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財務経理課
- 日時
- 2026/04/14 12:19:49
- 最終更新
- 2026/04/14 12:21:29
- 送信者
- Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
- 宛先
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原 美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1776136789202
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #14576
本文
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 大変お待たせいたしました。 修正済みのズノー・メディアソリューションの3月分残高試算表等の資料を添付いたします。 不備等ありましたら、納税後に修正作業いたします。 よろしくお願いいたします。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMSの修正ですが以下再度修正をお願いします。
※賞与引当金戻入はPL科目です
以下が正しい仕訳ですのでこちらを入れてください
(BS)賞与引当金583,500 / (PL)賞与引当金繰入額 583,500
※PLは賞与引当金戻入の科目を新たに作って計上ではなく、アクリートにあわせて賞与引当金繰入額のマイナス計上でお願いします（たぶん今PL科目は正しいと思います）
上記を計上してBS貸倒引当金がゼロになることを確認してください。
よろしくお願いします。
元のHTML
<blockquote itemscope itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1776132936857"><strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea">Sakai Asami（酒井 麻弥）</strong><span itemprop="time" itemid="1776132936857"></span><p itemprop="preview">Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 大変お待たせいたしました。 修正済みのズノー・メディアソリューションの3月分残高試算表等の資料を添付いたします。 不備等ありましたら、納税後に修正作業いたします。 よろしくお願いいたします。 📄</p></blockquote>
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<p>ZMSの修正ですが以下再度修正をお願いします。</p>
<p>※賞与引当金戻入はPL科目です</p>
<p>以下が正しい仕訳ですのでこちらを入れてください</p>
<p> </p>
<p>(BS)賞与引当金583,500 / (PL)賞与引当金繰入額 583,500 </p>
<p>※PLは賞与引当金戻入の科目を新たに作って計上ではなく、アクリートにあわせて賞与引当金繰入額のマイナス計上でお願いします（たぶん今PL科目は正しいと思います）</p>
<p> </p>
<p>上記を計上してBS貸倒引当金がゼロになることを確認してください。</p>
<p> </p>
<p>よろしくお願いします。</p>
<p> </p>
<p> </p>