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Teamsメッセージ
- 日時
- 2025/11/04 17:27:39
- 最終更新
- 2025/11/04 17:28:49
- 送信者
- Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
- 宛先
- Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
- 種別
- 1対1チャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd6_bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db71@unq.gbl.spaces
- Message ID
- 1762244859978
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #22741
本文
勘定科目振替の件
3点ほど科目の振替、ご相談です。
①弁護士法人内田・鮫島法律事務所 謄写料 → 支払報酬に振替
インボイスが始まり、弁護士の立替金は、適格事象者登録番号を確認して費用の計上をしております。
謄写料は、弁護士自身の人件費に含まれる経費との認識で、支払報酬とするでよろしかったでしょうか？
②株式会社ダイヤモンド社 ダイアモンドオンライン購読料 年会費 → 年会費なので諸会費？
ダイヤモンド社が発行している書籍の購読料の年会費なんです。 私的には資料図書費に近いですがどうでしょうか？
③トヨタ不動産株式会社 従量料金施設料(会議室料) 2025/8/1 キャンセル料：非課税 →会議室のキャンセルなので会議費？
会議の実態があれば、会議費、なければ（キャンセル等）支払手数料の様な気がします。
考え方の問題なので、貸会議室のキャンセルがあった場合は、会議室（非課税）でよろしいでしょうか？
例えば・・・飛行機のキャンセル、新幹線のキャンセルに伴う支払は、支払手数料で処理してます。（ジョブカン立替経費精算）
以上3点が、[n_250514]って思った所です。
[画像]
別で、投資有価証券の振替ですが、やはり、決算伝票と通常伝票の修正は、
借）投資有価証券 /貸）投資有価証券
の仕訳は残高が合わくなるので、できそうにないです。以下の仕訳で処理して大丈夫かご確認いただけけますでしょうか？
①003701 決算整理仕訳の戻入を10/1で計上/通常伝票で、10/1計上（👇PLが絡んできます）
[画像]
通常伝票で、10/1計上
[画像]
②0033519 決算整理仕訳の戻入を10/1で計上/通常伝票で、10/1計上（取引先：ズノー追加）
[画像]
元のHTML
<p><span style="font-size:inherit">勘定科目振替の件</span></p>
<p> </p>
<p>3点ほど科目の振替、ご相談です。</p>
<p><strong><u>①弁護士法人内田・鮫島法律事務所 謄写料 → 支払報酬に振替</u></strong></p>
<p> インボイスが始まり、弁護士の立替金は、適格事象者登録番号を確認して費用の計上をしております。</p>
<p> 謄写料は、弁護士自身の人件費に含まれる経費との認識で、支払報酬とするでよろしかったでしょうか？</p>
<p> </p>
<p><strong><u>②株式会社ダイヤモンド社 ダイアモンドオンライン購読料 年会費 → 年会費なので諸会費？</u></strong></p>
<p> ダイヤモンド社が発行している書籍の購読料の年会費なんです。 私的には資料図書費に近いですがどうでしょうか？</p>
<p> </p>
<p><strong><u>③トヨタ不動産株式会社 従量料金施設料(会議室料) 2025/8/1 キャンセル料：非課税 →会議室のキャンセルなので会議費？</u></strong></p>
<p> 会議の実態があれば、会議費、なければ（キャンセル等）支払手数料の様な気がします。</p>
<p> 考え方の問題なので、貸会議室のキャンセルがあった場合は、会議室（非課税）でよろしいでしょうか？</p>
<p> 例えば・・・飛行機のキャンセル、新幹線のキャンセルに伴う支払は、支払手数料で処理してます。（ジョブカン立替経費精算）</p>
<p> </p>
<p>以上3点が、<img 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<p><img alt="画像" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d1-f058024ca74d2d12648a43da3bcdea19/views/imgo" width="800" height="116" id="x_0-ejp-d1-f058024ca74d2d12648a43da3bcdea19" itemid="0-ejp-d1-f058024ca74d2d12648a43da3bcdea19"></p>
<p> </p>
<p>別で、<strong><u>投資有価証券の振替</u></strong>ですが、やはり、決算伝票と通常伝票の修正は、</p>
<p>借）投資有価証券 /貸）投資有価証券</p>
<p>の仕訳は残高が合わくなるので、できそうにないです。以下の仕訳で処理して大丈夫かご確認いただけけますでしょうか？</p>
<p> </p>
<p><strong>①003701 決算整理仕訳の戻入を10/1で計上/通常伝票で、10/1計上（👇PLが絡んできます）</strong></p>
<p><img alt="画像" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d4-03f74eae93832e2bc50c0f99934455be/views/imgo" width="800" height="87" id="x_0-ejp-d4-03f74eae93832e2bc50c0f99934455be" itemid="0-ejp-d4-03f74eae93832e2bc50c0f99934455be"></p>
<p><strong>通常伝票で、10/1計上</strong></p>
<p><img alt="画像" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-wjp-d4-33ee9427c2934af43730ce07a0579584/views/imgo" width="800" height="87" id="x_0-wjp-d4-33ee9427c2934af43730ce07a0579584" itemid="0-wjp-d4-33ee9427c2934af43730ce07a0579584"></p>
<p> </p>
<p><strong>②0033519 決算整理仕訳の戻入を10/1で計上/通常伝票で、10/1計上（取引先：ズノー追加）</strong></p>
<p><img alt="画像" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d1-c862ff7d96b3fff682573adb3f3155ca/views/imgo" width="800" height="126" id="x_0-ejp-d1-c862ff7d96b3fff682573adb3f3155ca" itemid="0-ejp-d1-c862ff7d96b3fff682573adb3f3155ca"></p>