裕太）03_経理関連 6/30 出資金の支払完了... | 03_経理関連
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日の4,900,000円のCC-JPへの振込の件で、コラボフローへの申請の仕方でちょっとご相談したく、どこかでお電話できますか？ ※ソフトウェア関連なので藤田さんもいてもらったほうがよいかと・・ 内容としては、 ①そもそもまずは CC-SG への債務として計上したい ※証憑としては「 共同開発商業化契約書… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 何だか難しそうですね・・・[💦] 私は今日はいつでも大丈夫です[🫡]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 一旦16:30からでセットさせていただきました[🙇‍♀️]ご都合悪い場合は教えてください！
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Fujiwara Misa（藤原 美佐） アクリートから子会社に貸付している会社2社 ・ズノー ・フォーグローブ 毎月月末に各社1,400,000円の返済があるのですが、今の時点で入金がありません。 今、敏晴さんに依頼して、ズノーとフォーグローブの返済金を振り込んでもらえるように依頼しましたので、本日3回目の入金で反映されたら、 中馬までお知らせください。 もしかしたら、17：00以降の明日になっちゃうかもですけど・・・ 宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 一旦16:30からでセットさせていただきました🙇‍♀️ ご都合悪い場合は教えてください！ Chuma Yukari（中馬 由香梨） 忙しそうですかね？これそうでしたらお願いします！
Shimada Hidenori（島田 英典） 編集済 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 奉行iクラウドにCC-JPの領域ができましたのでご連絡いたします。 📷 Sakai Asami（酒井 麻弥） まだ入れ物ができただけで、基本情報等が何も登録されていませんので、お時間があるときに基本情報等の入力・設定を進めてください。 よろしくお願いします。 📷 皆様 確認なのですが、皆さんの奉行の画面でCC-JPは表示されていますでしょうか？ 藤原さんの画面では表示されていないみたいで、念のため確認です。 [画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 確認なのですが、皆さんの奉行の画面でCC-JPは表示されていますでしょうか？ 藤原さんの画面では表示されていないみたいで、念のため確認です。 📷 Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 私の奉行もデータ契約数を超えていますとエラー画面が出てCC-JPが追加されてません。 よろしくお願いいたします[🙇]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 私の奉行もデータ契約数を超えていますとエラー画面が出てCC-JPが追加されてません。 よろしくお願いいたします🙇 📄 Shimada Hidenori（島田 英典） 私も酒井さんと同じ画面でして、気になってました！ すぐご連絡せずですみません[🙇]恐らくみんな一緒かと思いますので、ご確認頂いた方がよいかもしれません！
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典） 今更ながら私も皆様と同じです。よろしくお願いします💦
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様 貸倒債権のうち、TAYについて部長会で共有があったので取り急ぎ共有です。 こちらが決着がつき回収が確定したようで、三位さんがこれから報告書をあげてくれるようです。 合計金額1千万ほどだと思いますが、回収は毎月少しずつという感じみたいです。 報告書があがってきたら2Qで貸倒の戻入の処理を一括で計上、回収の都度売掛金を取り崩していくという処理になっていくと思います。 （想定仕訳） 2Q： 貸倒引当金 xx / 貸倒戻入益 xx 回収時： 現預金 xx / 売掛金 xx 一旦取り急ぎ共有ですがよろしくお願いします
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様 貸倒債権のうち、TAYについて部長会で共有があったので取り急ぎ共有です。 こちらが決着がつき回収が確定したようで、三位さんがこれから報告書をあげてくれるようです。 合計金額1千万ほどだと思いますが、回収は毎月少しずつという感じみたいです。 報告書があがっ… Sakaue Shiho（坂上 志歩）　cc 皆様 貸倒引当金は一括で全額戻してしまって大丈夫でしょうか？貸倒懸念状態であることには変わりないので、実際に債権を回収する都度、回収した分だけ引当金を戻す処理になるのではないかと思うのですが。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩）　cc 皆様 貸倒引当金は一括で全額戻してしまって大丈夫でしょうか？貸倒懸念状態であることには変わりないので、実際に債権を回収する都度、回収した分だけ引当金を戻す処理になるのではないかと思うのですが。 Shimada Hidenori（島田 英典） 部長会で三位さんが画面に資料ちらっと映したのを見ただけなので詳細は報告書あがってからかなと思うんですが、 どうやら支払いが滞った場合には差し押さえなどあれこれ決めがあるみたいなので、一括戻しでもよいかなと思っています。（今のところの所感です） というところで、細かくは報告書あがってきた際の資料を見ながらで・・・ よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 月次決算中なので、取り急ぎ共有だけになりますが、来週の経理定例で詳細お伝えします。 朋恵さんから、売上報告書のフォーマットの件で質問が来たのですが、私が担当ではないことと、渡辺さん→島田さんへ引継ぎが恐らく出来ていないと 思いますので、四半期決算が落ち着いたあたりの日程で、MTGをセットさせていただきます。 内容は、下記を予定しているのですが、他にも請求書発行＋売上計上について何かあれば追加可能です。 ・SMS以外の請求書発行のもとになるAccessの入力について →現状、情シスの朋恵さんしかできないが、経理でも出来るようになる必要あり ・売上報告書の改修について →そもそも売上報告書とは？の話から説明、各部門への申請の案内等 ご認識だけ、よろしくお願いいたします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 月次決算中なので、取り急ぎ共有だけになりますが、来週の経理定例で詳細お伝えします。 朋恵さんから、売上報告書のフォーマットの件で質問が来たのですが、私が担当ではないことと、渡辺さん→島田さんへ引継ぎが恐らく出来ていないと… Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません！お手数おかけします！ ありがとうございます[🙇‍♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 共有ですが三井住友信託のマスターユーザーを渡辺さんから坂上に変更しました。 トークンの複数人登録可否については確認中ですのでわかり次第またご連絡します🙇‍♀️ 皆様 三井住友信託のトークンですが、複数人登録可能とのことなので、月次終わったらでかまわないので利用する可能性がある方は今あるトークンにて登録をお願いできればと思います。 登録者が誰かは控えておきたいので、また月次定例あたりで話せればと思います。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 回収不能債権に関する稟議申請があがってきまして、念のため齟齬ないか確認してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 回収不能債権に関する稟議申請があがってきまして、念のため齟齬ないか確認してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） リストに漏れがあり、追加で下記4件分を申請します。 この時点で、会計上は「破産更生債権」で計上されていたようで、ここは経理内でも把握できていなかったのが原因だと思いますので、少し気にはなりますが・・・リストに漏れがあったのは事実なので、齟齬なしで良いかなと思います。。。 コメントで追記するとしたら、別管理されていた（が引き継がれていなかった）ということでしょうか・・・でも言い訳になりますかね[🤔]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） リストに漏れがあり、追加で下記4件分を申請します。 この時点で、会計上は「破産更生債権」で計上されていたようで、ここは経理内でも把握できていなかったのが原因だと思いますので、少し気にはなりますが・・・リストに漏れがあったのは事実なので、齟齬なしで良いかなと思います。。。 コメントで追記するとしたら、別… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 言い訳（というか実態）は経理意見書のところで記載します！
