財務経理課

日時: 2025/12/23 17:33:13
最終更新
送信者: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
宛先: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
Item class: IPM.SkypeTeams.Message
状態
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Message ID: 1766478793744
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #22251

本文

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子）  お疲れさまです。  大変遅くなりましたが、指摘箇所の赤線の部分を確認したのですが、未払金のＫＤＤＩのマイナス残仕訳の修正でよいしょうか。  ソフトバンクの仕訳部分も確認したのですが、マイナス残が未払金のＫＤＤＩの仕訳にありました。  仕訳承認されてまして、修正できてないのですがこの部分で問題ないでしょうか。  お忙しいところ恐縮ですがご確認いただいてもよいでしょうか。ご指摘部分が間違っていましたら、すみません。  よろしくお願いいたします。 📄 35d41e0d603024acf5ab8cbb7943d7fe.png

Sakai Asami（酒井 麻弥）
そうですね。未払金のKDDIがマイナス残になっていると思います。
まずは計上している仕訳を確認してください。（どの分の仕訳の引落なのかです）
間違えた仕訳が承認されている場合は、反対仕訳で戻して正しい仕訳を計上してください。
終わったら確認しますので、ご連絡をお願いいたします。
[画像]

元のHTML

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<p>そうですね。未払金のKDDIがマイナス残になっていると思います。</p>
<p>まずは計上している仕訳を確認してください。（どの分の仕訳の引落なのかです）</p>
<p>間違えた仕訳が承認されている場合は、反対仕訳で戻して正しい仕訳を計上してください。</p>
<p>終わったら確認しますので、ご連絡をお願いいたします。</p>
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