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財務経理課
- 日時
- 2025/12/25 11:24:04
- 最終更新
- 2025/12/25 11:24:43
- 送信者
- Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
- 宛先
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1766629444013
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #22400
本文
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 過去に過剰支払した記憶がないのですが・・・🤔 毎月発生するから相殺でもいいかと思いましたが、年度末ですので返金して、反対仕訳切った方が分かりやすいですよね？ これも間違いなくできる方で良いかと思います。 同じ総務で別の人が申請してバッテイングしているならまだしも（それもよくないですが）、同じ申請者が2回申請しているのは×なのでその辺も注意していただけますと🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
原宿特許事務所の対応方法も聞いてみないと・・・ではありますが、
相殺より返金の方が分かりやすいかなと思いました。
ただ、
源泉税の過剰納付もあるかと思いますので、返金時に支払報酬と、預り源泉税のマイナスをするか？
12月で支払報酬と預り源泉税のマイナスを計上して、未払金→未収入金に振替するか？悩みます[😬]
今月、決算なので、支払報酬が過剰計上されているのも、✖だと思うので、振替はしたな～と
元のHTML
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<p itemprop="preview">Chuma Yukari（中馬 由香梨） 過去に過剰支払した記憶がないのですが・・・🤔 毎月発生するから相殺でもいいかと思いましたが、年度末ですので返金して、反対仕訳切った方が分かりやすいですよね？ これも間違いなくできる方で良いかと思います。 同じ総務で別の人が申請してバッテイングしているならまだしも（それもよくないですが）、同じ申請者が2回申請しているのは×なのでその辺も注意していただけますと🙏</p>
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<p>原宿特許事務所の対応方法も聞いてみないと・・・ではありますが、</p>
<p>相殺より返金の方が分かりやすいかなと思いました。</p>
<p>ただ、</p>
<p>源泉税の過剰納付もあるかと思いますので、返金時に支払報酬と、預り源泉税のマイナスをするか？</p>
<p>12月で支払報酬と預り源泉税のマイナスを計上して、未払金→未収入金に振替するか？悩みます<span title="しかめっ面" type="(1f62c_grimacingface)" class="animated-emoticon-20-1f62c_grimacingface" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="1f62c_grimacingface" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/1f62c_grimacingface/default/20_f.png" title="しかめっ面" alt="😬" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p>今月、決算なので、支払報酬が過剰計上されているのも、✖だと思うので、振替はしたな～と</p>