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財務経理課
- 日時
- 2026/03/13 12:58:11
- 最終更新
- 2026/03/13 13:01:03
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1773374291091
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #15930
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ） 昨日作業していて以下が気になりまして共有です。 ■ズノーのANOTHER AI 保守費 →現在販管の業務委託費計上ですが(製)業務委託費のほうがよいので 3月に1月～2月の振替処理と、3月以降は原価に計上してもらえますでしょうか 📷 ■対ZMSの未払金がマイナス ZMSの未払金がマイナスになっているようで おそらく買掛金と入り繰りありそうなので 確認してみてもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
失礼しました[🙇]
現在販管の業務委託費計上ですが(製)業務委託費のほうがよいので3月に1月～2月の振替処理と、3月以降は原価に計上してもらえますでしょうか
👆保守費用ですが、ANOTHER AIのシステムの保守費用なので(製)業務委託費で、販管でなく原価で落とすということですよね[💦]
中川さんにも次回から科目：(製)業務委託費で申請頂くようお伝えします。
■対ZMSの未払金がマイナス
👆最初の会計処理を業務委託費→（製）業務委託費へ修正したため、貸方も未払金→買掛金に変更していました。
会計修正済です。添付に修正した仕訳のスクショ貼っていますので、合わせてご確認いただければと思います。
[画像]
[画像]
元のHTML
<blockquote itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1773363628870">
<strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db71">Sakaue Shiho（坂上 志歩）</strong><span itemprop="time" itemid="1773363628870"></span>
<p itemprop="preview">Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ） 昨日作業していて以下が気になりまして共有です。 ■ズノーのANOTHER AI 保守費 →現在販管の業務委託費計上ですが(製)業務委託費のほうがよいので 3月に1月～2月の振替処理と、3月以降は原価に計上してもらえますでしょうか 📷 ■対ZMSの未払金がマイナス ZMSの未払金がマイナスになっているようで おそらく買掛金と入り繰りありそうなので 確認してみてもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️</p>
</blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">志歩）</span>CC: <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Chuma</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Yukari（中馬</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">由香梨）</span></p>
<p>失礼しました<span title="おじぎをしている人" type="(bowing)" class="animated-emoticon-20-bowing" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="bowing" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/bowing/default/20_f.png" title="おじぎをしている人" alt="🙇" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<blockquote>
<p>現在販管の業務委託費計上ですが(製)業務委託費のほうがよいので3月に1月～2月の振替処理と、3月以降は原価に計上してもらえますでしょうか</p>
</blockquote>
<p>👆保守費用ですが、ANOTHER AIのシステムの保守費用なので(製)業務委託費で、販管でなく原価で落とすということですよね<span title="しずく" type="(1f4a6_splashingsweatsymbol)" class="animated-emoticon-20-1f4a6_splashingsweatsymbol" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="1f4a6_splashingsweatsymbol" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/1f4a6_splashingsweatsymbol/default/20_f.png" title="しずく" alt="💦" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p>中川さんにも次回から科目：(製)業務委託費で申請頂くようお伝えします。</p>
<p> </p>
<blockquote>
<p>■対ZMSの未払金がマイナス</p>
</blockquote>
<p>👆最初の会計処理を業務委託費→（製）業務委託費へ修正したため、貸方も未払金→買掛金に変更していました。</p>
<p>会計修正済です。添付に修正した仕訳のスクショ貼っていますので、合わせてご確認いただければと思います。</p>
<p><img itemscope="png" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d3-fc78cdd385c96b2989b1cb8cff960333/views/imgo" width="880.9297912713472" height="250" alt="画像" id="x_0-ejp-d3-fc78cdd385c96b2989b1cb8cff960333" itemid="0-ejp-d3-fc78cdd385c96b2989b1cb8cff960333"></p>
<p> </p>
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