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 回収不能債権に関する稟議申請があがってきまして、念のため齟齬ないか確認してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 3点ほど修正と依頼をお願い致します。 ①取引先は、今回の4社のうちのどれかを選択お願い致します。 ②実施時期は、2026年6月頃に修正 ③金額根拠の資料添付がない為、経理からご連絡したチャットの内容を添付お願い致します。 一旦差戻で良いかと思いますので、宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 3点ほど修正と依頼をお願い致します。 ①取引先は、今回の4社のうちのどれかを選択お願い致します。 ②実施時期は、2026年6月頃に修正 ③金額根拠の資料添付がない為、経理からご連絡したチャットの内容を添付お願い致します。 一旦差戻で良いかと思いますので、宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！一旦差し戻します[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 言い訳（というか実態）は経理意見書のところで記載します！ Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 元の稟議は、昨年今の体制になってから、過去の負の遺産の整理を頑張ってやってきれいにしていた段階で、高野さんに起票いただいたものです。 リストに漏れていたとしても、上記の4社については売掛金→破産更生債権に仕訳を振替した時点で、何かしらの根拠があって計上していると思います。 （ただ当時の社員が、振替伝票に根拠資料を何も添付していないので、もはや確認できませんが・・・） ここを営業に共有せずに経理が行うことは考えにくいので、営業サイドでも経理から言われなかったら知らないは、本来はないかなと思います。 該当の取引先を見て気が付いている担当もいるかと思いますが、以前から経理が処理してくれてると思ってたとかそういった認識だと思いますで、この辺もMTGでもお話したいですね。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 元の稟議は、昨年今の体制になってから、過去の負の遺産の整理を頑張ってやってきれいにしていた段階で、高野さんに起票いただいたものです。 リストに漏れていたとしても、上記の4社については売掛金→破産更生債権に仕訳を振替した時点で、何かしらの根拠があって計上していると思います。 （た… そうですよね。。。ありがとうございます。 営業さんのほうが社歴長いので、経理バタバタしていた状況は状況は営業さんも知ってる気はするのですが、まぁあらためて経緯も含めてMtgでお伝えという感じで・・・
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 確認なのですが、皆さんの奉行の画面でCC-JPは表示されていますでしょうか？ 藤原さんの画面では表示されていないみたいで、念のため確認です。 📷 皆様 奉行でのCustIntCoの設定を更新しました。 これでおそらく皆様の画面でも表示されていると思いますので、ご確認よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 奉行でのCustIntCoの設定を更新しました。 これでおそらく皆様の画面でも表示されていると思いますので、ご確認よろしくお願いいたします。 Shimada Hidenori（島田 英典） ログアウトして再ログインしてみましたが、エラーメッセージはなくなりましたが、出てないですね[🤔] FEAI-JPの時は、特に私たちは何もせずに表示されていた気がするのですが・・・ [画像]
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ログアウトして再ログインしてみましたが、エラーメッセージはなくなりましたが、出てないですね🤔 FEAI-JPの時は、特に私たちは何もせずに表示されていた気がするのですが・・・ 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一度ログアウトして、再度開きなおすと出てこないですかね？
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 奉行でのCustIntCoの設定を更新しました。 これでおそらく皆様の画面でも表示されていると思いますので、ご確認よろしくお願いいたします。 Shimada Hidenori（島田 英典） 中馬、ログインOKでした！
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ログアウトして再ログインしてみましたが、エラーメッセージはなくなりましたが、出てないですね🤔 FEAI-JPの時は、特に私たちは何もせずに表示されていた気がするのですが・・・ 📷 Shimada Hidenori（島田 英典） 藤原、ログアウト→ログインで表示されました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 6月の預金照合が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2606\預金資料_202606
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一度ログアウトして、再度開きなおすと出てこないですかね？ Shimada Hidenori（島田 英典） 再度ログアウト→ログインで表示されました！ありがとうございます[🙇] [画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 6/28売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。 6/30売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 奉行でのCustIntCoの設定を更新しました。 これでおそらく皆様の画面でも表示されていると思いますので、ご確認よろしくお願いいたします。 Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます！出ました！
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 共有ですが三井住友信託のマスターユーザーを渡辺さんから坂上に変更しました。 トークンの複数人登録可否については確認中ですのでわかり次第またご連絡します🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩）　皆様 三井住友信託銀行のトークン登録完了致しました。 トークンは、2番キャビネットの経理不在時郵便BOXに入れておきますので、設定を宜しくお願い致します。 トークン完了しましたら、トークンの裏面に名前を記載しておきました。 一時的に登録者の確認を致します。 宜しくお願い致します。 トークンコード：FEM8441724-1 [画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
皆様 本日の全体会でお伝え事項ある方は12時ごろまでによろしくお願いします[🙇‍♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会でお伝え事項ある方は12時ごろまでによろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記でお願いいたします。 ・来週7/6（月）が6月分の計上支払依頼の締日ですので、申請漏れのないようよろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
