Meeting (AdHocMeeting)/Thread Id: 19:aefeb9c78ce94c9fbbe5fc0acc251aa3@thread.v2/Communication Id: c29c2bbb-0bb3-495f-962c-9d697e473267/Shimada Hidenori（島田 英典）,Sakaue Shiho（坂上 志歩）,Fujita Mamiko（藤田 真実子）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 本日、産業医面談（男性のおじさま）がありましたので、共有させていただきます。 アクリートでは初めて受けたのですが、今までの会社ですと産業医の先生と1対1の面談の会社が多かったのですが、 今回は産業医の先生、敏晴さん、山﨑さんの4名で行われました・・・ まず、1対1の面談ではないことにかなり驚いたのですが・・・[💦] 内容は、産業医の先生より、医師からの診断書には、7末まで在宅勤務と記載あるが、藤田自身はどう考えているかということを聞かれましたので、先日坂上さんにお話したとおり、「経理の体制もようやく落ち着いてきており、体調も復活してきているので、7月の1週目から2週間くらいは週1出社、3週目あたりからは週2出社というように、体を慣らしつつ段階的に元に戻したい」旨、お伝えしました。 そこで、次の病院の受診日を聞かれまして、6/20（土）に病院に行くので、その際にこの内容の診断書をもう一度もらうようにとのことでしたので、受診後に提出し、6月中に再度面談があるようです。 いずれにせよ、産業医の先生は医師の診断書ありきという話をしていましたので、新たに診断書をもらわない限りは会社としては、7末まで在宅勤務にさせないといけないということも仰っていました。 面談後に特に総務から連絡はないので、また連絡があるのかなと思っています。 その他にも、通院はいつからか、なぜ体調不良になったと思うか等聞かれまして、ある程度正直に答えはしたのですが、同じ経営管理本部内でも色々あったことも事実ですので、正直話しずらいな・・・と思いましたという報告です[🙇] （そもそも山崎さんもアクリートで初めてこういう面談もやっていると思いますし、敏晴さん共々従業員に寄り添う・・・というタイプの人ではないのと機械的なので、3対1のような感じがあって、産業医面談とは？とちょっと思ってしまいました。） 最後の方ちょっと愚痴っぽくてすみませんが、感じたことですので共有させていただきます[🙇]

お疲れ様でした。 産業医面談で会社の人間が同席というのは初めて聞きました。 うーん、という感じです。

ありがとうございます。 わたしも産業医面談で会社の人間同席ははじめて聞きました。。 リアルな実態話せなくなってしまうのでそれってどうなんでしょうね。。 それとなく敏晴さんに聞いてみるというか、人事系詳しそうな人に聞いてみようかな、、

お2人ともありがとうございます[🙇] やはりそうですよね・・・ しかも産業医の先生も割とぶっきらぼうというか、杓子定規に質問してきたり、敏晴さん・山﨑さんともに昨年一年のドタバタも知っているはずですよね・・・[💦] 細かい仕事内容は分からないにしても、経理で私以外全員辞めたありえない職場環境で、直近の渡辺さんに全く頼れないむしろ、課長のフォローを私と中馬さんでやっていた状況も、あまりにも何も感じていないような素振りだったので、ナニコレと思いました。 言いたいことの半分くらいは言いましたが、長く話したくもなかったので、質問に淡々と答えて終わりましたが、来週以降にもう一度このメンバーでやるのはなかなか苦痛です・・・ あと、今後の人の為にも、産業医の先生と1対1の面談にした方が良いと思いました。 過去、色々いじわるしてきた本人を前に話ずらいこと多すぎですし、かなりの個人情報ですよね・・・ 坂上さん、それとなく有識者の方などにご確認いただけると有難いです[🙇] （敏晴さんに聞いたところでな気はしますが）

そうですね、敏晴さんに聞いたところでというところのような気もします[😅] ちょっと有識者の見解を探ってみます

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 17時からの個人面談は、こちらのチャットからでお願いいたします[🙇]

すみません。今帰ってきたところで、パソコンの起動を待ってます。 もう少しお待ちください。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 貴重なお時間の中、前半の方は愚痴ばかりで申し訳ありませんでした[🙇] 業務分担に関しては、中馬さんとも個別に話していたので、明日の13時～のところでもご相談させてください。 よろしくお願いいたします！ ※来週の6/22（月）以降の予定から、渡辺さんは削除完了しています。

Shimada Hidenori（島田 英典） おはようございます。 藤田の6月も全て在宅で承認件数多く申し訳ありませんが、キングオブタイムの6月分のご承認をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） おはようございます。 藤田の6月も全て在宅で承認件数多く申し訳ありませんが、キングオブタイムの6月分のご承認をよろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 私、まだキングオブタイムの承認はできないかと思うのですが、もう承認できるようになっていますでしょうか？

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 私、まだキングオブタイムの承認はできないかと思うのですが、もう承認できるようになっていますでしょうか？ Shimada Hidenori（島田 英典） 島田さん入社時点で人事が設定しているかと思うのですが、ちょっとお手数ですが山崎さんor領家さんに確認してもらってもよいでしょうか？ 6月は私のほうで承認したいと思います！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 島田さん入社時点で人事が設定しているかと思うのですが、ちょっとお手数ですが山崎さんor領家さんに確認してもらってもよいでしょうか？ 6月は私のほうで承認したいと思います！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記が現状ですが、私に変更してもらいましょうか？ Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: Shimada Hidenori（島田 英典） 今は坂上さんにしていますが、島田さんに今後ご対応いただけるなら付けます。

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記が現状ですが、私に変更してもらいましょうか？ Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: Shimada Hidenori（島田 英典） 今は坂上さんにしていますが、島田さんに今後ご対応いただけるなら付けます。 Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます！お願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） おはようございます。 藤田の6月も全て在宅で承認件数多く申し訳ありませんが、キングオブタイムの6月分のご承認をよろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ） 勤怠承認完了しました[🙇‍♀️] ※返信不要です

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） すみません、今週の7/10（金）出社予定だったんですが、ちょっと今朝から風邪気味でして、喉痛からの咳が出始めており・・・ 月次中でやることが多いため、在宅に切り替えようと思います[🙇] ただ、中馬さんもAM出社で、PMお休みなので藤原さん1人になってしまうなと思いまして、ご相談です。 坂上さん、島田さんとも在宅のようなのですが、役職者がいないのと敏晴さんも発熱しているらしいという噂を聞きましたので、お2人のどちらか出社できそうでしょうか？ 藤原さん1人だと外野からの目もあるのと、最近ちょっといろいろ聞くのと、、、以前坂上さんにも少しお話した、経理の派遣さんなので経理内で誰か社員が1人見ていた方が良いなと思うことなど諸々気にかかっておりまして・・・ ご検討いただけますと有難いです[🙇]

