財務経理課

<blockquote itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1762250208159">
<strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd6">Chuma Yukari（中馬 由香梨）</strong><span itemprop="time" itemid="1762250208159"></span>
<p itemprop="preview">Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）  お疲れ様です。  勘定科目振替が完了致しましたので、確認をお願い致します。  伝票番号　010111（請求書支払）  伝票番号　010470（立替経費）     支払手数料についてのコメント  ①弁護士法人内田・鮫島法律事務所　謄写料　→　支払報酬に振替？  　謄写料は、弁護士自身の人件費に含まれる経費との認識で、支払報酬とする為、振替をする（支払手数料→支払報酬）     ②株式会社ダイヤモンド社　ダイアモンドオンライン購読料　年会費　→　年会費なので諸会費？ 📄 勘定科目チェック 1.xlsx 📄 元…</p>
</blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Chuma</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Yukari（中馬</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">由香梨）</span>CC:&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Sakaue</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Shiho（坂上</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">志歩）</span></p>
<p>遅くなりましたが、確認しました。</p>
<p>振替金額と残高はOKですので、下記の部門と取引先をご確認いただき、適宜修正をお願いできますか<span title="合わせた手" type="(praying)" class="animated-emoticon-20-praying" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="praying" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/praying/default/20_f.png" title="合わせた手" alt="🙏" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①伝票No.010111（請求書支払）</p>
<p>1）部門が振替後は、SMS事業部→<strong><u>カスタマーサポート部</u></strong>　のが良いかもです。</p>
<p>（承認済なので振替仕訳になってしまいますが、お願いします。）</p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d2-17dc428f0de1a9e96c6d2b01f0b3e4ea/views/imgo" itemid="0-ejp-d2-17dc428f0de1a9e96c6d2b01f0b3e4ea" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="800" height="41" id="x_0-ejp-d2-17dc428f0de1a9e96c6d2b01f0b3e4ea"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②伝票No.010470（立替経費）</p>
<p>1）旅費交通費の税区分：課税になっていますが、元の仕訳は対象外のようなので、<strong><u>対象外</u></strong>に修正をお願いします。</p>
<p>👇振替仕訳</p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-wjp-d1-179403f26e03b7b5c0eaa99a53413a4f/views/imgo" itemid="0-wjp-d1-179403f26e03b7b5c0eaa99a53413a4f" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="800" height="42" id="x_0-wjp-d1-179403f26e03b7b5c0eaa99a53413a4f"></p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d1-6a336982014d422ba5c6f03821c6af9e/views/imgo" itemid="0-ejp-d1-6a336982014d422ba5c6f03821c6af9e" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="800" height="46" id="x_0-ejp-d1-6a336982014d422ba5c6f03821c6af9e"></p>
<p>👇修正前の仕訳（No002483）</p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d4-70906065886f536a81fde5d53ba1fed3/views/imgo" itemid="0-ejp-d4-70906065886f536a81fde5d53ba1fed3" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="800" height="175" id="x_0-ejp-d4-70906065886f536a81fde5d53ba1fed3"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2）株本さんのコーポカードは取引先：00000074　従業員立替金　→　<strong><u>00000075　コーポレートカード</u>　</strong>に修正をお願いします。</p>
<p>👇振替仕訳</p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d3-eadedf8b06dc58c044885acb97c0cd89/views/imgo" itemid="0-ejp-d3-eadedf8b06dc58c044885acb97c0cd89" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="724.6376811594203" height="250" id="x_0-ejp-d3-eadedf8b06dc58c044885acb97c0cd89"></p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d3-809caa57c8dc117ffa8917d874c0824c/views/imgo" itemid="0-ejp-d3-809caa57c8dc117ffa8917d874c0824c" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="800" height="214" id="x_0-ejp-d3-809caa57c8dc117ffa8917d874c0824c"></p>
<p>👇修正前の仕訳（No0022378）</p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-wjp-d3-0041e89eb10548a2a8b97bceff89ebde/views/imgo" itemid="0-wjp-d3-0041e89eb10548a2a8b97bceff89ebde" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="692.0415224913495" height="250" id="x_0-wjp-d3-0041e89eb10548a2a8b97bceff89ebde"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>👇修正前の仕訳（No007930）</p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d1-a8c15c6067f84526c65739a40c0b6ecc/views/imgo" itemid="0-ejp-d1-a8c15c6067f84526c65739a40c0b6ecc" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="796.8127490039841" height="250" id="x_0-ejp-d1-a8c15c6067f84526c65739a40c0b6ecc"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3）修正前の仕訳の課税区分も間違っていてごめんなさいなのですが、<strong><u>2,950円は</u></strong><span style="font-size:inherit"><strong><u>旅客サービス施設利用料（課税）なので、修正後の仕訳を課税10％</u></strong>にお願いします</span><span title="合わせた手" type="(praying)" class="animated-emoticon-20-praying" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="praying" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/praying/default/20_f.png" title="合わせた手" alt="🙏" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d4-18a1d130e567a489f6314100180f0694/views/imgo" itemid="0-ejp-d4-18a1d130e567a489f6314100180f0694" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="800" height="47" id="x_0-ejp-d4-18a1d130e567a489f6314100180f0694"></p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d2-f117e72d907e72aead57e23028744187/views/imgo" itemid="0-ejp-d2-f117e72d907e72aead57e23028744187" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="800" height="42" id="x_0-ejp-d2-f117e72d907e72aead57e23028744187"></p>