皆様 りそな銀行のりそなビジネスダイレクトにつき以下共有です[🙇‍♀️] ■振込の承認権限設定 これまで振込の承認権限設定ができておらずだったのですが、設定完了しました。 島田さんと坂上が承認者として設定できるようになっていると思います。 ■トークン 元々3つあったトークンのうち、２つの行方がわからず（おそらく以前の保有者が破棄したのではないかと思いますが）、りそな側で解除手続きのようなものができないか確認したところできないそうです。 本当は ①行方不明トークン2つの解除的なものを実施⇒②追加トークンの発注 という感じでやりたかったのですが、①はできないらしいので、②を実施（追加2つ発注予定）しようと思います。 ※行方不明トークンの解除等はできないものの、そもそも利用者登録が無ければトークンを保有していたとしても処理等できないため問題はないですとのこと byりそな ※トークンは複数人登録可能 トークン発注完了したらまたご連絡しますのでよろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥） FEAI-JP宛の郵便を預かりましたので、共有です。原本はFEAI-JPのBOXに入れましたので、ご確認ください。 （OAGの口振の案内かと思います。）
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 りそな銀行のりそなビジネスダイレクトにつき以下共有です🙇‍♀️ ■振込の承認権限設定 これまで振込の承認権限設定ができておらずだったのですが、設定完了しました。 島田さんと坂上が承認者として設定できるようになっていると思います。 ■トークン 元々3つあったトークンのうち、２つの行方がわからず（おそらく以前の保有者が破棄したのではないかと思いますが）、りそな側で解除手続きのようなも… Fujiwara Misa（藤原 美佐） 月次後でかまわないのですが、りそなのトークン2つ発注を行いたく、 方法としては以下の書類に必要事項を記載の上担当者に提出(郵送)とのことで お手数なんですが ①稟議の作成（金額は2,200円×2個で4,400円） ※紛失と書くとあんまりな‥と思うので担当者増によりとか記載いただければと・・渡辺さんが数か月前に住友信託でトークン追加の稟議出していたと思うのでそちらの流用が早いと思います ②稟議決裁後に押印申請＆押印＆発送 をお願いできますでしょうか。 支払いはおそらく引き落としかなと思います。 なお、口座情報以外の申込書記載は以下にてお願いします。 ・トークン種類：ビジネスダイレクト トランザクション認証用トークン ・個数：2個 ・申込区分：再発行 https://www.resonabank.co.jp/hojin/b_direct/security/pdf/otp_iraisho.pdf お手数ですがよろしくお願いします[🙇‍♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
皆様 月次完了後になると思いますが、上期評価＆下期目標設定につきよろしくお願いします。 面談についてですが、島田さんが入ってまだ間もないため、上期の評価は基本坂上が実施です。 なので、今回は１次評価者＝２次評価者になるため、 面談は1次評価者との２者面談⇒１次評価者・２次評価者との３者面談というステップを踏まずに、１回での実施でお願いします。 評価自体は坂上ですが、面談には島田さんも含めた３者で実施できればと思いますので よろしくお願いします。 経理定例の時にまたあらためてお話ししますので、とりあえず評価の時期だなというのを頭に入れておいてもらえたら大丈夫です。 よろしくお願いします[🙇‍♀️] Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 【お知らせ】2026年上期評価・2026年下期目標設定のご案内 | General
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 月次後でかまわないのですが、りそなのトークン2つ発注を行いたく、 方法としては以下の書類に必要事項を記載の上担当者に提出(郵送)とのことで お手数なんですが ①稟議の作成（金額は2,200円×2個で4,400円） ※紛失と書くとあんまりな‥と思うので担当者増によりとか記載いただければと・・渡辺さんが数か月前に住友信託でトークン追加の稟議出していたと思う… Sakaue Shiho（坂上 志歩）　CC: Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 申込書に担当者の記入欄がありますが、どなたの名前を記入しますか？ 坂上さんのお名前を記入してもいいのでしょうか？ それとも島田さん？私？ また電話番号ですが、2021年にりそなビジネスダイレクトへ利用申し込みしたときの電話番号は 0367731000 でしたが、現在の代表電話 05053693777 にしたほうがいいでしょうか？ 島田さんがりそな銀行で手続きをされたとき、電話番号はどちらの番号でご連絡したのでしょうか？ りそな銀行へ確認しようかと思いますが、担当者の方はいらっしゃいますか？ お知らせくださいますとありがたいです。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩）　CC: Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 申込書に担当者の記入欄がありますが、どなたの名前を記入しますか？ 坂上さんのお名前を記入してもいいのでしょうか？ それとも島田さん？私？ また電話番号ですが、2021年にりそなビジネスダイレクトへ利用申し込みしたときの電話番号は 0367731000 でしたが、現在の代表電話… Fujiwara Misa（藤原 美佐） 申込者は私の名前で大丈夫です！ 電話番号はこの時に現在の代表電話にしていたので代表電話でよいと思います。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 月次後でかまわないのですが、りそなのトークン2つ発注を行いたく、 方法としては以下の書類に必要事項を記載の上担当者に提出(郵送)とのことで お手数なんですが ①稟議の作成（金額は2,200円×2個で4,400円） ※紛失と書くとあんまりな‥と思うので担当者増によりとか記載いただければと・・渡辺さんが数か月前に住友信託でトークン追加の稟議出していたと思う… Sakaue Shiho（坂上 志歩）　CC: Shimada Hidenori（島田 英典） りそな銀行のトークン発注の稟議の申請が終わりました。 承認段階になりましたら、ご承認をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 月次後でかまわないのですが、りそなのトークン2つ発注を行いたく、 方法としては以下の書類に必要事項を記載の上担当者に提出(郵送)とのことで お手数なんですが ①稟議の作成（金額は2,200円×2個で4,400円） ※紛失と書くとあんまりな‥と思うので担当者増によりとか記載いただければと・・渡辺さんが数か月前に住友信託でトークン追加の稟議出していたと思う… Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Shimada Hidenori（島田 英典） りそな銀行トークンについての稟議書の承認、ありがとうございました。 押印申請をいたしましたので、承認段階になりましたらご確認をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 金山さんと連絡をとりまして、詳細を確認したので、共有致します。 結論、金山さんの方では分からず、専門部署からの回答となるそうです。 のちほど、金山さんからメールで連絡先がとどきます。 お手数ですが坂上さんの方でお電話して頂き、通話しながら設定をして下さいとの事でした。 私は利用者なので、設定画面がみれないようですので、坂上さんの利用者画面で操作して… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今日、外為チャージ手数料の引落がありました。 こちらお手数ではございますが、ご対応をお願い致します[🙇‍♂️] 連絡先：0120-286-202（ソリューションセンター） 法人向けインターネットバンキング等に関するお問い合わせ：三井住友銀行
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） グーグルクラウドジャパン合同会社 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=49239 取引先コード変更により、奉行の取引先名を修正しております。 [画像] Fujiwara Misa（藤原 美佐） Sweepと奉行の登録完了してます。宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今日、外為チャージ手数料の引落がありました。 こちらお手数ではございますが、ご対応をお願い致します🙇‍♂️ 連絡先： 0120-286-202（ソリューションセンター） 法人向けインターネットバンキング等に関するお問い合わせ：三井住友銀行 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 外為手数料の件ですが、こんなのがあれば大丈夫だったりしますか？ すみません、私自身がよくわかっていなくて申し訳ないのですが・・・