おはようございます！了解です！ ちょっと島田さんと相談しますがわたしも金曜出社でもよいかなというところです。 よろしくお願いします🙇

今後のところは藤原さん9:30〜17:30にできるかちょうど昨日人事に聞いたら、キングオブタイムの設定がなにやら複雑らしくできれば今までどおりがよいと言われまして、ちょっと考えます

Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 すみません、お手数をお掛けいたします[🙇] 市販の薬を飲んでも効かず、今朝になったら症状が悪化してしまったので、午前中に病院に行かせていただきます。 藤原さんの件ですが、KOTの設定だけの問題ですかね・・・[💦] そこはどうにかしてもらいたいところではありますが・・・承知しました。こちらもよろしくお願いいたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 すみません、お手数をお掛けいたします🙇 市販の薬を飲んでも効かず、今朝になったら症状が悪化してしまったので、午前中に病院に行かせていただきます。 藤原さんの件ですが、KOTの設定だけの問題ですかね・・・💦 そこはどうにかしてもらいたいところではありますが・・・承知しました。こちらもよろしくお願いいたします🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 病院承知しました！まずはお大事に・・・ 体調やばそうでしたら、処理系はお願いしたいのですが、科目別の推移分析とかは今日じゃなくてもよいのでその場合はご連絡ください！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 病院承知しました！まずはお大事に・・・ 体調やばそうでしたら、処理系はお願いしたいのですが、科目別の推移分析とかは今日じゃなくてもよいのでその場合はご連絡ください！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます[🙇] 熱は微熱ですが、喉が強烈に痛くて、咳も出てきており、話すのが辛い感じです。 病院で診察してもらえれば大丈夫だと思いますので、もしそれでも辛い場合はご連絡させてください[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 会話の波に乗り遅れましたが、藤田さんお大事になさってください。 坂上さん、私も金曜出勤でも大丈夫です。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） すみません、ありがとうございます。 病院行きまして、夏風邪の診断で抗生物質等、色々もらってきました。 金曜日ですが、お忙しい中お2人ともありがとうございます。 管理本部の勤怠連絡で連絡しようと思いますので、出社頂く方決まりましたら、共有頂ければと思います[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） すみません、ありがとうございます。 病院行きまして、夏風邪の診断で抗生物質等、色々もらってきました。 金曜日ですが、お忙しい中お2人ともありがとうございます。 管理本部の勤怠連絡で連絡しようと思いますので、出社頂く方決まりましたら、共有頂ければと思います🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません。共有するのを忘れていて勤怠連絡にもう入れてしまいましたが、金曜日私が出社いたします。（代わりに明日在宅に変更します。）

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません。共有するのを忘れていて勤怠連絡にもう入れてしまいましたが、金曜日私が出社いたします。（代わりに明日在宅に変更します。） Shimada Hidenori（島田 英典） 変更いただきすみません。ありがとうございます[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 本日、2回目の産業医面談でした。 前回、坂上さんに敏晴さんにお話いただいたからか、かなり変わりまして・・・笑 事前に生活記録表という2週間分の生活習慣を記載した資料を提出しまして、最初に山﨑さんがお話されたのち、産業医の先生と2人で面談でした。 今回は、圧力もなく、一般的な面談だなという感じでした。 8月から週3出社予定でとお話させていただいていますが、風邪ひいたことから来週も週1、再来週から週2で出社を増やし、8月も難しかったら無理せずに上長と相談の上決めてくださいとのことでしたので、坂上さん・島田さんにご相談させていただければと思っています[🙇] （出社することに抵抗はないのですが、先週久々に1日出社しただけで、帰宅後疲れ果てて家事が一切できずに爆睡してしまいました。） また、産業医の先生から今日言われたのは、出社頻度を上げていくペースについて、総務と経理との間で認識の相違がありそうとのことでした。 これは経理内では、常に体調優先で仕事に支障がなければ在宅でもOKと言われているが、総務が週3出社！と言っているとのことでしたので、 会社としてそこの擦り合わせはしていただくよう、上長にも話しますと伝えましたので、坂上さんすみませんがよろしくお願いいたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 本日、2回目の産業医面談でした。 前回、坂上さんに敏晴さんにお話いただいたからか、かなり変わりまして・・・笑 事前に生活記録表という2週間分の生活習慣を記載した資料を提出しまして、最初に山﨑さんがお話されたのち、産業医の先生と2人で面談でした。 今回は、圧力もなく、一般的な面談だなという感じでした。… 共有ありがとうございます！ まずは改善されてよかったなという感じです。 まぁおそらく人事もこういうの慣れていないと思うので意見があったら都度都度言っていこうという感じですね 出社に関しては一気に週3とすると体にも響いてくると思うので徐々に増やしていくがいいと思います。 経理と総務で方向性がばらばらのところは総務と話しますね！ ビジネスサポート時代の名残というかなんというか、もう部署になっているので経理内のことは任せほしいなと思うので、その方向性になるようにあれこれ動いてみます（一足飛びにはいかなそうですが[😅]）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 本日、2回目の産業医面談でした。 前回、坂上さんに敏晴さんにお話いただいたからか、かなり変わりまして・・・笑 事前に生活記録表という2週間分の生活習慣を記載した資料を提出しまして、最初に山﨑さんがお話されたのち、産業医の先生と2人で面談でした。 今回は、圧力もなく、一般的な面談だなという感じでした。… お疲れ様でした。出社ペースもそうですが、昨日の債権管理の話にしろ他にも課題山積みで、しかも限られた人員で対応せざるを得ない中、一気になんでも対応しようとしたら潰れてしまうので、無理のないペースでやっていきましょう。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） お2人ともありがとうございます[🙇][🙇] 島田さんが入社して下さって、長い課長不在（ではないですがほぼ同意味）時代を乗り越え、やっとやっと経理も本来の姿に落ち着きそうで、そこは心底よかったな・・・長かったな・・・と思っています[😅] 課題は相変わらず山積みではありますが、去年のどん底期に比べたら、何でもBS、経理がやるのが当然の時期も何となく終わり、業務移管も進みやりたいと思っていたことにも着手できる環境にようやくなってきたので、気持ち的には前向きです！ メンタルは回復してきていますが、体の方は年齢のせいもあり踏ん張りも効かなくなってきているので、長く働く＆皆さんにご迷惑をお掛けしないためにも、 ペースは調整させていただきながら、やっていきたいと思います[🙇] 坂上さんの仰る通り、部として成り立っているので、敏晴さん管理下の部署（総務・情シス・IR広報）とは分けて動けたら本当に最高すぎます・・・ これまで通り一つ一つ、粘り強く解決していくしかないですね。 これでも去年に比べたら、来客・電話対応もようやくIT化されましたし・・・確実によくなってきてはいるので、頑張ります！ 本日もよろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 坂上さんの方に、領家さんから連絡が言っているかと思うのですが・・・[💦] 藤原さんが毎朝10時からいつもおせんべいを食べていて、部屋の空気が匂っていたり、音を立ててバリバリ食べていることも多いようでして・・・ 飲食は自由で皆さん食べていると思いますが、もう少し匂わないようなものにするとか（チョコやグミやパンとか）注意していただけないでしょうかとのことです。 また、ビルのおやつ時間なども休憩1時間取得した後にも、普通に毎回参加しているようですので、派遣社員は時給でもあることから、その辺もきちんと経理側でも把握してほしい旨も聞いております・・・ （多分他の派遣社員の方は行かないので、目立っている模様） おせんべいの話は、島田さんや中馬さんが離席中に結構食べていることも多いらしいのですが、今日の総務MTGでも話題になったようでして、坂上さんからまだ話がされていないのか？等等・・・ 申し訳ありませんが、ご指導をよろしくお願いいたします[🙇]

