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【財務経理課】コラボフロー・ジョブカン関連
- 日時
- 2025/09/05 13:08:15
- 最終更新
- 2025/09/05 13:08:34
- 送信者
- Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
- 宛先
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Kato Hideki（加藤 英樹） <hideki.kato@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:3099ae2fb4b54b428ee6abe385e89ead@thread.v2
- Message ID
- 1757045295182
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #26618
本文
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、私も見落としていたんですが、通常「他勘定振替」は原価項目で
販管費で出てくることはないので販管費で他勘定振替に計上されているのはちょっと変なので修正したいなと思います。
（他勘定振替は原価の項目を販管費や資産に振り替える時に使う科目です）
ちょっとパターンが増えてきて、判断迷ってしまうと思うので
この月次終わったら一度私のほうで整理したいと思いますが
とりあえずは今回のこの2つの仕訳については以下のようにお願いできますでしょうか。
①公式WEBサイトリニューアル
※仕訳承認後のため現在の仕訳を反対仕訳で取り消した後に修正後の仕訳を入れてもらえますでしょうか
＜現在の仕訳＞
業務委託費 xx / 未払金 xx
ソフトウェア仮勘定 xx / 他勘定振替
＜修正後の仕訳＞
(原価)業務委託費 xx / 未払金 xx
ソフトウェア仮勘定 xx / (原価)他勘定振替
②営業デモ機
※こちらは未承認なので仕訳修正で大丈夫です
＜現在の仕訳＞
業務委託費 xx / 未払金 xx
ソフトウェア仮勘定 xx / 他勘定振替
＜修正後の仕訳＞
(原価)業務委託費 xx / 未払金 xx
ソフトウェア仮勘定 xx / (原価)他勘定振替
①も②も本来的には原価ではないという感じなので
ちょっと違和感あると思うんですが、
このタイミングでは上記の処理で入れておいてもらって
完成後のソフトウェア償却は販管費で入れていくという感じにしたいと思います。
(このタイミングで原価で入れる理由は連結の処理が絡むところが大きいんですが
また月次終わったらちゃんと説明します)
すみませんがよろしくお願いします[🙇♀️]
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Fujita</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Mamiko（藤田</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">真実子）</span></p>
<p>すみません、私も見落としていたんですが、通常「他勘定振替」は原価項目で</p>
<p>販管費で出てくることはないので販管費で他勘定振替に計上されているのはちょっと変なので修正したいなと思います。</p>
<p>（他勘定振替は原価の項目を販管費や資産に振り替える時に使う科目です）</p>
<p> </p>
<p>ちょっとパターンが増えてきて、判断迷ってしまうと思うので</p>
<p>この月次終わったら一度私のほうで整理したいと思いますが</p>
<p>とりあえずは今回のこの2つの仕訳については以下のようにお願いできますでしょうか。</p>
<p> </p>
<p>①公式WEBサイトリニューアル</p>
<p>※仕訳承認後のため現在の仕訳を反対仕訳で取り消した後に修正後の仕訳を入れてもらえますでしょうか</p>
<p>＜現在の仕訳＞</p>
<p>業務委託費 xx / 未払金 xx</p>
<p>ソフトウェア仮勘定 xx / 他勘定振替</p>
<p> </p>
<p>＜修正後の仕訳＞</p>
<p>(原価)業務委託費 xx / 未払金 xx</p>
<p>ソフトウェア仮勘定 xx / (原価)他勘定振替</p>
<p> </p>
<p>②営業デモ機</p>
<p>※こちらは未承認なので仕訳修正で大丈夫です</p>
<p>＜現在の仕訳＞</p>
<p>業務委託費 xx / 未払金 xx</p>
<p>ソフトウェア仮勘定 xx / 他勘定振替</p>
<p> </p>
<p>＜修正後の仕訳＞</p>
<p>(原価)業務委託費 xx / 未払金 xx</p>
<p>ソフトウェア仮勘定 xx / (原価)他勘定振替</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>①も②も本来的には原価ではないという感じなので</p>
<p>ちょっと違和感あると思うんですが、</p>
<p>このタイミングでは上記の処理で入れておいてもらって</p>
<p>完成後のソフトウェア償却は販管費で入れていくという感じにしたいと思います。</p>
<p>(このタイミングで原価で入れる理由は連結の処理が絡むところが大きいんですが</p>
<p>また月次終わったらちゃんと説明します)</p>
<p> </p>
<p>すみませんがよろしくお願いします<span title="お辞儀をする女性" type="(thanks)" class="animated-emoticon-20-thanks" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="thanks" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/thanks/default/20_f.png" title="お辞儀をする女性" alt="🙇♀️" style="width:20px; height:20px"></span></p>