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 外為手数料の件ですが、こんなのがあれば大丈夫だったりしますか？ すみません、私自身がよくわかっていなくて申し訳ないのですが・・・ 📄 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 実際に外為チャージ手数料の帳票を見たことがないのですが、設定が完了すると 被仕向送金の全件明細照会画面の一覧にチャージ手数料の帳票が表示されるようです。 [画像] 被仕向送金の帳票は、先ほど送って頂きました帳票ですので、それらしいのが確認できればOKです。 ちなみに・・・ 直近ですと、日付と金額は以下の通りです。 [画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 実際に外為チャージ手数料の帳票を見たことがないのですが、設定が完了すると 被仕向送金の全件明細照会画面の一覧にチャージ手数料の帳票が表示されるようです。 📷 被仕向送金の帳票は、先ほど送って頂きました帳票ですので、それらしいのが確認できればOKです。 ちなみに・・・ 直近ですと、日付と金額は以下の通りです。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 先ほど送った帳票は仕向送金のやつでして、7/3引き落としのやつは3ページ目が概要かな？！ と思っています。 帳票出力自体は確認したんですが画面に表示できるかはあらためてすみません確認します💦
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
皆様 お疲れさまです。 プロネクサスの平岡様より、渡辺さん宛に5月分の請求金額が未入金との連絡がありました。 未入金の件、状況を把握している人いますか？ 03‐5777‐3010に折り返しご連絡をお願いいたします。 よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 先ほど送った帳票は仕向送金のやつでして、7/3引き落としのやつは3ページ目が概要かな？！ と思っています。 帳票出力自体は確認したんですが画面に表示できるかはあらためてすみません確認します💦 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 一旦出力範囲を広げたものも共有します。 5/8分3,037円⇒3ページ 6/3分3,118円⇒8ページ 7/3分3,232円⇒13ページ
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 先ほど送った帳票は仕向送金のやつでして、7/3引き落としのやつは3ページ目が概要かな？！ と思っています。 帳票出力自体は確認したんですが画面に表示できるかはあらためてすみません確認します💦 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 外為手数料の件ですが、こんなのがあれば大丈夫だったりしますか？ すみません、私自身がよくわかっていなくて申し訳ないのですが・・・ 📄 Sakaue Shiho（坂上 志歩） この帳票の中に、コアテレコムに送金した時の手数料が別途、外為チャージ手数料として帳票があるですね。 しかも仕向送金の方ですね。 [画像] 管理者は、おそらく仕向送金の画面見れてる感じですね💧 私の画面にはでてこないので、その設定をする必要がありそうです。 [画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）皆様 お疲れさまです。 プロネクサスの平岡様より、渡辺さん宛に5月分の請求金額が未入金との連絡がありました。 未入金の件、状況を把握している人いますか？ 03‐5777‐3010に折り返しご連絡をお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC : Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）） 酒井さんからご連絡頂いた、プロネクサスの請求書ですが、渡辺さん個人のメールお送られている可能があります。[😩] 坂上さんがCCに入って、メールで請求書を受領してたりしますか？ プロネクサスの折り返し対応をする必要があれば、私の方でしましょうか？ 恐らく請求書の内容は、 第1四半期決算短信作成費、決算短信サマリーサービス料、決算短信チェック費用※第1四半期の費用かと・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC : Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥）） 酒井さんからご連絡頂いた、プロネクサスの請求書ですが、渡辺さん個人のメールお送られている可能があります。😩 坂上さんがCCに入って、メールで請求書を受領してたりしますか？ プロネクサスの折り返し対応をする必… Chuma Yukari（中馬 由香梨） なんかちょうどさっきこのメール来てました[😅] メールこの後転送します。 [画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 費用按分ですが、部門毎に売上に差があるので、そもそもの金額基準をどうすれば良いかと迷いました・・・💦 まずは、2026/1～2026/5の実績（PL）から、按分対象部門の販管費を計算して、各部門の従業員数で割るとどんな感じになるか試算してみました。 この結果をもとにご相談させていただけたらと思いまして、6/26（金）10時半～スケジュールを入れさせ… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましてすみません。 直近2ヶ月の部門別の按分実績、2026/4～2026/5分をまとめましたので、ご確認をお願いいたします。 （2ヶ月分ですと、該当件数が少なめです。）
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） なんかちょうどさっきこのメール来てました😅 メールこの後転送します。 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 請求書発行に認証コードの入力が必要で、坂上さんのアドレスに連絡きてると思いますので、ご確認お願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 請求書発行に認証コードの入力が必要で、坂上さんのアドレスに連絡きてると思いますので、ご確認お願い致します。 プロネクサスの請求書ですが、おそらく俊晴さん稟議申請しているようで・・・ 内容をみてみないと分かりませんが、計上支払依頼の申請は、敏晴さんになるのでしょうか？という所です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 月次後でかまわないのですが、りそなのトークン2つ発注を行いたく、 方法としては以下の書類に必要事項を記載の上担当者に提出(郵送)とのことで お手数なんですが ①稟議の作成（金額は2,200円×2個で4,400円） ※紛失と書くとあんまりな‥と思うので担当者増によりとか記載いただければと・・渡辺さんが数か月前に住友信託でトークン追加の稟議出していたと思う… Sakaue Shiho（坂上 志歩） りそなのトークン発行依頼書に押印が終わりました。 発送したいと思いますが、送付先とご担当者名を教えていただけますでしょうか？ よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましてすみません。 直近2ヶ月の部門別の按分実績、2026/4～2026/5分をまとめましたので、ご確認をお願いいたします。 （2ヶ月分ですと、該当件数が少なめです。） 📄 Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 6月の経費で田中さんの下記の申請が、按分の記載がありまして仕訳は一旦、コミュニケーション事業本部で計上しています。 先日のお話ですと、金額基準を10万円以上は対象にしようか・・・ということでしたので、6月分は按分せずでよいでしょうか？ （その場合どちらに付ける問題はあるので、今回の分は確認しないとですが・・・） https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1955 [画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） りそなのトークン発行依頼書に押印が終わりました。 発送したいと思いますが、送付先とご担当者名を教えていただけますでしょうか？ よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます！ 以下でお願いします！ 株式会社りそな銀行 　東京中央支店　 　 津本　浩太郎（Tsumoto,Koutaro） 　 〒104－8486 東京都中央区八重洲二丁目1番1号 YANMAR TOKYO 4階 携帯：080-4372-3578 (旧携帯:080-4471-0234) e－mail：koutaro.tsumoto@resonabank.co.jp