領家さんからきてたので、とはいえ月次決算だったので月次終わったタイミングでと思ってました[😅] 来週お伝えしますね！

というかこういうのって直接指導でいいんですかね[🤔] 業務というよりマナーの問題なので あんまりご作法わからないですけど、派遣会社にお伝えしてとか・・・？ （そんな大したレベルじゃないので別にいいと思いつつ） 領家さんにも一旦聞いてみようかなと思います！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）というかこういうのって直接指導でいいんですかね🤔 業務というよりマナーの問題なので あんまりご作法わからないですけど、派遣会社にお伝えしてとか・・・？ （そんな大したレベルじゃないので別にいいと思いつつ） 領家さんにも一旦聞いてみようかなと思います！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） そうですよね・・・ 私も派遣時代長くありましたが、そもそもマナーで注意されることもなかったので何ともなのですが・・・[💦] 派遣社員は派遣会社の社員ですので、リクルートに言うのはありかと思います。 坂上さんがアクリートでの管理監督者ですが、それはあくまで仕事の話ですので・・・領家さんに確認頂くのが一番良いのかもしれません[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、以前からも何度かご相談していますが・・・酒井さんの諸々きついです[💦] どこから指摘しても相変わらずなのと、ZMSのチェックに時間かかりすぎており、まだよく見たらきっと見つかります。 基本的な経理として意識と経理知識をそろそろ本当につけてもらえないでしょうか・・・子会社の社員でなく、アクリートの社員ですよね。 ZMSの6月月次の藤田と酒井さんのやり取りご確認の上、ご返信お願いできますか[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、以前からも何度かご相談していますが・・・酒井さんの諸々きついです💦 どこから指摘しても相変わらずなのと、ZMSのチェックに時間かかりすぎており、まだよく見たらきっと見つかります。 基本的な経理として意識と経理知識をそろそろ本当につけてもらえないでしょうか・・・子会社の社員でなく、アクリートの社員ですよね。 ZMSの6月月次の藤田と酒井さん… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 すみません、ちょうど島田さんとも相談しようと思っていました。 取り急ぎですがZMSのチャットで返事しますね[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 すみません、ちょうど島田さんとも相談しようと思っていました。 取り急ぎですがZMSのチャットで返事しますね🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 島田さんにご相談頂きたいのもありますが・・・ さすがに入社されたばかりで、アクリート＋子会社3社見るのは厳しいと思います。 島田さんもまだ引継ぎを受けている状態ですし・・・ZMSは一時的に坂上さんに見ていただくでも良いのかなと個人的に思います。 私が見ても良いですが、彼女のあの姿勢のままであるなら、難しいです。淡々と指摘するのも限界です。もう1年経ちますよ！ ただ入力しているだけ、考えない、経理の勉強もしていない・・・ので、厳しいです。

私も物理的にどこまで見れるかなというところもあるので、諸々進め方相談しようと思っていますが、 ちょっと気になっているのは複数人（坂上と島田さん）があれこれあっちこっちでいうよりは 統一したほうがよいのかな・・とかは思ったりはしたんですが、 藤田さんがおっしゃるようにZMSの仕訳をひとつひとつ私が承認しつつ見ていくが現実的かもですね。 また方向性共有します[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）私も物理的にどこまで見れるかなというところもあるので、諸々進め方相談しようと思っていますが、 ちょっと気になっているのは複数人（坂上と島田さん）があれこれあっちこっちでいうよりは 統一したほうがよいのかな・・とかは思ったりはしたんですが、 藤田さんがおっしゃるようにZMSの仕訳をひとつひとつ私が承認しつつ見ていくが現実的かもですね。 また方向性共有します🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 奉行が、1月からずっと未承認なのはさすがにまずいと思いますので、2Q締めたあとからでもなるべく早めに仕訳承認していった方が良いかと思います。 気になる点をメモしつつ、まとめて島田さんに共有でよいかと・・・ ZMSはFEAI-JPやCC-JPと違って、事業も以前から続いているわけですので、事業内容理解している人が、まず1.2ヶ月分仕訳承認していけば 引継ぎ事項もまとまるかと思いますし、島田さんもすんなり入れるかと思います。結構ずっと間違っているかもなものを一から確認は大変ですよね。 ここ2ヶ月中身を見始めて思います。 結局全部ひとりでやっていてノーチェックでここまできたので、しょうがないと言えばしょうがないのかもですが・・・（税理士チェックはあったとしてもこの中身は・・・です） あと、会計の科目についても、酒井さんは飯島さんに確認しますと良く言っていますが、そもそも連結子会社でなければ、ある程度社長の見やすい科目もありかもしれませんが、今はアクリートの100％子会社ですし、親会社の経理が記帳代行している建付けなわけですから（内容は酒井さんがずっと仕訳していたとしても） その認識も？です。そこから説明するの疲れすぎますし、端折りました。 経理知識以前の経理を5年やってるなら、当たり前に持っていてほしい感覚がないので、ここまで周りが苦労しているわけですので・・・ ご検討をよろしくお願いいたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 島田さんとも相談して以下のようにしたいと思いますが明日少しお話しできればと思いMtg入れさせていただきました。よろしくお願いします[🙇‍♀️] ・ZMSについては年内に整備完了目標にて徐々に整えていく（島田さんが酒井さんご指導） ※一気には整えられないので徐々に整備 ・あれこれ整うまでのZMSの月次チェック(今藤田さんに実施してもらっているもの)は坂上のほうで実施（明らかにおかしそうなところはその時に修正） ・結果的に島田さんがアクリート、FEAI-JP、CC-JP、ZMSを見ていくことになるが、請求業務を藤原さんへ・売上計上を中馬さんへなど業務を移管。業務的に厳しくなった際にはアクリートの承認を坂上がやるなどで対応 もう少し細かいニュアンスなどを明日お話しできればと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 島田さんとも相談して以下のようにしたいと思いますが明日少しお話しできればと思いMtg入れさせていただきました。よろしくお願いします🙇‍♀️ ・ZMSについては年内に整備完了目標にて徐々に整えていく（島田さんが酒井さんご指導） ※一気には整えられないので徐々に整備 ・あれこれ整うまでのZMSの月次チェック(今藤田さんに実施してもらっているもの)は坂… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） おはようございます。 早々にありがとうございます。 MTGですが、14時半～にして頂いたのは、もしかして私の予定が14時～入れているからかと思いましたが、ZMSの4人の打合せの 後続けてでも大丈夫ですので、もしお2人のご都合よろしければ、坂上さんスケジュール変更いただけますでしょうか[🙇] ZMSの6月月次に関しても、詳しくは、13時からのMTGででよろしくお願いいたします。

