財務経理課

日時: 2025/08/08 18:02:26
最終更新
送信者: Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
宛先: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Kato Hideki（加藤英樹） <hideki.kato@accrete-inc.com>; 【退職】Kanaya Ikuko（金谷育子） <ikuko.kanaya@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Okada Naho（岡田那保） <naho.okada@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
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状態
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Message ID: 1754643746978
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #28536

本文

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）  科目別推移を見ているのですが、6/30の整理仕訳で、スクーミーの仕入で1億近く計上されていますが  7月月次でが未処理で大丈夫でしょうか？   📷

Fujita Mamiko（藤田 真実子）
これなんですが、最初「商品/未払金」に計上してたんですが
本来的には仕入を計上してから在庫分を資産計上するのが正しいので
一旦商品から仕入に振り替える仕訳を入れたという感じです。
 
最初に入ってた仕訳：
商品 xx / 未払金 xx
 
本来的な仕訳：
仕入 xx / 未払金 xx
商品 xx / 期末棚卸資産(原価) 
 
仕入には入っているものの、商品xx/期末商品棚卸高(原価)xxの仕訳を入れているので
実際原価として入っているのは5百万くらいです

元のHTML

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<p itemprop="preview">Sakaue Shiho（坂上 志歩）  科目別推移を見ているのですが、6/30の整理仕訳で、スクーミーの仕入で1億近く計上されていますが  7月月次でが未処理で大丈夫でしょうか？   📷</p>
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<p>これなんですが、最初「商品/未払金」に計上してたんですが</p>
<p>本来的には仕入を計上してから在庫分を資産計上するのが正しいので</p>
<p>一旦商品から仕入に振り替える仕訳を入れたという感じです。</p>
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<p>最初に入ってた仕訳：</p>
<p>商品 xx / 未払金 xx</p>
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<p>本来的な仕訳：</p>
<p>仕入 xx / 未払金 xx</p>
<p>商品 xx / 期末棚卸資産(原価)&nbsp;</p>
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<p>仕入には入っているものの、商品xx/期末商品棚卸高(原価)xxの仕訳を入れているので</p>
<p>実際原価として入っているのは5百万くらいです</p>