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 6月の経費で田中さんの下記の申請が、按分の記載がありまして仕訳は一旦、コミュニケーション事業本部で計上しています。 先日のお話ですと、金額基準を10万円以上は対象にしようか・・・ということでしたので、6月分は按分せずでよいでしょうか？ （その場合どちらに付ける問題はあるので、今回の分は確認しないとで… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 按分せずで大丈夫です[🙇‍♀️] 何か言われたら按分するかもしれませんが、基本言われないと思います・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 請求書発行に認証コードの入力が必要で、坂上さんのアドレスに連絡きてると思いますので、ご確認お願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 認証コードの時間制限が切れてしまったので請求書ダウンロードしました。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） プロネクサスの請求書ですが、おそらく俊晴さん稟議申請しているようで・・・ 内容をみてみないと分かりませんが、計上支払依頼の申請は、敏晴さんになるのでしょうか？という所です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPIns… Chuma Yukari（中馬 由香梨） なぜか敏晴さんがあげていますが有報部分は基本経理なので経理で上げましょうか[😅]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 決算短信の年間稟議が必要ですね。。。 前期は、計上支払依頼で申請されていた稟議が過年度の分を紐づけているようで・・請求書がきたら稟議申請って感じのようでして 見積もり書か、契約書ってありますか？ 定額なら、過去の申請内容をみて稟議申請致します[😅] 定額ではなく変動なら、とりあえず1Qの今回の支払（175,000円）に必要な稟議だけ申請しようかと。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 決算短信の年間稟議が必要ですね。。。 前期は、計上支払依頼で申請されていた稟議が過年度の分を紐づけているようで・・請求書がきたら稟議申請って感じのようでして 見積もり書か、契約書ってありますか？ 定額なら、過去の申請内容をみて稟議申請致します😅 定額ではなく変動なら、とりあえず1Qの今回の支払（175,000円）に必要な稟議だけ申請しようかと。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 酒井さんが年間稟議まとめてあげてたと思いますがちょっと確認します！
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 酒井さんが年間稟議まとめてあげてたと思いますがちょっと確認します！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） これですね！ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=42919
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） これですね！ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=42919 Chuma Yukari（中馬 由香梨） あ、これです！ありがとうございます！
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）Shimada Hidenori（島田 英典） パーチェカードの件です。 Ido Chie（井堂 智恵）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ソリューション事業本部のパーチェスカードですが、商品購入時の認証コード送付先アドレスを ソ... | 03_経理関連 ①三井住友カードに📞して確認したところ、Web上で手続き可能でメアドの登録変更すれば30分位で反映されるとのことでした。 ただメアドが1つしか登録できないので、カードでセキュリティがかかった時の連絡などもソリューションのメアドに連絡がいくことになるようです。 カードの利用部署に把握してもらった方がいいかなと思うのと、ネットショッピングの認証の度に、毎回経理が確認するのも手間ではあるので、変更しようと思いますがよろしいでしょうか？ 同時に、スクーミーもたまに認証コードの確認があるので、春原さんに連絡してOKだったら変更しようと思いますが、いかがでしょうか？ ※3Dセキュア認証が求められるケースについて確認したところ、 チケット費用（旅行系、新幹線、航空券等）学会の費用等、該当の会社が3Dセキュア認証に登録している場合にあるようです。 ②別件で、井堂さんから、FEAI-JPのクレジットカードはまだできないでしょうかとのお問合せがあったのですが・・・[💦] 月の利用件数は想定2.3件とのことですが、作ってほしいという依頼がありましたので、こちらがはFEAI-JPの方でご対応をお願いできますか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 6月の経費で田中さんの下記の申請が、按分の記載がありまして仕訳は一旦、コミュニケーション事業本部で計上しています。 先日のお話ですと、金額基準を10万円以上は対象にしようか・・・ということでしたので、6月分は按分せずでよいでしょうか？ （その場合どちらに付ける問題はあるので、今回の分は確認しないとで… Shimada Hidenori（島田 英典） 田中さんの費用按分の件は確認が取れましたので、付箋をはがし摘要も更新しましたので、ご確認をお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） Shimada Hidenori（島田 英典） パーチェカードの件です。 Ido Chie（井堂 智恵）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ソリューション事業本部のパーチェスカードですが、商品購入時の認証コード送付先アドレスを ソ... | 03_経理関連 ①三… Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、確認依頼しておいてあれなんですが、ちょっと考えてみると、本当にグループアドレスで問題ないかというところも気になりだしてまして・・・ なんかこの前言っていたカード関連のガイドラインのようなものを作ったほうがよいかな・・という気がします。 とりあえず月次後の対応にしたいな・・・というところではありますが。。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、確認依頼しておいてあれなんですが、ちょっと考えてみると、本当にグループアドレスで問題ないかというところも気になりだしてまして・・・ なんかこの前言っていたカード関連のガイドラインのようなものを作ったほうがよいかな・・という気がします。 とりあえず月次後の対応にしたいな・・・というところではありますが。。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） やはりそうですよね[💦] メアドが2.3つ登録できたらいいのですが、1つしかできないのもありまして・・・ 今迄にスクーミーでも、パーチェカード利用で認証コード必要で、中馬さんが対応してくれたりとか数回あったのも事実でして、認証コードの確認等は事業部でやってほしいなとも思いつつ・・・やはり少し揉んだ方が良さそうですね。 メアド変更の設定自体は難しくないので、やるとなれば当日中に反映できますので。 課題に追加して、ガイドラインのたたき台を（できれば）今月中目安に作成してからにしましょうか・・・ ②別件で、井堂さんから、FEAI-JPのクレジットカードはまだできないでしょうかとのお問合せがあったのですが・・・[💦] 月の利用件数は想定2.3件とのことですが、作ってほしいという依頼がありましたので、こちらがはFEAI-JPの方でご対応をお願いできますか。 👆こちらはいかがでしょうか？ アクリートとはまた別管理になるかと思いますが・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） やはりそうですよね💦 メアドが2.3つ登録できたらいいのですが、1つしかできないのもありまして・・・ 今迄にスクーミーでも、パーチェカード利用で認証コード必要で、中馬さんが対応してくれたりとか数回あったのも事実でして、認証コードの確認等は事業部でやってほしいなとも思いつつ・・・やはり少し揉んだ方が良さそうですね。 メアド変更の設定自体は難しくないので、… Fujita Mamiko（藤田 真実子） FEAI-JPの方もありがとうございます！ これもまとめてちょっといろいろ決めたいなと思います。 井堂さんにはもうちょっとお待ちいただく感じで、、
