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【財務経理課】四半期決算専用
- 日時
- 2026/01/15 16:24:31
- 最終更新
- 2026/01/15 16:24:52
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:7583529d15de4325942837b0fdff9d7e@thread.v2
- Message ID
- 1768461871282
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #19520
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 月次推移みてみたところ2024年12月期(前々期)の12月の 法定福利費がだいぶ小さくて、この月が計上漏れているかもしれません・・ すみません、もしMtgまでに時間があれば2024年12月とその前後の月の 仕訳少し見ておいてもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします💦 📄 月次推移.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
会社負担分は分かりました！[💦]
・役員賞与引当金の戻入 250万
・12月賞与引当金の戻入（販管＋原価） 75万
あと、役員3名分のズノー＋ZMS分の社保25万×ずっともちろん未計上なので、そこが差額かなと・・・[🤔]
詳細は後ほどお願いいたします！
元のHTML
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<p>会社負担分は分かりました！<span title="しずく" type="(1f4a6_splashingsweatsymbol)" class="animated-emoticon-20-1f4a6_splashingsweatsymbol" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="1f4a6_splashingsweatsymbol" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/1f4a6_splashingsweatsymbol/default/20_f.png" title="しずく" alt="💦" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p>・役員賞与引当金の戻入 250万</p>
<p>・12月賞与引当金の戻入（販管＋原価） 75万</p>
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<p>あと、役員3名分のズノー＋ZMS分の社保25万×ずっともちろん未計上なので、そこが差額かなと・・・<span title="考え中" type="(think)" class="animated-emoticon-20-think" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="think" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/think/default/20_f.png" title="考え中" alt="🤔" style="width:20px; height:20px"></span></p>
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<p>詳細は後ほどお願いいたします！</p>