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財務経理課
- 日時
- 2025/10/21 17:50:06
- 最終更新
- 2025/10/21 17:52:16
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Kato Hideki（加藤 英樹） <hideki.kato@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1761036606263
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #25543
添付・共有ファイル
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
朋恵さんに改修を依頼していました、受注協力対価のAccessの改修についてです。
未払分の残高もCSVで出力が出来るようになり、勘定奉行の残高と合っているかの最終的な確認を進めています。
その中で、かなり古い取引（2018年～2020年頃）の消込がされておらず、実際に販売手数料を支払先に支払いをしているのか確認をしているのですが、5年以上も前の分で計上の仕方も今と違っていたりしており、販売手数料の支払が終わっているかの確認が取れていません・・・[💦]
直近の取引は管理表と奉行の残高は合わせているので、調べるのはさらに時間がかかりそうですので、支払済として処理をしてもよろしいでしょうか？
支払先は5社で、合計金額は213,892円です。
該当の取引を添付のExcelにまとめておりますので、ご確認をお願いいたします。
分かりづらければ口頭でも説明させてください。
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">志歩）</span><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Watanabe</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Akihiro（渡辺</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">昭洋）</span></p>
<p>朋恵さんに改修を依頼していました、受注協力対価のAccessの改修についてです。</p>
<p> </p>
<p>未払分の残高もCSVで出力が出来るようになり、勘定奉行の残高と合っているかの最終的な確認を進めています。</p>
<p>その中で、かなり古い取引（2018年～2020年頃）の消込がされておらず、実際に販売手数料を支払先に支払いをしているのか確認をしているのですが、5年以上も前の分で計上の仕方も今と違っていたりしており、販売手数料の支払が終わっているかの確認が取れていません・・・<span title="しずく" type="(1f4a6_splashingsweatsymbol)" class="animated-emoticon-20-1f4a6_splashingsweatsymbol" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="1f4a6_splashingsweatsymbol" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/1f4a6_splashingsweatsymbol/default/20_f.png" title="しずく" alt="💦" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p>直近の取引は管理表と奉行の残高は合わせているので、調べるのはさらに時間がかかりそうですので、<span style="background-color:#E5F18F"><strong>支払済として処理をしてもよろしい</strong></span>でしょうか？</p>
<p><span style="background-color:#E5F18F"><strong>支払先は5社で、合計金額は213,892円</strong></span>です。</p>
<p> </p>
<p>該当の取引を添付のExcelにまとめておりますので、ご確認をお願いいたします。</p>
<p>分かりづらければ口頭でも説明させてください。</p>
<p> </p>