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。 よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
皆様 お疲れさまです。 下記郵便物が届きました。 必要な方はよろしくお願いします。 原本は経理課のファイルに綴っておきます。 ・三井住友銀行　貸付利息計算書 ・三井住友信託銀行　アンサーサービス手数料
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 お疲れさまです。 下記郵便物が届きました。 必要な方はよろしくお願いします。 原本は経理課のファイルに綴っておきます。 ・三井住友銀行　貸付利息計算書 ・三井住友信託銀行　アンサーサービス手数料 📄 📄 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 三井住友信託銀行　アンサーサービス手数料　計上支払依頼の申請をお願い致します。 所定のフィアルに格納致しました。宜しくお願い致します。
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 三井住友信託銀行　アンサーサービス手数料　計上支払依頼の申請をお願い致します。 所定のフィアルに格納致しました。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） コラボフローの申請が終わりましたので、ご確認をお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujiwara Misa（藤原 美佐） ジョブカン経費6月分のダブルチェックをお願いいたします[🙇] 7/7（火）17時に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
皆様 勘定奉行の三井住友信託銀行の入出金の連携が完了致しました。 （藤原さんにご対応頂きました。添付の設定マニュアルをご参考にして下さい） ﾏﾆｭｱﾙは、以下のファイルに保管しておきます。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル 各自の表示設定をご確認頂きたくお願い致します。 [画像] Sakai Asami（酒井 麻弥） FEAI-JPとCC-JPの銀行連携をお願い致します。 どちらも、銀行のWEB設定ができるていることが条件となります。 設定方法は、藤原さんの作成されたマニュアルを参考に設定してみてください。 不明点があれば、藤原さんのフォローを受けて設定をお願い致します。 宜しくお願い致します。
Fujiwara Misa（藤原 美佐） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ジョブカン経費6月分のダブルチェックをお願いいたします🙇 7/7（火）17時 に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！ 📄 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ジョブカン経費6月分のダブルチェックが終わりました。 内容に問題ございませんでした。 よろしくお願いします。
Sakai Asami（酒井 麻弥） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 アクリートの奉行の仕訳の件でご連絡です。 坂上さんと島田さんにも確認していただきまして、添付ファイルの取引先　【Ｃ07138　CustIntCo Pte.Ltd.】 を【Ｃ08558　CustIntCo Japan株式会社】に変更していただけますでしょうか。【2026年4月～6月分】 お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 4営ですが、明日一気に作業することになりそうなため、進捗を共有します。 ▼計上支払依頼 ・6月分、敏晴さん申請分ほぼ未申請のため、明日に一気に来そうです ▼他勘定振替、ソフ仮、減価償却費 ・SD部原価工数、催促中ですが返信なし、明日また催促します ・AIプロダクト（CC-JP分とアクリート分）2つ開発完了報告書待ち、催促しているが中川さん本日お休みとのことなので、明日また催促しての対応になります
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 アクリートの奉行の仕訳の件でご連絡です。 坂上さんと島田さんにも確認していただきまして、添付ファイルの取引先　【Ｃ07138　CustIntCo Pte.Ltd.】 を【Ｃ08558　CustIntCo Japan株式会社】に変更していただけますでしょうか。【2026年4月～6月分】 お忙しい… Sakai Asami（酒井 麻弥） 取引先の件、確認しますね！ 振替の件、了解です。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） C07138　CustIntCo Pte.Ltd.　→　C08558　CustIntCo Japan株式会社 ジョブカン立替金と計上支払依頼の処理が混在してますね・・・6/30末日で振替を実施する感じでよろしかったですか？ この後も、まだ6月の計上仕訳CC-JP立替金の仕訳は発生するので、明日の計上仕訳の締めが終わったタイミングで振替をするのが良いと思いました。 宜しくお願い致します。
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 取引先の件、確認しますね！ 振替の件、了解です。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） C07138　CustIntCo Pte.Ltd.　→　C08558　CustIntCo Japan株式会社 ジョブカン立替金と計上支払依頼の処理が混在してますね・・・6/30末日で振替を実施する感じでよろしかったですか？ この後も、まだ6月の計上仕訳CC… Chuma Yukari（中馬 由香梨） それ（混在）思いました！ こちらも明日一緒に確認させてください[🙏]
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） VietGuysですが、第二四半期のDebitnoteの支払があるかなと思いますが、請求書は届いていますでしょうか？ ありましたら、計上支払依頼をよろしくお願いいたします。
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） VietGuysですが、第二四半期のDebitnoteの支払があるかなと思いますが、請求書は届いていますでしょうか？ ありましたら、計上支払依頼をよろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） まだ2Q決算&監査これからなので来るのは8月後半～9月だと思います！
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） まだ2Q決算&監査これからなので来るのは8月後半～9月だと思います！ Sakaue Shiho（坂上 志歩）（cc : Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 2Qでは無くて、1Qの支払分を6月計上7月末で支払する必要がありそうですが・・・ まだ、1Qの支払してない感じです。（1～3月分）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （cc : Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 2Qでは無くて、1Qの支払分を6月計上7月末で支払する必要がありそうですが・・・ まだ、1Qの支払してない感じです。（1～3月分） Chuma Yukari（中馬 由香梨） たしか半期ごとに変わったんですよね！なので１Qはなかったかと・・・[🤔]
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） たしか半期ごとに変わったんですよね！なので１Qはなかったかと・・・🤔 そうなんです、今期は1Qと3Qは無しです[🙇‍♀️]
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）そうなんです、今期は1Qと3Qは無しです🙇‍♀️ Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ） 一応ですが経緯これです[🙌] Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美...
