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財務経理課
- 日時
- 2025/12/18 18:57:57
- 最終更新
- 2025/12/18 18:58:11
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1766051877666
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #21968
本文
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… └会計については、経理MTG後、先方とのお打ち合わせをしてから対応となるかと思いますが・・・ 来月の5営業日までには、会計方針を決めないとですね💦 来週の経理定例でお話しましょう！ 玉川さんと水曜に話したのですが、正直あんまりわかっていないようなので（実際に始まってみないと何ともな部分もありますしね・・・）他にも会計の処理する上で必要そう…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
チケットレストランの一連の流れを坂上さんに共有しまして、仕訳を確認しましたのでこちらで違和感ないか、ご確認をお願いできますか[🙏]
👇この請求書の件を時系列で記載してみました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
12/11 前払費用 140,000（課税対象外）※1月分 / 未払金 353,920
立替金 140,000（課税対象外）※1月分
業務委託費 73,920（課税仕入）※12月に実際にカードを郵送したり、初期設定や手続きをしているので12月の費用
12/25 未払金 353,920 / 普通預金 353,920
1/25 給与 ●● / 立替金 140,000 給与支給時の給与天引き分
1/31 福利厚生費 140,000（課税対象外） / 前払費用 140,000
→結論、福利厚生費への振替時には課税対象外のままで使った分を課税仕入には振替しないでOKということになりました。
1月から実際の運用が始まるので1月に福利厚生費に振替しますが、振替時にいくらが課税なのか確認するのが大変なのと（毎月同じことをしなければいけない）会社は現金で渡すものをチャージで従業員に渡しているので、いつ使うかは個人の自由でそこまでは追わなくて良いということのようです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、1/31のところちょっと言葉（理解が）足りない気がしますので、補足等あればよろしくお願いいたします[🙇]
元のHTML
<blockquote itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1766021318787">
<strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd00">Fujita Mamiko（藤田 真実子）</strong><span itemprop="time" itemid="1766021318787"></span>
<p itemprop="preview">Chuma Yukari（中馬 由香梨） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… └会計については、経理MTG後、先方とのお打ち合わせをしてから対応となるかと思いますが・・・ 来月の5営業日までには、会計方針を決めないとですね💦 来週の経理定例でお話しましょう！ 玉川さんと水曜に話したのですが、正直あんまりわかっていないようなので（実際に始まってみないと何ともな部分もありますしね・・・）他にも会計の処理する上で必要そう…</p>
</blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Chuma</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Yukari（中馬</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">由香梨）</span>CC: <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">志歩）</span></p>
<p>チケットレストランの一連の流れを坂上さんに共有しまして、仕訳を確認しましたのでこちらで違和感ないか、ご確認をお願いできますか<span title="合わせた手" type="(praying)" class="animated-emoticon-20-praying" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="praying" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/praying/default/20_f.png" title="合わせた手" alt="🙏" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p>👇この請求書の件を時系列で記載してみました。</p>
<p><a href="https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=43182" itemtype="filesHyperlink" rel="noreferrer noopener" title="https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_documentdesc&npinstancecd=43182" target="_blank" itemid="default">https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…</a></p>
<p> </p>
<p>12/11 前払費用 140,000（課税対象外）※1月分 / 未払金 353,920 </p>
<p> 立替金 140,000（課税対象外）※1月分</p>
<p> 業務委託費 73,920（課税仕入）※12月に実際にカードを郵送したり、初期設定や手続きをしているので12月の費用</p>
<p> </p>
<p>12/25 未払金 353,920 / 普通預金 353,920 </p>
<p> </p>
<p>1/25 給与 ●● / 立替金 140,000 給与支給時の給与天引き分</p>
<p> </p>
<p>1/31 福利厚生費 140,000（課税対象外） / 前払費用 140,000</p>
<p> </p>
<p>→結論、<strong><u>福利厚生費への振替時には課税対象外のままで使った分を課税仕入には振替しないでOK</u></strong>ということになりました。</p>
<p>1月から実際の運用が始まるので1月に福利厚生費に振替しますが、振替時にいくらが課税なのか確認するのが大変なのと（毎月同じことをしなければいけない）会社は現金で渡すものをチャージで従業員に渡しているので、いつ使うかは個人の自由でそこまでは追わなくて良いということのようです。</p>
<p> </p>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="6">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="7">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="8">志歩）</span></p>
<p>すみません、1/31のところちょっと言葉（理解が）足りない気がしますので、補足等あればよろしくお願いいたします<span title="おじぎをしている人" type="(bowing)" class="animated-emoticon-20-bowing" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="bowing" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/bowing/default/20_f.png" title="おじぎをしている人" alt="🙇" style="width:20px; height:20px"></span></p>