ありがとうございます！14時～に変更させていただいたのでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 下記の件で、少し相談できますでしょうか？ Sugawara Zenpei（菅原 善平）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）(cc: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Shimada... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 下記の件で、少し相談できますでしょうか？ Sugawara Zenpei（菅原 善平）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）(cc: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Shimada... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams Shimada Hidenori（島田 英典）ありがとうございます！是非お話したいです[🙇] 今、質問投げちゃいました。

今から会議始めても大丈夫でしょうか？

Shimada Hidenori（島田 英典） 私はいつでも大丈夫ですが、15時半から飯島さんとMTGするようなので、それの後でもよいかもですね Sakai Asami（酒井 麻弥）: Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 飯島さんのMTG... | 【社外】ズノー・メディアソリューション x アクリート > 経理関連 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 私はいつでも大丈夫ですが、15時半から飯島さんとMTGするようなので、それの後でもよいかもですね Sakai Asami（酒井 麻弥）: Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 飯島さんのMTG... | 【社外】ズノー・メディアソリューション x アクリート > 経理関連 | M… Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 確かに。 飯島さんとのMtg坂上さんメンションされていないですが、坂上さん入られますでしょうか？

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 確かに。 飯島さんとのMtg坂上さんメンションされていないですが、坂上さん入られますでしょうか？ Shimada Hidenori（島田 英典） 恐らく口頭で確認しているのでは、ないかと思いました！ （坂上さんOKだから在宅の私達に聞いている）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 恐らく口頭で確認しているのでは、ないかと思いました！ （坂上さんOKだから在宅の私達に聞いている） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確かにそうですね！出社されているのが頭から抜けていました。 15時半のMtg後でお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 7月給与仕訳についてです。 菊池さんの給与でインセンティブ：10万円の支給があるのですが、これは4月入社のSMS事業部の営業の安部さんの紹介料（リファラル）と聞いています。 課税支給合計に含められているので、このまま仕訳を登録すると、給与手当で計上になるのですが、行を分けた方が良い等ありますか？（インセンティブと分かるように） 所得税控除対象、社保の算定にも含まれているかと思います。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 7月給与仕訳についてです。 菊池さんの給与でインセンティブ：10万円の支給があるのですが、これは4月入社のSMS事業部の営業の安部さんの紹介料（リファラル）と聞いています。 課税支給合計に含められているので、このまま仕訳を登録すると、給与手当で計上になるのですが、行を分けた方が良い等ありますか？（イン… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 基本労働の対価としての扱い（給与扱い）だと思うのでこのままでよいかなと思っているのですが・・ Shimada Hidenori（島田 英典） 上記の認識あっているか＆分けておいたほうがよいなどありますかね？ よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 基本労働の対価としての扱い（給与扱い）だと思うのでこのままでよいかなと思っているのですが・・ Shimada Hidenori（島田 英典） 上記の認識あっているか＆分けておいたほうがよいなどありますかね？ よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます！ 給与手当でOKかと思いますが、仕訳の行でインセンティブと分けた方がいいか？の確認でした。 （10万円なので、そんなにインパクトないかもですが・・・）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます！ 給与手当でOKかと思いますが、仕訳の行でインセンティブと分けた方がいいか？の確認でした。 （10万円なので、そんなにインパクトないかもですが・・・） Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 給与でOK、仕訳も分けなくても大丈夫かと思います。

Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 島田さんも言っていますが金額も小さいですし特に分析等のところを考えても分けなくてよいかなと思います。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 先程は面談をありがとうございました。 下期の目標シートの修正が終わり送信させていただきましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 あと、すみません、来月からの勤務についてです。 8月の月次決算中まで（8/14まで）は、引き続き週2日出社・3日在宅で勤務させていただきたいです[🙇] 出社は問題ないのですが、帰宅してからの体力の消耗が激しく・・・月次中は業務に集中したいので、8/17（月）から週3出社できればと思います。 業務には支障を出さないようにしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 先程は面談をありがとうございました。 下期の目標シートの修正が終わり送信させていただきましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 あと、すみません、来月からの勤務についてです。 8月の月次決算中まで（8/14まで）は、引き続き週2日出社・3日在宅で勤務させていただきたいです🙇 出社は問題ないのですが… Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 念のためですが、もし何か総務に言われましたら、上記共有頂けますと助かります。 前回の産業医面談では、一旦8月から週3出社予定ですが、体調優先で自部署で上長と共有してくださいと言われていましたので・・・[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 上川さんに下記ご連絡頂いている分と、毎月相変わらずなのですが原価工数＆ソフトウェアの完成の確認の連絡について、返信がないので催促をお願いできますでしょうか。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Kamikawa Keiichi（上川 佳一）（ Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamik... | 請求書発行業務見直し > General | Microsoft Teams Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Kamikawa Keiichi（上川 佳一） おはようございます。下記、本日中に頂きたいのですが、お願いできますでし... | Kamikawa、Sakaue、Shimada | Microsoft Teams 承認関連は連絡すれば割とすぐ対応して下さるのですが、、、 ソフ仮関連は最近もスタンプもないですし、作業が進まないことが多いので、坂上さんの方から話していただけると有難いです。。。[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 催促しようとしたらいま上川さんが打ち込もうとしているのでちょっと待ちます[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 ZMSの7月月次☑を始めますが、先月お話のあったとおりで、今月からは以前のように推移表で、前月対比で差額が大きいもの（50万以上）の確認をするでよろしいでしょうか？ （社保の仕訳等、坂上さんが酒井さんに仕訳お伝えしてくださっていたと思いますので・・・） 坂上さんは、過去分の未承認含めて、全体の仕訳はまだ見られていないですか？

