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【財務経理課】四半期決算専用
- 日時
- 2026/01/23 11:32:25
- 最終更新
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:7583529d15de4325942837b0fdff9d7e@thread.v2
- Message ID
- 1769135545004
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #20190
本文
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 社保の未払費用・預り金の2025年12末のあるべき残高についてです。 坂上さんに整理頂いた内容に則って再度確認しました。ご確認をよろしくお願いいたします！ 📷 ・未払費用/社会保険料会社負担分 11,982,018- →追加計上必要金額：4,491,565- ・預り金/社会保険料 7,707,560- →追加計上なし 根拠資料はこちらです👇 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
未払費用/社会保険料会社負担分が450万程未計上分ですが、12末で計上するかどうかが決まるのは、1/26（月）頃で変わりないでしょうか？
1/5振替分（11月分の健康保険・厚生年金）の仕訳をこの後計上するのですが、改めて残高の確認はいつできるか、確認したいです。
元のHTML
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<p>未払費用/社会保険料会社負担分が450万程未計上分ですが、12末で計上するかどうかが決まるのは、1/26（月）頃で変わりないでしょうか？</p>
<p>1/5振替分（11月分の健康保険・厚生年金）の仕訳をこの後計上するのですが、改めて残高の確認はいつできるか、確認したいです。</p>