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Sakaue Shiho（坂上 志歩） ゲットワークスから仕入した、コンテナ型データセンターが工具器具備品に10億円計上されていますが、こちらは固定資産台帳とは別に管理されますか？ 今、減価償却費まで一旦計上終わりまして、残高の確認をしているところでした！ [画像]
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ゲットワークスから仕入した、コンテナ型データセンターが工具器具備品に10億円計上されていますが、こちらは固定資産台帳とは別に管理されますか？ 今、減価償却費まで一旦計上終わりまして、残高の確認をしているところでした！ 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 今日別の打ち合わせの際に中馬さんにはお伝えしたんですが、これおそらく固定資産に計上ではなくなりそうなので、別科目に振替予定です。 なので藤田さんのほうの固定資産減価償却関連処理ではとりあえず無視してもらって大丈夫です。 （また別途ご説明します💦） よろしくお願いします。
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Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 固定資産の仕訳の承認ありがとうございます。 他勘定振替ですが、他の減価償却費の仕訳同様に、行をまとめた方がよいでしょうか？ （添付が％なので分かりにくいかと思い、今までと同じように計上しましたが・・・） [画像]
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 固定資産の仕訳の承認ありがとうございます。 他勘定振替ですが、他の減価償却費の仕訳同様に、行をまとめた方がよいでしょうか？ （添付が％なので分かりにくいかと思い、今までと同じように計上しましたが・・・） 📷 他勘定振替はまだあまり根拠がわかっていないまま承認していますので、とりあえずこのままで大丈夫です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 アクリートの奉行の仕訳の件でご連絡です。 坂上さんと島田さんにも確認していただきまして、添付ファイルの取引先　【Ｃ07138　CustIntCo Pte.Ltd.】 を【Ｃ08558　CustIntCo Japan株式会社】に変更していただけますでしょうか。【2026年4月～6月分】 お忙しい… Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてすみません。 取引先修正　CC-SG　→　CC-JP　への振替仕訳計上しました。（No.006875） 残高も確認済ですので、よろしくお願いいたします。 [画像]
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC :　Shimada Hidenori（島田 英典）） 引継ぎありがとうございました。 次世代教育デザイン部の商品棚卸6月計上完了致しました。 [画像] 先月との変更点は ①添付資料：5月の在庫表（PDF） ②添付資料：6月の在庫表（PDF） ③ファイルリングを追加しました。 ④仕訳摘要に　Laboと甲府を追加しました。 　6月末残高と、在庫表の総額が一致している事を確認いたしました。宜しくお願い致します。
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Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、労働保険料の仕訳の計上時期について確認させてください。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 2Qの決算整理で下記ありますが、2025の確定保険料＋2026の概算保険料の仕訳は、6月月次（つまり6営までに）で計上した方がよいでしょうか？ [画像]
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Fujita Mamiko（藤田 真実子） 受注協力対価　6月仮計上完了致しました！ （★2026年6月　成功課金5営業日（楽楽明細）が本日の承認でしたので、3日の午後ではなく、本日実施致しました！） 今月からマニュアルみてやってみましたので、今回は✅お願い致します。 販売手数料　AIップロダックト　ZMSと、SMS事業部　㈱ジーネクスト　取込されている事を確認致しました。 ご指摘があればご連絡下さい。 伝票番号　：　KDDI　№006881 伝票番号　：　その他　№006882 タスク完了です。 [画像]
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 受注協力対価　6月仮計上完了致しました！ （★2026年6月　成功課金5営業日（楽楽明細）が本日の承認でしたので、3日の午後ではなく、本日実施致しました！） 今月からマニュアルみてやってみましたので、今回は✅お願い致します。 販売手数料　AIップロダックト　ZMSと、SMS事業部　㈱ジーネクスト　取込されている事を確認致しました。 ご指摘があればご… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！確認しましてOKです。 今月は成5の発行承認遅かったですね・・・と思ったのですが、多分7/3にされてますね[🫡] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… [画像] でも後ろ倒しで計上する分には、漏れがないので大丈夫です。 あと、KDDIの仮計上取消の方は大丈夫ですか？
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、労働保険料の仕訳の計上時期について確認させてください。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 2Qの決算整理で下記ありますが、2025の確定保険料＋2026の概算保険料の仕訳は、… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 可能であれば6営までに入れてもらえるとありがたいのですが、難しそうでしたら教えてください！
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！確認しましてOKです。 今月は成5の発行承認遅かったですね・・・と思ったのですが、多分7/3にされてますね🫡 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 📷 でも後ろ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） KDDIの仮計上取消ですが、今マニュアル動画を見ながらやってみようかと・・・ 明日、前払費用振替の処理したいので、今日、KDDIの仮計上取消計上しようと思ったのですが・・・ そろそろ時間も遅くなり・・・明日にしようか、迷い中馬です[😵‍💫] ちょっとやってみて、いけそうなら今日やっちゃいます！
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） KDDIの仮計上取消ですが、今マニュアル動画を見ながらやってみようかと・・・ 明日、前払費用振替の処理したいので、今日、KDDIの仮計上取消計上しようと思ったのですが・・・ そろそろ時間も遅くなり・・・明日にしようか、迷い中馬です😵‍💫 ちょっとやってみて、いけそうなら今日やっちゃいます！ Chuma Yukari（中馬 由香梨） 明日で大丈夫ですよ！！！ 大したことやってないんですが、細かいんですっきりした頭でやることをオススメします[😂] 前払の後が良いかと・・・
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ごめんなさい、どうでもよいんですが「迷い中馬」という表現に勝手にツボっています
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 可能であれば6営までに入れてもらえるとありがたいのですが、難しそうでしたら教えてください！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 承知しました。 ちょっと今朝から喉痛で咳も出てきてしまったので、少し取り掛かっているのですが、明日中に入れます[🙏] 藤田は迷わず明日に切り替えますｗｗ
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Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日、ご確認下さい。[🙏] 金額確定メール_KDDI_SMS送信料_6月分　KDDIから現時点でメールとどいてないです。 先月は、5営業日の夕方届いていたので、明日の朝までにメールきましたら、格納して経営管理資料の金額を入力いたします[🙇] 明日、午前中までに届かなければPayableデータ更新済みです。KDDい仮計上シートの数字を使って頂けばと思います。 宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日、ご確認下さい。🙏 金額確定メール_KDDI_SMS送信料_6月分　KDDIから現時点でメールとどいてないです。 先月は、5営業日の夕方届いていたので、明日の朝までにメールきましたら、格納して経営管理資料の金額を入力いたします🙇 明日、午前中までに届かなければPayableデータ更新済みです。KDDい仮計上シートの数字を使って頂けばと思いま… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！よろしくお願いいたします！ （先月、5営に届いてました？？それは、珍しいですね・・・[💦]）
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
皆様 本日、午前中に売上データを勘定奉行に取り込む予定でしたが、少し遅れております。 取り込みが完了次第、またご連絡いたします。 Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Shimada Hidenori（島田 英典） 完了報告を入れたあとですみません。オプションの月額費用が漏れていた... | 請求業務移管