Shimada Hidenori（島田 英典） こちらありがとうございます。 Shimada Hidenori（島田 英典）: Sakai Asami（酒井 麻弥） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田... | 財務経理課 | Microsoft Teams 酒井さん、まだ締め日後の入力はダメというところ理解できていない気がします[💦] ZMSの推移表のチェックで、ササっと仕訳帳も見てみたのですが、本来は外注費のみが概算分⇒本計上になっているはずですが、相変わらず色んな科目を入力していますね・・・ 👇原価以外の科目も修正の日付が今日になっています。 [画像][画像] とうことで、この辺りもご指導をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） こちらありがとうございます。 Shimada Hidenori（島田 英典）: Sakai Asami（酒井 麻弥） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田... | 財務経理課 | Microsoft Teams 酒井さん、まだ締め日後の入力はダメというところ理解できていない気がします💦 ZMSの推移表… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 藤田さん、ZMSのご確認ありがとうございます。私も先週チェックしましたが、外注費以外を動かしているとは思っていませんでした。 酒井さんとは7月後半からだいたい週に１回Mtgして少しづつ話をしています。 今お願いしているのは、 ①子会社3社の月次スケジュール作成（どんな作業をいつまでに終わらせて、いつ月次が締まるか） ②ZMSの勘定科目整理（資産・負債の消し込み） ③減価償却について概要を調べて（本日依頼） ①については今ご自身がされている子会社の月次決算について、何をいつまでにしないといけないかをまとめてくださいと依頼していましたが、締めが終わったら数字を動かさないことを念押ししておきます。 ②については特に売掛金のよくわからない残高が多く残っているようなので、かなり時間がかかるかなと思っています。 どこまでできるかわかりませんが、少しづつ進めていきます。

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 藤田さん、ZMSのご確認ありがとうございます。私も先週チェックしましたが、外注費以外を動かしているとは思っていませんでした。 酒井さんとは7月後半からだいたい週に１回Mtgして少しづつ話をしています。 今お願いしているのは、 ①子会社3社の月次スケジュール作成（どんな作業をいつまでに終わらせて、いつ月次が締… Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ ②の売掛金、私も気になっていました！6月にBS残高を見ていた時に、1月から動いていないものが沢山あって坂上さんに共有したところでした。 （恐らく昨年から続いていそうな気がしますが、昨年分は奉行では見れないのですよね） 残高確認するということをアクリートにくるまでそもそもやっていなかった？（知らなかった）ので、ここはアクリートの経理を少しやってもらっていた時に基本中の基本です！と何回も伝えていました。 ということで、、、すみませんがよろしくお願いいたします[🙇]

皆様 先ほど投影していたエクセル共有します。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 先ほど投影していたエクセル共有します。 よろしくお願いします🙇‍♀️ 📄 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 頂いたExcelですが、もろもろ確認の為、下記に格納しています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2608

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 先ほど投影していたエクセル共有します。 よろしくお願いします🙇‍♀️ 📄 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上川さんには先程また催促のご連絡をしましたが、、、（相変わらずスルーされているので、来週になっても返信なければ坂上さんからもお願いしたいです。） 中川さんのAIVAシステム開発のプロジェクト中止の開発完了報告書もまだ申請されていないのですが、こちらは9月月次（9月中に申請してもらう）でよろしいでしょうか？申請期限について記載した履歴がなく、確認したいです。 申請が来て内容を確認してからになるかと思いますが、減損は確定のようなので、この辺りの科目で計上になりますか？ （この辺りも新監査法人に確認でしょうか[🤔]） 8月月次で先に準備等出来ることがありましたら、伺いたいです[🙇] [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上川さんには先程また催促のご連絡をしましたが、、、（相変わらずスルーされているので、来週になっても返信なければ坂上さんからもお願いしたいです。） 中川さんのAIVAシステム開発のプロジェクト中止の開発完了報告書もまだ申請されていないのですが、こちらは9月月次（9月中に申請してもらう）でよろしいでしょうか？申請期限について記載した履歴がなく、確認したいです… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 上川さんは返信なかったら私からも催促しますね（この状況続くようなら田中さんからも言ってもらおうかなと思います。効果のほどはわからないですが・・・） 中川さんのほうは一度ビジョンテックに最終確認してからというステップがあったかなと思うので、まだそこをしているのかもしれないです。 9月で計上でOKなので月次終わった後でもよいのでここだけ確認してもらってもよいでしょうか？ もう使わないで全額落とすという感じだと思うので固定資産除却損でよいかなと思います。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 上川さんは返信なかったら私からも催促しますね（この状況続くようなら田中さんからも言ってもらおうかなと思います。効果のほどはわからないですが・・・） 中川さんのほうは一度ビジョンテックに最終確認してからというステップがあったかなと思うので、まだそこをしているのかもしれないです。 9月で計上でOKなので月次終わった後でもよいの… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上川さん、、、正直お手上げ状態でして、先日のMTGでは良い感じで終われたと思ったのですが、、、やはり申請系はお忙しくて後回しになってしまうようですよね[💦] 月次終わったら、梅津さんへの引継ぎMTGもあるので、何とか今お願いしているものだけは申請頂きたいです。。。 既読はしているようなので、今日はこのまま様子見てみますので、また坂上さんにお願いさせていただく際はよろしくお願いいたします[🙇] 中川さんですが、ビジョンテックに最終確認中でしたか、、、なるほどありがとうございます。 中川さんも申請系は催促しないとでてこないので、ちょっとリマインドて状況を探り入れてみます！ （田中さんもMTG参加いただいているので、AnotherAIのチャネルで連絡してみます。）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上川さん、、、正直お手上げ状態でして、先日のMTGでは良い感じで終われたと思ったのですが、、、やはり申請系はお忙しくて後回しになってしまうようですよね💦 月次終わったら、梅津さんへの引継ぎMTGもあるので、何とか今お願いしているものだけは申請頂きたいです。。。 既読はしているようなので、今日はこのまま様子見てみますので、また坂上さんにお願いさせていただ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ちょっと部長会でも申請系については期限厳守&出すものしっかり出してはお願いします！というのは言おうと思うのと、全体会とかでも言いましょうかね

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ちょっと部長会でも申請系については期限厳守&出すものしっかり出してはお願いします！というのは言おうと思うのと、全体会とかでも言いましょうかね 上川さんのは田中さんもチャットに入れ込んだところでやるのはありかもです コミュニケーション本部への予実関連の連絡しているチャットは田中さん入れてるんですが、返事が来ないと田中さんがリマインドというか連絡の促しをしてくれる時もあったので・・

