【財務経理課】四半期決算専用

日時: 2025/07/16 13:34:00
最終更新
送信者: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>
宛先: Kanaya Ikuko（金谷育子） <ikuko.kanaya@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Okada Naho（岡田那保） <naho.okada@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
Item class: IPM.SkypeTeams.Message
状態
Thread ID: 19:7583529d15de4325942837b0fdff9d7e@thread.v2
Message ID: 1752640440652
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #29919

本文

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）  四半期決算の労働保険料の振替についてです。  金谷さんが6/30決算整理仕訳を既に計上して下さっていましたので、藤田の方では中身を確認しました。  前払費用・立替金・未払費用ともに、6/30決算整理時点ではこちらでOKかと思いますので、7/1の振戻仕訳をNo.007071で計上しました。     1つ質問させてください。  毎回立替金の残高がマイナスになっていて、決算整理で立替金（労働保険料）/未払費用（社会保険料）を計上しているようなのですが、  この処理はこれでよいものなのでしょうか？従業員負…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
立替金についてですが、年一３末が計算期間、5.6月に清算処理と聞いています。
ではなぜ立替金にマイナスとして毎月積んでいくか？については従業員負担分を事業主が
立替えるからかなぁぁぁ？？っと漠然と受け入れてました。（金谷さんに聞いたこともあります）
とりあえず2Qはこれで。
お手数おかけしました。

元のHTML

<blockquote itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1752636998978">
<strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd00">Fujita Mamiko（藤田 真実子）</strong><span itemprop="time" itemid="1752636998978"></span>
<p itemprop="preview">Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）  四半期決算の労働保険料の振替についてです。  金谷さんが6/30決算整理仕訳を既に計上して下さっていましたので、藤田の方では中身を確認しました。  前払費用・立替金・未払費用ともに、6/30決算整理時点ではこちらでOKかと思いますので、7/1の振戻仕訳をNo.007071で計上しました。     1つ質問させてください。  毎回立替金の残高がマイナスになっていて、決算整理で立替金（労働保険料）/未払費用（社会保険料）を計上しているようなのですが、  この処理はこれでよいものなのでしょうか？従業員負…</p>
</blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Fujita</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Mamiko（藤田</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">真実子）</span>お疲れ様です。</p>
<p>立替金についてですが、年一３末が計算期間、5.6月に清算処理と聞いています。</p>
<p>ではなぜ立替金にマイナスとして毎月積んでいくか？については従業員負担分を事業主が</p>
<p>立替えるからかなぁぁぁ？？っと漠然と受け入れてました。（金谷さんに聞いたこともあります）</p>
<p>とりあえず2Qはこれで。</p>
<p>お手数おかけしました。</p>