財務経理課

日時: 2025/12/15 16:19:16
最終更新: 2025/12/15 16:20:55
送信者: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
宛先: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
Item class: IPM.SkypeTeams.Message
状態: 編集済
Thread ID: 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
Message ID: 1765783156682
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #21731

本文

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）  受注協力対価の確認方法で教えて下さい。  毎月支払が発生する支払先は、受注協力対価仮計上資料【2025年10月仮計上】の金額で一致しますが、  その他、四半期毎？に支払いする会社の照合ってどうチェックするでしたっけ？  ・ネットウエルシステム  ・ラストワンマイル　かな？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）
確認ありがとうございます！
残高のExcel管理はやめて、Accessと奉行で一致を確認しているのですが、下記フォルダにある【251127_受注協力対価_202511】のファイルの
受注協力対価未払残高一覧シートが残高になっています。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分
 
下記の残高のうち、リトルヘルプエージェンシーのCURIOO JAPANのみ10月分未入金なので、販売手数料を▲65円マイナスした金額（＝支払金額：242,086円（税込））になりますが、他はこの残高と通知書の支払金額が合っていることを確認しています。
5,000円未満は半期に1回支払なので、6月末と12月末の2回支払になります。（今回のように未入金があった場合は、その分は除外ですが）
[画像]

元のHTML

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<p>確認ありがとうございます！</p>
<p>残高のExcel管理はやめて、Accessと奉行で一致を確認しているのですが、下記フォルダにある【251127_受注協力対価_202511】のファイルの</p>
<p>受注協力対価未払残高一覧シートが残高になっています。</p>
<p>G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分</p>
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<p>下記の残高のうち、リトルヘルプエージェンシーのCURIOO JAPANのみ10月分未入金なので、販売手数料を▲65円マイナスした金額（＝支払金額：242,086円（税込））になりますが、他はこの残高と通知書の支払金額が合っていることを確認しています。</p>
<p>5,000円未満は半期に1回支払なので、6月末と12月末の2回支払になります。（今回のように未入金があった場合は、その分は除外ですが）</p>
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