Sakaue Shiho（坂上 志歩） あとこれは別件なのですが、玉川さんの件です。 そもそも申請系のケアレスミスや申請漏れが多いのはずっとでして、その都度差戻しやお願いはし続けてきているのですが、、、改めてきちんと管理と申請していただけるよう、敏晴さんにお願いできませんか[🙇] 一つの例ですが、田中さんのコーポカードでダイヤモンドオンラインの年会費（1年分）が2024年にもう不要かもと言っていてたのですが、2025年は確認漏れのまま自動決済されていました。2026年分も8月に決済されており申請漏れしていたので、藤原さん経由でお伝えいただいたら、田中さんに更新有無は確認済で、更新だったのですが、稟議申請忘れてたと返信がきました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… とにかく、忘れてた、勘違いしてたとかが多すぎて、申請系は毎月あるのものなので一覧化するなどタスク管理するなど、いくらでもやりようはあると思っています。 私とほぼ同時期入社なので、今年3年目ですが、お願いし続けているのでどうにかして頂きたいです。 未だに株本さんのみの秘書と思っているのでは？という感じもあるので、そこもはっきり本人と私達の認識を同じにしてほしいなと思います。 こんなお願いですみませんが、よろしくお願いいたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） あとこれは別件なのですが、玉川さんの件です。 そもそも申請系のケアレスミスや申請漏れが多いのはずっとでして、その都度差戻しやお願いはし続けてきているのですが、、、改めてきちんと管理と申請していただけるよう、敏晴さんにお願いできませんか🙇 一つの例ですが、田中さんのコーポカードでダイヤモンドオンラインの年会費（1年分）が2024年にもう不要かもと言って… Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらも敏晴さんにお伝えするのと、対応策こちらにもお伝えいただくようお願いしますね[🙇‍♀️] とりあえずは一覧化からかなと思いますが・・・

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ちょっと部長会でも申請系については期限厳守&出すものしっかり出してはお願いします！というのは言おうと思うのと、全体会とかでも言いましょうかね Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 申請漏れしている、遅い人は一部の人なので、全社的には啓蒙し続けている効果はあると思っています。 ただその特定の人が役職者の方なので、本来は課員が申請して決裁いただけるようになるとよいなと思います。人数的なものや内容によるので難しい場合もあるかと思いますが、、、 Sakaue Shiho（坂上 志歩）上川さんのは田中さんもチャットに入れ込んだところでやるのはありかもです コミュニケーション本部への予実関連の連絡しているチャットは田中さん入れてるんですが、返事が来ないと田中さんがリマインドというか連絡の促しをしてくれる時もあったので・・ こちらは、原価工数のチャットに田中さん入れてもよいものでしょうか？ 段階を踏んで、坂上さんからリマインドいただいてもスルーされたら入れるとかにしましょうか、、、

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 申請漏れしている、遅い人は一部の人なので、全社的には啓蒙し続けている効果はあると思っています。 ただその特定の人が役職者の方なので、本来は課員が申請して決裁いただけるようになるとよいなと思います。人数的なものや内容によるので難しい場合もあるかと思いますが、、、 こちらは、原価工数のチャットに田中さん入れてもよいものでしょうか… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一旦今回の分で連絡来なかったら田中さんに相談⇒チャットに入れ込むという感じにしましょうか。 とはいえ田中さんには一旦状況自体は共有しておきます！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一旦今回の分で連絡来なかったら田中さんに相談⇒チャットに入れ込むという感じにしましょうか。 とはいえ田中さんには一旦状況自体は共有しておきます！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 朝からすみませんが、、、上川さん相変わらず何のリアクションもない＋8月原価工数も未入力、開発完了報告書/稟議も未申請のため、坂上さんの方からご連絡をお願いしたいです[🙇] 言いたいことは沢山あるのですが、、、下記を頂かないと8月月次が締められないので、よろしくお願いいたします。 田中さんにもご相談いただけると有難いです。 ①8月の原価工数＆完成ソフトウェアの有無 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Kamikawa Keiichi（上川 佳一） お疲れさまです！ 8月分の原価工数・完成ソフトウェアの有無につきまして... | Kamikawa、Sakaue、Shimada | Microsoft Teams ②開発完了報告書 ③開発稟議 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Kamikawa Keiichi（上川 佳一）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです！ 上記、... | Kamikawa、Sakaue、Shimada | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） ZMSの8月の二次チェック完了しました。 ZMSのチャネルにも記載しましたが、販管費で人材採用費＋190万計上されていました、、、、[💦] 酒井さんに8月入社で採用費の請求書来るのは分からなかったのか？確認してみたのですが（何かしら情報あるなら概算計上した方がよかった）少し話すと次回もし採用がある際には、請求書の件飯島さんに確認します、となりそういうこよじゃないんだよなと、会話が続きませんでした[😓] 事前稟議等の仕組みもないので、キャッチしにくいとは言え、、、9/11以降に原価のいつも遅い取引先以外にも、8月で計上はしているようなので、、、 やはり強制的にロックをかけるなどして、月次を締めないと完了しないかもとも思いました。 （今月から仕訳承認を島田さんがして下さっているので、さすがに追加計上だけにはなっています） [画像] 8月は売上も1億超えており、営業利益も＋937万で着地しているので良いと思いますが、9営のタイミングで原価けでなく、販管費で単発の大きい計上などないかの確認だけでもできるよう、フローに組み込めたらいいのではと考えました。（飯島さんに9営に全体的に確認するなど？） ご確認をよろしくお願いいたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） ZMSの8月の二次チェック完了しました。 ZMSのチャネルにも記載しましたが、販管費で人材採用費＋190万計上されていました、、、、💦 酒井さんに8月入社で採用費の請求書来るのは分からなかったのか？確認してみたのですが（何かしら情報あるなら概算計上した方がよかった）少し話すと次回もし採用がある際には、請… Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらの件、ありがとうございます。毎度お手数おかけします。。 島田さんとも相談して対策等々検討したいと思います。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらの件、ありがとうございます。毎度お手数おかけします。。 島田さんとも相談して対策等々検討したいと思います。 よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます！ 新たに何かきまりましたら共有頂けたらと思いますので、よろしくお願いいたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます！ 新たに何かきまりましたら共有頂けたらと思いますので、よろしくお願いいたします🙇 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 来週の出社時に一度Mtgをやろうと思っていたので、その時に上記の件も話しておきます。 とりあえず、追加で変更・計上するにしても黙ってやるのは論外なので、連絡だけは必ずするようにというのは徹底してもらおうかと思います。

