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Teamsメッセージ
- 日時
- 2026/01/20 11:54:07
- 最終更新
- 2026/01/20 11:55:55
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） <toshi-haru-.yamamoto@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） <masae.yamazaki@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:24cadd08401d431e8d88e92368a467bd@thread.v2
- Message ID
- 1768877647883
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #19826
本文
Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今更なお問合せで申し訳ありません[🙇]
2025年の期末決算に伴い、社会保険料の会社負担分と預り金の残高が複数の要因でずれており、差異を長らく調査しています。
改めて下記を確認させていただきたく、社労士さんにお問合せ可能でしょうか？
①個人別の支給控除一覧の右端に記載のある（BN～BS行）、役員3名の方の分を記載いただいている金額の詳細
[画像]
→役員3名の方が着任されて間もなくしてから、港年金事務所・中央年金事務所からも厚生年金＋こども子育て拠出金の引落が始まりましたが、恐らくですが、この分の会計処理ができていないところまでは分かりました。
個別の支給控除一覧に記載のある社会保険料は千代田年金事務所から引落されているので、計上は出来ています。
前任の金谷さんからの引継ぎもなく・・・いろいろ調べていく中で、結局👆に記載されているものはそもそも何分なのか？という疑問になったため、質問させていただきました。
②内千代田年金分の金額の根拠
→計算式を見るからには、支給控除一覧の厚生年金の合計金額×2から、役員分の社保をマイナスしているようですが、この認識で合っているか
[画像]
③厚生年金は、港/中央年金事務所から引落されているが、健康保険は下記ブルーの部分も東京情報サービス産業健康保健組合からの引落に含まれるか、この金額は全て会社負担分でOKか
[画像]
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
元データの支給控除一覧も添付いたします。
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Yamazaki</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Masae（山﨑</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">雅恵）</span>CC: <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">志歩）</span></p>
<p>今更なお問合せで申し訳ありません<span title="おじぎをしている人" type="(bowing)" class="animated-emoticon-20-bowing" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="bowing" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/bowing/default/20_f.png" title="おじぎをしている人" alt="🙇" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p>2025年の期末決算に伴い、社会保険料の会社負担分と預り金の残高が複数の要因でずれており、差異を長らく調査しています。</p>
<p> </p>
<p>改めて下記を確認させていただきたく、社労士さんにお問合せ可能でしょうか？</p>
<p><strong>①個人別の支給控除一覧の右端に記載のある（BN～BS行）、役員3名の方の分を記載いただいている金額の詳細</strong></p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d2-2b8b2435e75da12065c92746b39fbcd7/views/imgo" itemid="0-ejp-d2-2b8b2435e75da12065c92746b39fbcd7" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="800" height="82" id="x_0-ejp-d2-2b8b2435e75da12065c92746b39fbcd7"></p>
<p>→役員3名の方が着任されて間もなくしてから、港年金事務所・中央年金事務所からも厚生年金＋こども子育て拠出金の引落が始まりましたが、恐らくですが、この分の会計処理ができていないところまでは分かりました。</p>
<p> </p>
<p>個別の支給控除一覧に記載のある社会保険料は千代田年金事務所から引落されているので、計上は出来ています。</p>
<p>前任の金谷さんからの引継ぎもなく・・・いろいろ調べていく中で、結局👆に記載されているものはそもそも何分なのか？という疑問になったため、質問させていただきました。</p>
<p> </p>
<p>②<strong>内千代田年金分の金額の根拠</strong></p>
<p>→計算式を見るからには、支給控除一覧の厚生年金の合計金額×2から、役員分の社保をマイナスしているようですが、この認識で合っているか</p>
<p> </p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-wjp-d2-84a3ddd03851fe05ee37fac8224f91c5/views/imgo" itemid="0-wjp-d2-84a3ddd03851fe05ee37fac8224f91c5" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="800" height="141" id="x_0-wjp-d2-84a3ddd03851fe05ee37fac8224f91c5"></p>
<p> </p>
<p><strong>③厚生年金は、港/中央年金事務所から引落されているが、健康保険は下記ブルーの部分も東京情報サービス産業健康保健組合からの引落に含まれるか、この金額は全て会社負担分でOKか</strong></p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d2-2a34d37f861fc63515e76b53c9eb6af9/views/imgo" itemid="0-ejp-d2-2a34d37f861fc63515e76b53c9eb6af9" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="800" height="158" id="x_0-ejp-d2-2a34d37f861fc63515e76b53c9eb6af9"></p>
<p>お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。</p>
<p> </p>
<p>元データの支給控除一覧も添付いたします。</p>