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 本日、午前中に売上データを勘定奉行に取り込む予定でしたが、少し遅れております。 取り込みが完了次第、またご連絡いたします。 Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Shimada Hidenori（島田 英典） 完了報告を入れたあとですみません。オプションの月額費用が漏れていた... | 請求業務移管 Shimada Hidenori（島田 英典） 今回の売上データの取り込み作業ですが、渡辺さんと繋いで作業される予定でしょうか？
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 今回の売上データの取り込み作業ですが、渡辺さんと繋いで作業される予定でしょうか？ その予定です。
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Shimada Hidenori（島田 英典）その予定です。 Shimada Hidenori（島田 英典） 作業内容を見ておきたいのですが、可能でしたらお声掛けいただけますか？
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 作業内容を見ておきたいのですが、可能でしたらお声掛けいただけますか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） たぶん渡辺さんのキャプチャ見ながら説明が不足しているところなどを細かく確認しながら話を進めるので、内容に比して時間が無駄に長くかかるかと思います。 売上の取り込み作業自体はシンプルなので、あとで私から簡単に説明しても大丈夫ですが、一緒に会議に入られますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） たぶん渡辺さんのキャプチャ見ながら説明が不足しているところなどを細かく確認しながら話を進めるので、内容に比して時間が無駄に長くかかるかと思います。 売上の取り込み作業自体はシンプルなので、あとで私から簡単に説明しても大丈夫ですが、一緒に会議に入られますか？ Shimada Hidenori（島田 英典） 無駄に長くなりそうでしたら、後日取込作業の手順を島田さんからレクチャーで問題ございませんので、会議は不参加に致します。 宜しくお願い致します。
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 無駄に長くなりそうでしたら、後日取込作業の手順を島田さんからレクチャーで問題ございませんので、会議は不参加に致します。 宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） その方が良いかと思います。ここ数日、毎日渡辺さんと数時間お話しています。今日も長くなりそうだなと思っています。 できれば今月か来月で、渡辺さんから引き継いだ作業をまとめたいなと思っているので、またまとめられたら連絡いたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 6月度_前払費用振替の仕訳を確認し承認いたしました。 定期的に振替発生分・・・006883 毎月発生する振替分・・・006884 ※今月から取引先別残高の照合もしております。 以下のファイルに照合結果を格納しておりますので、合わせてご確認頂ければと思います。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2606\前払費用振替_2606
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 承知しました。 ちょっと今朝から喉痛で咳も出てきてしまったので、少し取り掛かっているのですが、明日中に入れます🙏 藤田は迷わず明日に切り替えますｗｗ Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 遅くなりまして、すみません。 労働保険料の仕訳計上いたしましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。（No.006890） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… ▼参考資料は下記に格納しました G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\労働保険料
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日、ご確認下さい。🙏 金額確定メール_KDDI_SMS送信料_6月分　KDDIから現時点でメールとどいてないです。 先月は、5営業日の夕方届いていたので、明日の朝までにメールきましたら、格納して経営管理資料の金額を入力いたします🙇 明日、午前中までに届かなければPayableデータ更新済みです。KDDい仮計上シートの数字を使って頂けばと思いま… Chuma Yukari（中馬 由香梨） もうすぐ13時ですが、KDDIのメール来ないですね・・・[💦] 梅津さんも反応ないので、あと30分くらい返信待ってみてこなかったら、Payableのデータで仮計上作成＆上川さんチェックに回そうと思います！
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） もうすぐ13時ですが、KDDIのメール来ないですね・・・💦 梅津さんも反応ないので、あと30分くらい返信待ってみてこなかったら、Payableのデータで仮計上作成＆上川さんチェックに回そうと思います！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 梅津さんに再度、連絡してみます！ 13：30頃を目途ですね！了解致しました！
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 梅津さんに再度、連絡してみます！ 13：30頃を目途ですね！了解致しました！ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 さっき、中馬さんのコメントしてくれたところに、追撃してみました[🫡]
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Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 仮計上と原価分析の更新完了しました。 6月の月次での費用計上は全て終わりましたので、費用系の推移表のチェックを始めようと思います。 よろしくお願いいたします！
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 仮計上と原価分析の更新完了しました。 6月の月次での費用計上は全て終わりましたので、費用系の推移表のチェックを始めようと思います。 よろしくお願いいたします！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 売上以外のPLを確認しようと思っているのですが、原価もまだ未入力の箇所ありますでしょうか？ 製造原価が0なのが、気になっています[🤔] [画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 売上以外のPLを確認しようと思っているのですが、原価もまだ未入力の箇所ありますでしょうか？ 製造原価が0なのが、気になっています🤔 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！今月はGPU仕入がないのでゼロで大丈夫です！
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典） Ube Yu（宇部 友）: 【納税証明書】交付請求のご依頼 | 経理連絡用 └神田税務署へ納税証明書の支払完了に伴い、仕訳を計上致しました。 証票の添付（e-tax）をお願い致します。 [画像] 　また、次回から計上支払依頼の申請をしていただけるとの事、今回は仕訳摘要に該当稟議を記載致しました。 　（※まだ決裁されてないですが・・・・） ご確認を宜しくお願い致します。
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！今月はGPU仕入がないのでゼロで大丈夫です！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） アクリートの6月のPL推移確認しました。 計上漏れなしでOKかと思います。GPUの売上がないので大分前月差異ありますね。。。 ご確認をよろしくお願いいたします！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2606 20260708_科目別推移表チェック_2606
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Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 本日、午前中に売上データを勘定奉行に取り込む予定でしたが、少し遅れております。 取り込みが完了次第、またご連絡いたします。 Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Shimada Hidenori（島田 英典） 完了報告を入れたあとですみません。オプションの月額費用が漏れていた... | 請求業務移管 皆様 売上計上について、とりあえず今日の夕方時点での数字で仮取込を行っています。 先ほど確定の連絡が来ましたが、時間がないため、確定額の再取り込みは明日の午前とさせてください。 よろしくお願いします。
Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 売上計上について、とりあえず今日の夕方時点での数字で仮取込を行っています。 先ほど確定の連絡が来ましたが、時間がないため、確定額の再取り込みは明日の午前とさせてください。 よろしくお願いします。 国内売上が160,000円追加されることになると思います。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC :　Fujiwara Misa（藤原 美佐）） Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Amazonプライム会員_月額登録料の引落の件 | スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】 計上管理資料の更新ありがとうござます。[🙏] 次世代教育デザイン部のAmazon月額料の未処理について、仮計上シートのスポットに記載させて頂きました。 宜しくお願い致します。 [画像]