Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Tanaka Yusei（田中 優成）
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- グループチャット
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- Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Tanaka Yusei（田中 優成）
- 件数
- 8 件
- Thread ID
- 19:3b635e1ffe2e4962be583e63a164a8af@thread.v2
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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皆様
お疲れ様です。
部長会で頭出ししました各部の予実資料につき
AIプロダクト事業部分を共有させていただきます。
7月以降は毎月お送りして推移・見通しのディスカッション等できればと思っているのですが
半年分まとまってしまっておりすみません。
（情報としては毎月の数字が入っております。）
AIプロダクト事業部の2Q累計数字サマリーとしては以下の通りです。
売上：2,318百万円（予算比1,311百万円）
原価：2,132百万円（予算比+1,205百万円）
粗利：186百万円（予算比+106百万円）
販管費：52百万円（予算比▲3百万円）
営業利益：133百万円（予算比+109百万円）
Ido Chie（井堂 智恵） Ido Chie（井堂 智恵）
「(AI)部門別月次PL」シートのBY列のところに予算と金額差異が大きめのところはコメントを入れています。
そのうち、黄色ハイライトした箇所につき確認させていただきたく、コメントいただけますと幸いです。
※おそらく主に1課のほうだと思います。
その他ご質問等もありましたらいただければと思いますのでよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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皆様
お疲れ様です。
AIプロダクト事業部の7月の予実資料を共有させていただきます。
AIプロダクト事業部の7月までの累計数字サマリーとしては以下の通りです。
売上：2,318百万円（予算比1,311百万円）
原価：2,132百万円（予算比+1,205百万円）
粗利：186百万円（予算比+106百万円）
販管費：58百万円（予算比▲9百万円）
営業利益：127百万円（予算比+115百万円）
Ido Chie（井堂 智恵） Nakagawa Yuta（中川 裕太）
「(AI)部門別月次PL」シートのBY列のところに予算と金額差異が大きめのところはコメントを入れています。
そのうち、黄色ハイライトした箇所につき確認させていただきたく、コメントいただけますと幸いです。
※おそらく主に1課のほうだと思います。
その他ご質問等もありましたらいただければと思いますのでよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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皆様
お疲れ様です。
AIプロダクト事業部の8月の予実資料を共有させていただきます。
AIプロダクト事業部の8月までの累計数字サマリーとしては以下の通りです。
売上：2,318百万円（予算比1,318百万円）
原価：2,133百万円（予算比+1,205百万円）
粗利：185百万円（予算比+106百万円）
販管費：63百万円（予算比▲12百万円）
営業利益：121百万円（予算比+118百万円）
今回確認事項特段ありませんが、見込みが大きく変わる項目などあれば教えてください。
その他ご質問等もありましたらいただければと思いますのでよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Nakagawa Yuta（中川 裕太） Ido Chie（井堂 智恵）
お疲れ様です。
2027年の予算策定の時期が来まして、部長会で少し説明させていただいたのですが、AIプロダクトについては中川さん・井堂さんにというところで各部の予算作成用のファイルを共有させていただきます。
(予算は部ごと作成で,、課単位では分かれていないので、すみませんがこちらのファイルを中川さん・井堂さんで適宜分担・協力しながら作成お願いできればと思います。)
＜資料内の各シートの概要＞
・部署目標概要⇒部署の2027年の方針等の訂正情報を記載ください
・売上・仕入確認⇒売上、仕入計画数字を月次ベースで入力ください
・コスト確認⇒2025年・2026年のコストを明細レベルで情報を入れておりますので、2027年の数字計画を月次ベースで入力ください（継続発生するものの精査や、新規で発生する予定のものは追記等をお願いします）
・人員計画⇒2027年の人員計画を記載ください（I列はプルダウンになっています）
お忙しいところすみませんが10月中を目途に一次ドラフトをお願いできればと思いますが、ご不明点等は随時いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
※説明の打ち合わせセットいただいてもかまいません
なお、子会社も作成の時期ですのでFEAI-JPとCC-JPも別途ご依頼させていただく予定です。
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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皆様
お疲れ様です。
AIプロダクト事業部の9月の予実資料を共有させていただきます。
AIプロダクト事業部の9月までの累計数字サマリーとしては以下の通りです。
※GPUの処理は監査法人と協議中です
売上：2,318百万円（予算比+805百万円）
原価：2,134百万円（予算比+742百万円）
粗利：184百万円（予算比+63百万円）
販管費：63百万円（予算比▲12百万円）
営業利益：113百万円（予算比+78百万円）
今回確認事項特段ありませんが、見込みが大きく変わる項目などあれば教えてください。
その他ご質問等もありましたらいただければと思いますのでよろしくお願いします。
Tanaka Yusei（田中 優成）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 お疲れ様です。 AIプロダクト事業部の9月の予実資料を共有させていただきます。 AIプロダクト事業部の9月までの累計数字サマリーとしては以下の通りです。 ※GPUの処理は監査法人と協議中です 売上：2,318百万円（予算比+805百万円） 原価：2,134百万円（予算比+742百万円） 粗利：184百万円（予算比+63百万円） 販管費：63百万円（予算比▲12百万円） 営業利益：113…
ありがとうございます
確認させて頂きます