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【財務経理課】四半期決算専用
- 日時
- 2025/07/16 12:36:38
- 最終更新
- 2025/07/16 12:36:43
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Kanaya Ikuko（金谷 育子） <ikuko.kanaya@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Okada Naho（岡田 那保） <naho.okada@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:7583529d15de4325942837b0fdff9d7e@thread.v2
- Message ID
- 1752636998978
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #29917
添付・共有ファイル
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
四半期決算の労働保険料の振替についてです。
金谷さんが6/30決算整理仕訳を既に計上して下さっていましたので、藤田の方では中身を確認しました。
前払費用・立替金・未払費用ともに、6/30決算整理時点ではこちらでOKかと思いますので、7/1の振戻仕訳をNo.007071で計上しました。
1つ質問させてください。
毎回立替金の残高がマイナスになっていて、決算整理で立替金（労働保険料）/未払費用（社会保険料）を計上しているようなのですが、
この処理はこれでよいものなのでしょうか？従業員負担分の概算保険料が計算できないからなのかな？と思っているのですが、、、よくわかっておらずで教えていただきたいです[🙇♀️]
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">志歩）</span>CC: <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Watanabe</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Akihiro（渡辺</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">昭洋）</span></p>
<p>四半期決算の労働保険料の振替についてです。</p>
<p>金谷さんが6/30決算整理仕訳を既に計上して下さっていましたので、藤田の方では中身を確認しました。</p>
<p>前払費用・立替金・未払費用ともに、6/30決算整理時点ではこちらでOKかと思いますので、7/1の振戻仕訳をNo.007071で計上しました。</p>
<p> </p>
<p>1つ質問させてください。</p>
<p>毎回立替金の残高がマイナスになっていて、決算整理で立替金（労働保険料）/未払費用（社会保険料）を計上しているようなのですが、</p>
<p>この処理はこれでよいものなのでしょうか？従業員負担分の概算保険料が計算できないからなのかな？と思っているのですが、、、よくわかっておらずで教えていただきたいです<span title="お辞儀をする女性" type="(thanks)" class="animated-emoticon-20-thanks" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="thanks" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/thanks/default/20_f.png" title="お辞儀をする女性" alt="🙇♀️" style="width:20px; height:20px"></span></p>