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財務経理課
- 日時
- 2026/03/10 11:12:10
- 最終更新
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1773108730058
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #15614
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 後追いですがいくつか確認したく明日お願いします🙇♀️ あと科目分けたいものも備忘で記載します ＜確認事項＞ ・給与手当、法定福利費増加→社員1名増加でよかったですかね？ ・通信費→「社内電話料金1月分20万が2月計上」の理由わかりますか？（毎月ずれるんでしたっけ？） ・交際費（従業員立替え）が1月と比べて約▲40万ほどの理由わかりますか？ ＜その他＞ ・役員賞与引当は従業員賞与と科目を分けたほうがよさそう（分けたい） ・弁護士費用は超過料のが増えた要因も見て記載しておいてもらえるとありがたいです！（見ておく会社が何…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記、確認いたしました。
・給与手当、法定福利費増加→社員1名増加でよかったですかね？
人数は1月・2月で社員の変動なしです。
・給与：内部監査室の給与＋31万、1月が少なかった理由が分からないのですが・・・（嘱託へ切替のタイミング？）
・法定福利費：インキュベーション推進事業部の法定福利費が＋9万（1月入社の方の社保、2月から従業員負担分が控除のため）、内部監査室▲3万、残りは1月社保引落の差額で、11月分の法定福利費の過大計上分をマイナスしているため
本来の会社負担分の社保だけ比べると、6万の差額です。
・通信費→「社内電話料金1月分20万が2月計上」の理由わかりますか？（毎月ずれるんでしたっけ？）
1月が要因が重なり、かなり少なかったためです。
・毎月仮計上で計上しているのでずれないはずですが、12月は期末決算のため12月で本計上しているため、11月分＋12月分で2ヶ月分計上されているため、1月が少ない
・1月で科目修正（Googleワークスペース） 27万（通信費→支払手数料）しているため、1月が少ない
・交際費（従業員立替え）が1月と比べて約▲40万ほどの理由わかりますか？
1月は下記要因で多かったですが、2月はないためです。
・2026年ホークスビジターチケット 10万
・SD主催豪年会 7万
・CS＆他部署新年会 18万
・FEAI-JP関連 飲食代 9万
・田中さんの高額な飲食代が少なかった（2月費用は全て申請済）
＜その他＞
・役員賞与引当は従業員賞与と科目を分けたほうがよさそう（分けたい）
「役員賞与引当金」の勘定科目追加作成しますね。
1・2分月は仮計上なので、3月からの計算（管理表）も含めて別途相談させてください。
・弁護士費用は超過料のが増えた要因も見て記載しておいてもらえるとありがたいです！（見ておく会社が何をやろうとしているかが知れてよいかと思います！）
次月以降超過分も中身も記載するようにいたします。下記2月分記載します。
・2月分 報酬方針の変更、CC社との合弁スキーム、FEAI-SGRへの役員派遣について 等
取引先別推移表のチェックは、計上漏れのチェックをメインにしていましたので、取引先を指定していない科目は確認できておらずですみません。
次月以降は、まずPLで前月との差額が大きい科目（取引先指定していない科目も含め）から確認するようにしようと思います。
ご確認をよろしくお願いいたします！
元のHTML
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<p itemprop="preview">Fujita Mamiko（藤田 真実子） 後追いですがいくつか確認したく明日お願いします🙇♀️ あと科目分けたいものも備忘で記載します ＜確認事項＞ ・給与手当、法定福利費増加→社員1名増加でよかったですかね？ ・通信費→「社内電話料金1月分20万が2月計上」の理由わかりますか？（毎月ずれるんでしたっけ？） ・交際費（従業員立替え）が1月と比べて約▲40万ほどの理由わかりますか？ ＜その他＞ ・役員賞与引当は従業員賞与と科目を分けたほうがよさそう（分けたい） ・弁護士費用は超過料のが増えた要因も見て記載しておいてもらえるとありがたいです！（見ておく会社が何…</p>
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<p>下記、確認いたしました。</p>
<blockquote>
<p>・給与手当、法定福利費増加→社員1名増加でよかったですかね？</p>
</blockquote>
<p>人数は1月・2月で社員の変動なしです。</p>
<p>・給与：内部監査室の給与＋31万、1月が少なかった理由が分からないのですが・・・（嘱託へ切替のタイミング？）</p>
<p>・法定福利費：インキュベーション推進事業部の法定福利費が＋9万（1月入社の方の社保、2月から従業員負担分が控除のため）、内部監査室▲3万、残りは1月社保引落の差額で、11月分の法定福利費の過大計上分をマイナスしているため</p>
<p>本来の会社負担分の社保だけ比べると、6万の差額です。</p>
<p> </p>
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<p>・通信費→「社内電話料金1月分20万が2月計上」の理由わかりますか？（毎月ずれるんでしたっけ？）</p>
</blockquote>
<p>1月が要因が重なり、かなり少なかったためです。</p>
<p>・毎月仮計上で計上しているのでずれないはずですが、12月は期末決算のため12月で本計上しているため、11月分＋12月分で2ヶ月分計上されているため、1月が少ない</p>
<p>・1月で科目修正（Googleワークスペース） 27万（通信費→支払手数料）しているため、1月が少ない</p>
<p> </p>
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<p>・交際費（従業員立替え）が1月と比べて約▲40万ほどの理由わかりますか？</p>
</blockquote>
<p>1月は下記要因で多かったですが、2月はないためです。</p>
<p>・2026年ホークスビジターチケット 10万</p>
<p>・SD主催豪年会 7万</p>
<p>・CS＆他部署新年会 18万</p>
<p>・FEAI-JP関連 飲食代 9万</p>
<p>・田中さんの高額な飲食代が少なかった（2月費用は全て申請済）</p>
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<p>＜その他＞</p>
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<p>・役員賞与引当は従業員賞与と科目を分けたほうがよさそう（分けたい）</p>
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<p>「役員賞与引当金」の勘定科目追加作成しますね。</p>
<p>1・2分月は仮計上なので、3月からの計算（管理表）も含めて別途相談させてください。</p>
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<p>・弁護士費用は超過料のが増えた要因も見て記載しておいてもらえるとありがたいです！（見ておく会社が何をやろうとしているかが知れてよいかと思います！）</p>
</blockquote>
<p>次月以降超過分も中身も記載するようにいたします。下記2月分記載します。</p>
<p>・2月分 報酬方針の変更、CC社との合弁スキーム、FEAI-SGRへの役員派遣について 等</p>
<p> </p>
<p>取引先別推移表のチェックは、計上漏れのチェックをメインにしていましたので、取引先を指定していない科目は確認できておらずですみません。</p>
<p>次月以降は、まずPLで前月との差額が大きい科目（取引先指定していない科目も含め）から確認するようにしようと思います。</p>
<p> </p>
<p>ご確認をよろしくお願いいたします！</p>