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【財務経理課】四半期決算専用
- 日時
- 2026/01/22 19:25:53
- 最終更新
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:7583529d15de4325942837b0fdff9d7e@thread.v2
- Message ID
- 1769077553770
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #20160
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 役員分は一応ズノー、ZMS側の処理何かしているか(していなそうな気がしますが)を敏晴さんに 確認してみてからにしましょうか。 ちょっとメッセージで確認するとややこしそうなのでMtgセットしようと思うので 藤田さんも入ってもらえたらと思います🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
社保の未払費用・預り金の2025年12末のあるべき残高についてです。
坂上さんに整理頂いた内容に則って再度確認しました。ご確認をよろしくお願いいたします！
[画像]
・未払費用/社会保険料会社負担分 11,982,018- →追加計上必要金額：4,491,565-
・預り金/社会保険料 7,707,560- →追加計上なし
根拠資料はこちらです👇
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料
[画像]
元のHTML
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<p itemprop="preview">Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 役員分は一応ズノー、ZMS側の処理何かしているか(していなそうな気がしますが)を敏晴さんに 確認してみてからにしましょうか。 ちょっとメッセージで確認するとややこしそうなのでMtgセットしようと思うので 藤田さんも入ってもらえたらと思います🙇♀️</p>
</blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">志歩）</span></p>
<p>社保の未払費用・預り金の2025年12末のあるべき残高についてです。</p>
<p>坂上さんに整理頂いた内容に則って再度確認しました。ご確認をよろしくお願いいたします！</p>
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<p> </p>
<blockquote>
<p><u>・未払費用/社会保険料会社負担分</u> <strong>11,982,018-</strong> <span style="color:#B6424C"><strong>→追加計上必要金額：4,491,565-</strong></span></p>
<p><u>・預り金/社会保険料</u> <strong>7,707,560- →追加計上なし</strong></p>
</blockquote>
<p>根拠資料はこちらです👇</p>
<p>G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料</p>
<p><img itemscope="png" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d4-31cf7d17f98f2776bcd1d262f977fa43/views/imgo" width="765.0862068965517" height="250" alt="画像" id="x_0-ejp-d4-31cf7d17f98f2776bcd1d262f977fa43" itemid="0-ejp-d4-31cf7d17f98f2776bcd1d262f977fa43"></p>
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