【財務経理課】四半期決算専用

日時: 2025/07/16 13:53:34
最終更新
送信者: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
宛先: Kanaya Ikuko（金谷育子） <ikuko.kanaya@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Okada Naho（岡田那保） <naho.okada@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
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状態
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親Message ID
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取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #29920

本文

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。  立替金についてですが、年一３末が計算期間、5.6月に清算処理と聞いています。  ではなぜ立替金にマイナスとして毎月積んでいくか？については従業員負担分を事業主が  立替えるからかなぁぁぁ？？っと漠然と受け入れてました。（金谷さんに聞いたこともあります）  とりあえず2Qはこれで。  お手数おかけしました。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
ではなぜ立替金にマイナスとして毎月積んでいくか？については従業員負担分を事業主が立替えるからかなぁぁぁ？？っと漠然と受け入れてました。（金谷さんに聞いたこともあります）

こちら毎月の処理はこれで良いと思うのですが、少し調べた感じだと、概算保険料を支払った時に全額前払費用で計上していますが、
このタイミング（今期だと6/17）で、従業員負担分の概算金額が分かるなら、立替金でも計上しておくと良さそう？でした。
ただ、その根拠は恐らく給与データから労働保険料の従業員負担分を計算するものなのか？ちょっとよくわかっていないので、またご相談させてください！

元のHTML

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<p>こちら毎月の処理はこれで良いと思うのですが、少し調べた感じだと、概算保険料を支払った時に全額前払費用で計上していますが、</p>
<p>このタイミング（今期だと6/17）で、従業員負担分の概算金額が分かるなら、立替金でも計上しておくと良さそう？でした。</p>
<p>ただ、その根拠は恐らく給与データから労働保険料の従業員負担分を計算するものなのか？ちょっとよくわかっていないので、またご相談させてください！</p>