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財務経理課
- 日時
- 2025/08/27 13:00:01
- 最終更新
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Kato Hideki（加藤 英樹） <hideki.kato@accrete-inc.com>; 【退職】Kanaya Ikuko（金谷 育子） <ikuko.kanaya@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Okada Naho（岡田 那保） <naho.okada@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1756267201424
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #26271
本文
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 受注協力対価の仮計上の残高管理について相談です🙏 6月から各取引先ごとに仮計上するのをやめて、販売手数料／未払金1本で取引先もその他（なし）に、計上を変更しました。 📷 ですが、 ①実際の対価のお支払いは5,000円未満の会社は残高として残しておき、5,000円を超えたら支払うルールであること （仮計上も残したままにしていた） ②Excelの管理表が煩雑なので、朋恵さんにAccessの改修を依頼しているのですが、想定より時間がかかりそうなこと
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
受注協力対価の仮計上の残高管理の件ですが、仕訳計上しまして管理表と取引先毎の残高全て合いましたので、ご確認をお願いいたします。
下記4件の仕訳を計上しています。
①6月・7月分の仮計上を8/1に反対仕訳で戻す No.008283
②6月分を取引先ごとに8/1で仮計上 No.008287
③7月分を取引先ごとに8/1で仮計上 No.008288
④6月分の支払確定分の仮計上取消 No.008290
[画像][画像]
元のHTML
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<p>受注協力対価の仮計上の残高管理の件ですが、仕訳計上しまして管理表と取引先毎の残高全て合いましたので、ご確認をお願いいたします。</p>
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<p>下記4件の仕訳を計上しています。</p>
<p>①6月・7月分の仮計上を8/1に反対仕訳で戻す No.008283</p>
<p>②6月分を取引先ごとに8/1で仮計上 No.008287</p>
<p>③7月分を取引先ごとに8/1で仮計上 No.008288</p>
<p>④6月分の支払確定分の仮計上取消 No.008290</p>
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