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【財務経理課】四半期決算専用
- 日時
- 2025/07/16 13:00:50
- 最終更新
- 送信者
- Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
- 宛先
- Kanaya Ikuko（金谷 育子） <ikuko.kanaya@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Okada Naho（岡田 那保） <naho.okada@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:7583529d15de4325942837b0fdff9d7e@thread.v2
- Message ID
- 1752638450315
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #29918
本文
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 四半期決算の労働保険料の振替についてです。 金谷さんが6/30決算整理仕訳を既に計上して下さっていましたので、藤田の方では中身を確認しました。 前払費用・立替金・未払費用ともに、6/30決算整理時点ではこちらでOKかと思いますので、7/1の振戻仕訳をNo.007071で計上しました。 1つ質問させてください。 毎回立替金の残高がマイナスになっていて、決算整理で立替金（労働保険料）/未払費用（社会保険料）を計上しているようなのですが、 この処理はこれでよいものなのでしょうか？従業員負…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
ありがとうございます！
労働保険関連の前払費用・立替金・未払費用については一度2Q終わったら
給与関連の仕訳も見ながらちょっと整理しましょうか・・・
なんかずっとマイナスは気持ち悪いですよね・・振替仕訳もなくせるようなら無くしたい。。。
ちなみにいま6月末時点で立替金が-26円ほどになっている模様でちょっと見てもらっても大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
元のHTML
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<p>ありがとうございます！</p>
<p>労働保険関連の前払費用・立替金・未払費用については一度2Q終わったら</p>
<p>給与関連の仕訳も見ながらちょっと整理しましょうか・・・</p>
<p>なんかずっとマイナスは気持ち悪いですよね・・振替仕訳もなくせるようなら無くしたい。。。</p>
<p> </p>
<p>ちなみにいま6月末時点で立替金が-26円ほどになっている模様でちょっと見てもらっても大丈夫でしょうか？</p>
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