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【財務経理課】四半期決算専用
- 日時
- 2026/04/20 12:45:24
- 最終更新
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原 美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:7583529d15de4325942837b0fdff9d7e@thread.v2
- Message ID
- 1776656724982
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #11235
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 立替金・前払費用の件、私のほうでも藤田さんの資料＆私の手元でも少し元帳落としてみてみたんですが 処理的なところでいうと今の処理で問題ないかなと思うんですが マイナスの金額が割と大きいなと思うので、労働保険料の概算払い（去年の6月くらい）のときの 資料も見たいなと思うんですがありますでしょうか？ よろしくお願いします。 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
昨年の6/17計上した当時の仕訳は👇のようです。（当時は金谷さんが計上）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
[画像]
9月の決算整理から藤田がやることになりまして、坂上さんと雇用保険料率を確認しながら修正仕訳をいれました。
ここに添付で、申告書と雇用保険料率のPDFを添付しています。
[画像]
2025年6月の時の資料をドライブ検索してみたところ、金谷さんが作成された証憑がありましたが・・・これ以外の資料はなさそうでした[🙇]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料\old_計上証憑
20250617計上_労働保険料未払計上仕訳根拠
元のHTML
<blockquote itemscope itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1776642768763"><strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db71">Sakaue Shiho（坂上 志歩）</strong><span itemprop="time" itemid="1776642768763"></span><p itemprop="preview">Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 立替金・前払費用の件、私のほうでも藤田さんの資料＆私の手元でも少し元帳落としてみてみたんですが 処理的なところでいうと今の処理で問題ないかなと思うんですが マイナスの金額が割と大きいなと思うので、労働保険料の概算払い（去年の6月くらい）のときの 資料も見たいなと思うんですがありますでしょうか？ よろしくお願いします。 📄</p></blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">志歩）</span></p>
<p>ありがとうございます。</p>
<p>昨年の6/17計上した当時の仕訳は👇のようです。（当時は金谷さんが計上）</p>
<p><a href="https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38345" itemtype="filesHyperlink" rel="noreferrer noopener" title="https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38345" target="_blank" itemid="12cf1567-c4d2-491f-9943-61f0120131b8">https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…</a></p>
<p><img itemscope="png" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-wjp-d2-7b1f738100155bfff2e092184b7508d9/views/imgo" width="552.1771771771772" height="250" alt="画像" id="x_0-wjp-d2-7b1f738100155bfff2e092184b7508d9" itemid="0-wjp-d2-7b1f738100155bfff2e092184b7508d9"></p>
<p>9月の決算整理から藤田がやることになりまして、坂上さんと雇用保険料率を確認しながら修正仕訳をいれました。</p>
<p>ここに添付で、申告書と雇用保険料率のPDFを添付しています。</p>
<p><img itemscope="png" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-wjp-d2-15d15e709aaf45d5e38961faa43d91b3/views/imgo" width="620.7940780619111" height="250" alt="画像" id="x_0-wjp-d2-15d15e709aaf45d5e38961faa43d91b3" itemid="0-wjp-d2-15d15e709aaf45d5e38961faa43d91b3"></p>
<p>2025年6月の時の資料をドライブ検索してみたところ、金谷さんが作成された証憑がありましたが・・・これ以外の資料はなさそうでした<span title="おじぎをしている人" type="(bowing)" class="animated-emoticon-20-bowing" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="bowing" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/bowing/default/20_f.png" title="おじぎをしている人" alt="🙇" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p>G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料\old_計上証憑</p>
<p><strong>20250617計上_労働保険料未払計上仕訳根拠</strong></p>