【財務経理課】四半期決算専用

日時: 2026/01/23 11:41:18
最終更新
送信者: Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
宛先: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
Item class: IPM.SkypeTeams.Message
状態
Thread ID: 19:7583529d15de4325942837b0fdff9d7e@thread.v2
Message ID: 1769136078017
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #20192

本文

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）  未払費用/社会保険料会社負担分が450万程未計上分ですが、12末で計上するかどうかが決まるのは、1/26（月）頃で変わりないでしょうか？  1/5振替分（11月分の健康保険・厚生年金）の仕訳をこの後計上するのですが、改めて残高の確認はいつできるか、確認したいです。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）
もしかすると1/26(月)よりももう少し後になってしまうかもしれません・・
遅くとも1/30までにはというところです。
おそらく来週日々監査法人とやりとりしつつ、同時に株本さんにも日々どうしましょうかを
確認しつつというのをやりつつという感じになるかと思います。
（というのも微妙に金額大きいので外部公表の計画数値にインパクトがあるものが
他に出なそうというのを確認してからGOサインが出るという感じになると思うので
そのくらいになりそうです・・）
すみませんがよろしくお願いします💦

元のHTML

<blockquote itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1769135545004">
<strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd00">Fujita Mamiko（藤田 真実子）</strong><span itemprop="time" itemid="1769135545004"></span>
<p itemprop="preview">Sakaue Shiho（坂上 志歩）  未払費用/社会保険料会社負担分が450万程未計上分ですが、12末で計上するかどうかが決まるのは、1/26（月）頃で変わりないでしょうか？  1/5振替分（11月分の健康保険・厚生年金）の仕訳をこの後計上するのですが、改めて残高の確認はいつできるか、確認したいです。</p>
</blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Fujita</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Mamiko（藤田</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">真実子）</span></p>
<p>もしかすると1/26(月)よりももう少し後になってしまうかもしれません・・</p>
<p>遅くとも1/30までにはというところです。</p>
<p>おそらく来週日々監査法人とやりとりしつつ、同時に株本さんにも日々どうしましょうかを</p>
<p>確認しつつというのをやりつつという感じになるかと思います。</p>
<p>（というのも微妙に金額大きいので外部公表の計画数値にインパクトがあるものが</p>
<p>他に出なそうというのを確認してからGOサインが出るという感じになると思うので</p>
<p>そのくらいになりそうです・・）</p>
<p>すみませんがよろしくお願いします💦</p>