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財務経理課
- 日時
- 2026/05/20 14:02:31
- 最終更新
- 2026/05/20 14:03:25
- 送信者
- Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
- 宛先
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原 美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田 英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1779253351997
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #12911
本文
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 4月度_前払費用振替の計上完了いたしました。 定期的に振替発生分・・・4719 毎月発生する振替分・・・4720 証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子））
4月末時点で科目：前払費用 取引先別残高が管理表と一致しておりませんでしたので、確認した所、間違った取引先で振替をしている事が分かりました。
2026/5/1付で振替仕訳を計上し、取引先残高を一致させております。
ご確認を宜しくお願い致します。
伝票№004731
[画像]
◆根拠資料◆
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2605
前払費用振替取引先別残高確認_20260501
元のHTML
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<p>4月末時点で科目：前払費用 取引先別残高が管理表と一致しておりませんでしたので、確認した所、間違った取引先で振替をしている事が分かりました。</p>
<p>2026/5/1付で振替仕訳を計上し、取引先残高を一致させております。</p>
<p>ご確認を宜しくお願い致します。</p>
<p>伝票№004731</p>
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<p>◆根拠資料◆</p>
<p>G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2605</p>
<p><strong>前払費用振替取引先別残高確認_20260501</strong></p>
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