← 会話に戻る
財務経理課
- 日時
- 2025/12/24 11:14:34
- 最終更新
- 送信者
- Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 宛先
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1766542474608
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #22281
本文
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 上記確認しました。結論、振替後の残高は合っていますが、私の指示の仕方が悪かったので、訂正させてください🙏 今回の修正は、下記でお願いします。 ①No.012412 は伝票削除 📷 ②下記仕訳を計上 買掛金 104,738,224 ／ 未払金 104,738,224 科目修正 No.012214 KS202511-180 KDDI株式会社 SMS配信及び+Message料25/10月分 消込科目が未払金ではなく、買掛金が正解です。 ⇒日々の口座振替をした後に、残高確認をしていればすぐに気が付…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご教授ありがとうございます。
普通預金の反対仕訳は、行わないようにします。
下記、藤田さんの指示通りに訂正しました。（余計な仕訳は計上してません。）
①の伝票削除、②の正しい仕訳を計上しましたが
伝票を削除したことにより、未払金のKDDIが残高がマイナスに戻ってしまいました…
何度もすみませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
元のHTML
<blockquote itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1766539471649">
<strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd00">Fujita Mamiko（藤田 真実子）</strong><span itemprop="time" itemid="1766539471649"></span>
<p itemprop="preview">Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 上記確認しました。結論、振替後の残高は合っていますが、私の指示の仕方が悪かったので、訂正させてください🙏 今回の修正は、下記でお願いします。 ①No.012412 は伝票削除 📷 ②下記仕訳を計上 買掛金 104,738,224 ／ 未払金 104,738,224 科目修正 No.012214 KS202511-180 KDDI株式会社 SMS配信及び+Message料25/10月分 消込科目が未払金ではなく、買掛金が正解です。 ⇒日々の口座振替をした後に、残高確認をしていればすぐに気が付…</p>
</blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Fujita</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Mamiko（藤田</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">真実子）</span></p>
<p>お疲れさまです。</p>
<p>ご教授ありがとうございます。</p>
<p>普通預金の反対仕訳は、行わないようにします。</p>
<p>下記、藤田さんの指示通りに訂正しました。（余計な仕訳は計上してません。）</p>
<p>①の伝票削除、②の正しい仕訳を計上しましたが</p>
<p>伝票を削除したことにより、未払金のKDDIが残高がマイナスに戻ってしまいました…</p>
<p>何度もすみませんが、ご教授よろしくお願いいたします。</p>
<p> </p>