【財務経理課】四半期決算専用

日時: 2026/04/21 10:50:28
最終更新
送信者: Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
宛先: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
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状態
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親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #11318

本文

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 昨年の6/17計上した当時の仕訳は👇のようです。（当時は金谷さんが計上） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… 📷 9月の決算整理から藤田がやることになりまして、坂…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）
労働保険の件ですが一応再度確認しました。
ちょっと6月に確定数値来ないと何とも言えないですが
概算算定時と社員数自体はそれほど変わらないのですが
給与額が全体的にあがっているかなと思うので
その影響で概算額よりも実際の会社負担額&従業員立替額が
増えているせいで前払費用&立替金がマイナスになってしまっているのかな・・と思います。
（6月に確定差額で1百万～12百万くらい払うかもしれないですね）
とりあえずは1Qの処理としては今のままで大丈夫というのは変わりませんので
よろしくお願いします[🙇‍♀️]

元のHTML

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<p>労働保険の件ですが一応再度確認しました。</p>
<p>ちょっと6月に確定数値来ないと何とも言えないですが</p>
<p>概算算定時と社員数自体はそれほど変わらないのですが</p>
<p>給与額が全体的にあがっているかなと思うので</p>
<p>その影響で概算額よりも実際の会社負担額&amp;従業員立替額が</p>
<p>増えているせいで前払費用&amp;立替金がマイナスになってしまっているのかな・・と思います。</p>
<p>（6月に確定差額で1百万～12百万くらい払うかもしれないですね）</p>
<p>とりあえずは1Qの処理としては今のままで大丈夫というのは変わりませんので</p>
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