財務経理課

日時: 2026/05/14 10:02:21
最終更新
送信者: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
宛先: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
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状態
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Message ID: 1778720541849
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #12485

本文

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 4月月次のタイミングで1Qの税金の振替を入れてしまうと 4月までの累計PL金額が歪んでしまうので（特に租税公課） こちらの仕訳削除してもらえますでしょうか。 （承認済みのようなので逆仕訳きるしかないかもですが） よろしくお願いします。   📷

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらすみません。
私が良くわかっておらずごちゃごちゃ言ってしまったのですが、税金の仕訳の戻入は単月固まってから計上するものなのですね・・・失礼いたしました。
通常の決算整理仕訳は戻入もセットで計上していたのですが、たしかに累計で見ると租税公課がマイナス残になっていて、先日こちらでご連絡させてもらったものでした[🙇]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）:...

元のHTML

<blockquote itemscope itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1778686581672"><strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db71">Sakaue Shiho（坂上 志歩）</strong><span itemprop="time" itemid="1778686581672"></span><p itemprop="preview">Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 4月月次のタイミングで1Qの税金の振替を入れてしまうと 4月までの累計PL金額が歪んでしまうので（特に租税公課） こちらの仕訳削除してもらえますでしょうか。 （承認済みのようなので逆仕訳きるしかないかもですが） よろしくお願いします。   📷</p></blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Shiho（坂上</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">志歩）</span><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Watanabe</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Akihiro（渡辺</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">昭洋）</span></p>
<p>こちらすみません。</p>
<p>私が良くわかっておらずごちゃごちゃ言ってしまったのですが、税金の仕訳の戻入は単月固まってから計上するものなのですね・・・失礼いたしました。</p>
<p>通常の決算整理仕訳は戻入もセットで計上していたのですが、たしかに累計で見ると租税公課がマイナス残になっていて、先日こちらでご連絡させてもらったものでした<span title="おじぎをしている人" type="(bowing)" class="animated-emoticon-20-bowing" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="bowing" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/bowing/default/20_f.png" title="おじぎをしている人" alt="🙇" style="width:20px; height:20px"></span></p>
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