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財務経理課
- 日時
- 2026/01/13 17:12:46
- 最終更新
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1768291966312
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #19286
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: 皆様
費用も12月の仮計上まで入力完了しております！
この後、原価集計＋推移表チェックします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、未払費用（法定福利費）＆預り金の残高調整ですが、11月末までの集計は出来て、あるべき残高まで分かっているのですが、
その前の補助科目＋取引先振替をしているのですが、預り金の残高がおかしく止まっています・・・[💦]（未払費用はこれでOKでこの後に仕訳入れて合わせます）
[画像]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料
本来は12月月次完了時点で12/1付けで全て完了させたかったのですが・・・ちょっと時間的に難しそうでして、四半期で確定でもよろしいでしょうか・・・[🙇]
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">志歩）</span><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Watanabe</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Akihiro（渡辺</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">昭洋）</span>CC: <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="6">皆様</span></p>
<p>費用も12月の仮計上まで入力完了しております！</p>
<p>この後、原価集計＋推移表チェックします。</p>
<p> </p>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="7">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="8">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="9">志歩）</span></p>
<p>すみません、未払費用（法定福利費）＆預り金の残高調整ですが、11月末までの集計は出来て、あるべき残高まで分かっているのですが、</p>
<p>その前の補助科目＋取引先振替をしているのですが、預り金の残高がおかしく止まっています・・・<span title="しずく" type="(1f4a6_splashingsweatsymbol)" class="animated-emoticon-20-1f4a6_splashingsweatsymbol" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="1f4a6_splashingsweatsymbol" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/1f4a6_splashingsweatsymbol/default/20_f.png" title="しずく" alt="💦" style="width:20px; height:20px"></span>（未払費用はこれでOKでこの後に仕訳入れて合わせます）</p>
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<p>G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料</p>
<p> </p>
<p>本来は12月月次完了時点で12/1付けで全て完了させたかったのですが・・・ちょっと時間的に難しそうでして、四半期で確定でもよろしいでしょうか・・・<span title="おじぎをしている人" type="(bowing)" class="animated-emoticon-20-bowing" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="bowing" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/bowing/default/20_f.png" title="おじぎをしている人" alt="🙇" style="width:20px; height:20px"></span></p>