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 来週の出社時に一度Mtgをやろうと思っていたので、その時に上記の件も話しておきます。 とりあえず、追加で変更・計上するにしても黙ってやるのは論外なので、連絡だけは必ずするようにというのは徹底してもらおうかと思います。 Shimada Hidenori（島田 英典） 人材採用費190万の追加は、金額的にも何よりの追加のトピックスなので、👇で計上完了の連絡をする際に、外注費以外に一番に共有しないといけないことだと思います。下記の文章読んだだけでは、その他の追加計上があるとは思わないので、、、基本中の基本的なことですが、昨日もポカーンとしていたので、、、すみませんが、よろしくお願いいたします[🙇] Sakai Asami（酒井 麻弥）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）（㏄: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島... | 【社外】ズノー・メディアソリューション x アクリート > 経理関連 | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 賞与引当金で1件確認させてください。 今気が付いて申し訳ないのですが、渡辺さんの賞与引当金は6月以降も、1300：経営管理本部（財務経理部＋管理部）で積んでいました。 ですが、もしや必要ないかも？と思いまして、、、確認させてください。 組織図上は、経営管理本部付になっていますが、今後どうなるのか分かっていないので、下記ご指示頂きたいです[🙇] ①そもそも必要？不要か？ ②6月以降分は、不要でしたら6～8月まで戻入必要か？ [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 賞与引当金で1件確認させてください。 今気が付いて申し訳ないのですが、渡辺さんの賞与引当金は6月以降も、1300：経営管理本部（財務経理部＋管理部）で積んでいました。 ですが、もしや必要ないかも？と思いまして、、、確認させてください。 組織図上は、経営管理本部付になっていますが、今後どうなるのか分… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 渡辺さんの賞与の件、ありがとうございます。 支給時期の12月には退職されている予定(9月退職予定)なので支給は無し、7月・8月分(6月も計上ありましたっけ？)は戻し入れてOKですが、他の退職者の方の戻し入れは支給の月にやってますよね？？ 他退職者の方の戻し入れを退職時点で実施しているようであれば渡辺さんのも9月月次で戻し入れでOK、他退職者の方の戻し入れを支給月にやっているということであれば渡辺さんの戻し入れもそれに合わせる形で12月に実施でよいかなと思います。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 渡辺さんの賞与の件、ありがとうございます。 支給時期の12月には退職されている予定(9月退職予定)なので支給は無し、7月・8月分(6月も計上ありましたっけ？)は戻し入れてOKですが、他の退職者の方の戻し入れは支給の月にやってますよね？？ 他退職者の方の戻し入れを退職時点で実施しているようであれば渡辺さんのも9月月次で戻し入れでOK、他退職者の方の戻し… Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 渡辺さん、9月退職予定なのですね、承知しました。 他の退職者の方は、例えば片柳さんが8末退職なのですが、退職月までは計上していまして、9月以降は不要なので未計上としています。 ですので、戻入をするというより、退職月の翌月からは管理表上は0にして、計上しないという形で処理していました。 👇言い方が違うだけで、同じ意味の認識ですが合っていますか？ 他退職者の方の戻し入れを退職時点で実施しているようであれば渡辺さんのも9月月次で戻し入れでOK、 [画像] 上記の理解でいくと、渡辺さんの分は今回2ヶ月分多く計上してしまっているので、 ・退職時点で実施している＝7・8月分（6月はなしです[🙇]）を9月月次で戻入するで処理しようと思います。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 渡辺さんですが、先週の課長会では10月末退職（早く転職先が決まれば退職時期は早まるかも）と聞いています。 先週じゃなくて今週の課長会でした。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 渡辺さん、9月退職予定なのですね、承知しました。 他の退職者の方は、例えば片柳さんが8末退職なのですが、退職月までは計上していまして、9月以降は不要なので未計上としています。 ですので、戻入をするというより、退職月の翌月からは管理表上は0にして、計上しないという形で処理していました。 👇言い方が違うだけで、同じ意味の認識ですが合… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 念のためですが少し確認したくお電話しても大丈夫ですか？

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 念のためですが少し確認したくお電話しても大丈夫ですか？ すみません、大丈夫ですのでよろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 9/1付で、ソリューション事業部・片柳さん（8末退職）と渡辺さん（10末退職予定）2名分の7・8月分の賞与引当金（法定福利費含む）の戻入仕訳を計上していますので、ご確認をよろしくお願いいたします。（No.009276） 通常の9月の賞与引当金（9月以降）は、2名分は0円として計算から外しています。 根拠資料のExcelは下記に保存しています。（PAS : keiri260918 ） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\賞与引当金\2026\202609

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 請求書発行業務の開発稟議の件です。 先程のMTGでお話のあった、GloLingへ委託している開発の追加稟議は9-12月分申請上がっているのですが、恐らくその先の見通しがたっていないのかと思われますが、こちらでOKとしてよろしいでしょうか？ （請求書発行業務見直しの全体分の稟議でなく、都度開発分を申請することになりそうかなと思っていますが、それでもよいのか、、、というところです） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 実際は7-8月分も稼働ありますが、その分は業務委託基本契約書の締結分として申請されているのみとなります。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 請求書発行業務の開発稟議の件です。 先程のMTGでお話のあった、GloLingへ委託している開発の追加稟議は9-12月分申請上がっているのですが、恐らくその先の見通しがたっていないのかと思われますが、こちらでOKとしてよろしいでしょうか？ （請求書発行業務見直しの全体分の稟議でなく、都度開発分を申請することになりそうかなと思っていますが、それでもよいのか、… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 全体像の開発稟議がほしいですね・・・ 決裁してしまっていたんですが、1つ目の稟議はどちらかというと「開発 ２．システム開発」の種別じゃなくて、 これも業務委託ですね。。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 全体像の開発稟議がほしいですね・・・ 決裁してしまっていたんですが、1つ目の稟議はどちらかというと「 開発 ２．システム開発」の種別じゃなくて、 これも業務委託ですね。。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。やはりそうですよね、、、[💦] 稟議種別が「開発 ２．システム開発」になっているだけで、内容的にはGloLingとの業務委託契約ですよね。 こちらも合わせて依頼します！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 本日は月初の繁忙の中、午前休を頂いてしまいまして、申し訳ありませんでした。 実は週末にうちのワンコ（16歳のシニア犬）の持病のてんかん発作で、今までになかったような激しい長い痙攣が起きて倒れて、なかなか元に戻らず、急遽通院したりしてバタバタしておりました。 約1年前くらいから、てんかん発作が始まり、薬は毎日飲んでおり、ちょうど在宅の日にですが、月に1度位の頻度で、痙攣は起きていました。 今朝も通院したのですが、犬の16歳は人間でいうところの80歳位で超高齢なのと、てんかん発作の要因も最初は日光の光等の強い刺激によるものだったのですが、最近はそうでもなく、いつ起こるか予期できない状況です。 今回の発作で、今まで起きていたものより強い痙攣が起きたことにより、薬の増量と別の薬も追加することになり、土曜日からあげています。 まだ薬に慣れていないようで、ご飯を戻してしまったり、夜中にフラフラ徘徊してしまったり、トイレの失敗等も増え、症状が落ち着かない状況が続いています。 次の診察が3週間後（10/25）のため、そこまでに薬が効いて、ある程度症状が落ち着けばいいなとは思っています。 明日・明後日はもともと在宅にしていましたので様子を見ようと思いますが、次の診察までにまた発作が起こるとかなり心配なこともあり、しばらく在宅にさせて頂くなど、ご相談させていただくかもしれないです[🙇] 取り急ぎの状況共有となります。 月次や3Q決算やその他諸々落ち着かない中、また私事で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします[🙇] （勤怠連絡を経理だけで管理する話は、その後進んでいないですよね・・・）

Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 すみません、レスが遅くなりました。 ワンちゃんの件、心配ですね・・・いつ何がわかるかわからないというところだと在宅のほうが業務をするにしても安心してできると思うので、もちろんご相談ください[🙇‍♀️] うちの実家で飼っていたわんこもその年齢のときはあれこれ投薬していました。（とはいえ私はほぼうちの親にまかせきりでしたが・・・） 勤怠管理を経理だけでする話は進んでいるのか進んでいないのかわからないですが、もはややってもいい（もうそうなってる？）のかなと思いますがどうなってるか敏晴さんに聞いてみます[😅]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 坂上さんもご自身の体調もある中、私事で次から次へと申し訳ありません[🙇]お気遣い頂きありがとうございます。 シニア犬なので色々覚悟しているつもりではいるのですが、日々落ち着かず試行錯誤しております・・・ 今週はこのまま一旦様子を見たいと思いますが、恐らく週3出社は難しそうなので、またご相談させてください[🙇] 勤怠管理の件ですが、今日も気がつけば藤原さんが出社1人になってしまっているので、何か言われるかもな・・・・と思っていました。 社員1名が最後までいるようにするというのも、フレックスで働ている以上は、勤怠連絡に入力した後に誰かがチェックする等しないと（誰かしてますか？）、対応が出来ないですよね[💦]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 坂上さんもご自身の体調もある中、私事で次から次へと申し訳ありません🙇 お気遣い頂きありがとうございます。 シニア犬なので色々覚悟しているつもりではいるのですが、日々落ち着かず試行錯誤しております・・・ 今週はこのまま一旦様子を見たいと思いますが、恐らく週3出社は難しそうなので、またご相談させてください🙇 勤怠管理の件ですが… 今日の件は一応領家さんに経理いなくてすみません、とちょっと言っておきます💦 藤原さんは出社していますが、次来る派遣さん(まだ決まってませんが)が在宅で実施の場合もあると思うので、なかなか限界あるかなとはと思いつつ、、、 今やっている勤怠チャット＆この前実施したような実際どれくらい稼働しているかを定期的にチェック(藤田さんや中馬さんも含めて実態とあっているかみてもらう)とかかな・・と思っています[🤔]

一応、自分が在宅の時は他に出社している人いるか確認はしているのですが、急な予定変更までは対応できずで。 最近は私の予定は何週間か先まで前もって予定入れているので、もし事前に変更が必要であれば言ってください。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）今日の件は一応領家さんに経理いなくてすみません、とちょっと言っておきます💦 藤原さんは出社していますが、次来る派遣さん(まだ決まってませんが)が在宅で実施の場合もあると思うので、なかなか限界あるかなとはと思いつつ、、、 今やっている勤怠チャット＆この前実施したような実際どれくらい稼働しているかを定期的にチェック(藤田さんや中馬さんも含めて実態とあっているかみてもらう)とかかな・・と思っていま… Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 業務内容の把握の件ではなく、経理内で誰が出社しているかの確認のお話でした。 島田さんが在宅の際にはご確認頂いているとのことですので大丈夫かなと思いましたが、経営管理本部の勤怠連絡チャットから早く抜け出して、課内での管理にしたいですよね。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） AIVAシステム開発の件、ずっと中川さんにスルーされているので、また催促しようと思うのですが、、、 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Nakagawa Yuta（中川 裕太）CC: Tanaka Yusei（田中 優成）Sakaue Shiho（坂上 ... | Nakagawa, Nomura, Sakai, +5 | Microsoft Teams 9月月次では間に合わなかったとしても、3Qで減損計上するかはまだ決まっていないでしょうか？ とにかく早く開発完了報告書を出してほしいのではありますが、期限をいつまでにしたら良いかと考えています、、、 10月中と伝えると、また先延ばしにして音信不通になりそうなので、できれば●日と案内したいなと思っているので、よろしくお願いいたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） AIVAシステム開発の件、ずっと中川さんにスルーされているので、また催促しようと思うのですが、、、 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Nakagawa Yuta（中川 裕太）CC: Tanaka Yusei（田中 優成）Sakaue Shiho（坂上 ... | Nakagawa, Nomura, Sakai, +5 | Microsoft T… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 先方からのレスがないと最終的に処理できないかな・・と思っているのですが、状況がわからないですね。。。 10月15日までで区切りましょうか。 明日の部長会で田中さんにも言いますね[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） プロジェクト中止による、ソフ仮→調査費への振替の件です。 上川さんから、開発完了報告書（中止）が申請されているのですが、こちらは9月月次 or 計上時期検討しますでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 振替金額：4,319,950と高額ですので、確認させてください。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） プロジェクト中止による、ソフ仮→調査費への振替の件です。 上川さんから、開発完了報告書（中止）が申請されているのですが、こちらは9月月次 or 計上時期検討しますでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 金額大きめですがやらねばなので9月月次で振替計上お願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 すみません、レスが遅くなりました。 ワンちゃんの件、心配ですね・・・いつ何がわかるかわからないというところだと在宅のほうが業務をするにしても安心してできると思うので、もちろんご相談ください🙇‍♀️ うちの実家で飼っていたわんこもその年齢のときはあれこれ投薬していました。（とはいえ私はほぼうちの親にまかせきりでしたが・・・）… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 遅い時間にすみません。 やはり今週以降しばらく、在宅にさせていただきたくご連絡させていただきました。 てんかん治療中のワンコも体調が落ち着かず、夜中に徘徊やトイレの失敗等が日常茶飯事なことや、1日2回決まった時間に投薬しなければならず、昼間も誰かが見ていないとならない状態です。 夫が在宅の出来ない職場なため、誰にもお願いできず・・・といった状況です。 また、私自身の体調もまた以前の症状が出てきてしまっており、この週末もほぼベットから出れずの状態でした。 色々と重なっており申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 遅い時間にすみません。 やはり今週以降しばらく、在宅にさせていただきたくご連絡させていただきました。 てんかん治療中のワンコも体調が落ち着かず、夜中に徘徊やトイレの失敗等が日常茶飯事なことや、1日2回決まった時間に投薬しなければならず、昼間も誰かが見ていないとならない状態です。 夫が在宅の出来ない職場な… Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 ご連絡ありがとうございます。こちら了解です[💊] 敏晴さんにはとりあえずわんちゃんのところも含めて状況お伝えして大丈夫ですか？ （体調面のところだけだとまた産業医をとか言われそうなので） よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 ご連絡ありがとうございます。こちら了解です💊 敏晴さんにはとりあえずわんちゃんのところも含めて状況お伝えして大丈夫ですか？ （体調面のところだけだとまた産業医をとか言われそうなので） よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 はい、大丈夫です。ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 明日の13時半～ジョブカンの見直しについて、打合せを入れさせて頂きました。 先週から色々と見直しを行っているのですが、下記ご相談させていただきたいと考えています。 ①進捗の共有 ②有償サポートの利用（設定代行・レクチャーのいずれか） ③現状でしたい具体的な確認事項（事前申請関連・子会社立替金） ④少額事前申請ガイドライン作成について（稟議権限表の更新と一緒にするか） よろしくお願いいたします[🙇]