財務経理課

日時: 2026/06/11 12:19:56
最終更新: 2026/06/11 12:29:02
送信者: Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
宛先: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
Item class: IPM.SkypeTeams.Message
状態: 編集済
Thread ID: 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
Message ID: 1781147996567
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #10829

本文

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMSの5月月次確認しました。 今月から初めて仕訳の中身も確認できるようになったので、沢山あってすみませんが、下記教えてください！ （6/10夕方時点で出力した内容で確認しているので、追加計上していたらその旨も記載してください。） ①売上  ・ポスティング →アクアサービスは売上なし？毎月400万ずつくらい計…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご確認、ご指摘ありがとうございます。
①4月30日　㈱アクアサービスマグネット・ポスティング　13,151,160円（税込）⇒ポスティング案件【飯島さん】なので不定期です。（5月分は請求書は発行していないです）※リスティングと違ってポスティングは請求書不定期です。
返金ですが、リスティング解約時に返金処理をおこなってます。
②広告宣伝費の相手科目ですが、特に決まりはないです。私も引き継いだ時に設定された科目で計上しています。税理士事務所からも指摘がなかったのでそのまま計上しています。
③三浦さんの相手科目は、弥生会計の時に使用していた科目【買掛金】を使用しています。
アクリートの科目に給与手当に変換して計上しました。三浦さんの場合は、業務委託費（原価）を使用した方がよさそうですね。
確認して修正対応いたします。
④旅費交通費ですが、弥生会計で旅費交通費で計上していた為そのまま使用しています。
⑤水道光熱費ですが、電気代の消費税区分を修正いたしました。
⑥ほぼ確定です。その他原価は、弥生会計では荷造運賃でした。
⑦ズノー・メディアソリューションの支払処理がまだされていない為、現状分からない状況です。金曜日に確定予定で追加計上はあります。

元のHTML

<blockquote itemscope itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1781144544796"><strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd00">Fujita Mamiko（藤田 真実子）</strong><span itemprop="time" itemid="1781144544796"></span><p itemprop="preview">Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMSの5月月次確認しました。 今月から初めて仕訳の中身も確認できるようになったので、沢山あってすみませんが、下記教えてください！ （6/10夕方時点で出力した内容で確認しているので、追加計上していたらその旨も記載してください。） ①売上  ・ポスティング →アクアサービスは売上なし？毎月400万ずつくらい計…</p></blockquote>
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<p>お疲れさまです。</p>
<p>ご確認、ご指摘ありがとうございます。</p>
<p>①4月30日　㈱アクアサービスマグネット・ポスティング　13,151,160円（税込）⇒ポスティング案件【飯島さん】なので不定期です。（5月分は請求書は発行していないです）※リスティングと違ってポスティングは請求書不定期です。</p>
<p>返金ですが、リスティング解約時に返金処理をおこなってます。<br>
②広告宣伝費の相手科目ですが、特に決まりはないです。私も引き継いだ時に設定された科目で計上しています。税理士事務所からも指摘がなかったのでそのまま計上しています。<br>
③三浦さんの相手科目は、弥生会計の時に使用していた科目【買掛金】を使用しています。<br>
アクリートの科目に給与手当に変換して計上しました。三浦さんの場合は、業務委託費（原価）を使用した方がよさそうですね。<br>
確認して修正対応いたします。<br>
④旅費交通費ですが、弥生会計で旅費交通費で計上していた為そのまま使用しています。<br>
⑤水道光熱費ですが、電気代の消費税区分を修正いたしました。<br>
⑥ほぼ確定です。その他原価は、弥生会計では荷造運賃でした。</p>
<p>⑦ズノー・メディアソリューションの支払処理がまだされていない為、現状分からない状況です。金曜日に確定予定で追加計上はあります。</p>