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財務経理課
- 日時
- 2026/06/11 11:22:24
- 最終更新
- 2026/06/11 11:23:40
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原 美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田 英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1781144544796
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #10819
本文
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 承知いたしました。 4月分も奉行に入力しているので比較できると思います。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ZMSの5月月次確認しました。
今月から初めて仕訳の中身も確認できるようになったので、沢山あってすみませんが、下記教えてください！
（6/10夕方時点で出力した内容で確認しているので、追加計上していたらその旨も記載してください。）
①売上
・ポスティング
→アクアサービスは売上なし？毎月400万ずつくらい計上されていたが、4月に1200万くらい計上済なのは、計上方法変わった？
・その他広告売上
→売上マイナスだが合っているか？広告売上で返金とあるがこれの実態が知りたいです。
・WEB
→ズノー以外の売上はなし？それとも未計上？
②広告宣伝費
→相手科目が未払金と買掛金があるが違いは何か？ズノーは買掛金、ランサーズは未払金になっている。
通常、広告宣伝費は未払金では？
③給与手当
→三浦奈美さんの相手科目が買掛金なのはなぜ？業務委託費（原価）ではない？
通常、給与手当は未払金では？
④旅費交通費
→通勤手当があるが、通勤交通費の科目は使わない？普通の旅費交通費と混ざって計上されているが良いか？
⑤水道光熱費
→電気代、区分80％と摘要に記載あるところも税区分が修正されていないので、1～5月をまとめて6/1で修正した方が良いのでは？
⑥その他原価（原価）
→この科目の内容を知りたいです。5月は概算計上だからまだ追加計上ある予定？
⑦業務委託費（原価）
→ポスティング・その他広告売上・WEBは追加計上なので、この分も含めてその他で概算計上している？
元のHTML
<blockquote itemscope itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1781074186104"><strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea">Sakai Asami（酒井 麻弥）</strong><span itemprop="time" itemid="1781074186104"></span><p itemprop="preview">Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 承知いたしました。 4月分も奉行に入力しているので比較できると思います。 よろしくお願いいたします。</p></blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakai</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Asami（酒井</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">麻弥）</span>CC: <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">志歩）</span></p>
<p>ZMSの5月月次確認しました。</p>
<p>今月から初めて仕訳の中身も確認できるようになったので、沢山あってすみませんが、下記教えてください！</p>
<p>（6/10夕方時点で出力した内容で確認しているので、追加計上していたらその旨も記載してください。）</p>
<p>①売上</p>
<blockquote>
<p>・ポスティング</p>
<p>→アクアサービスは売上なし？毎月400万ずつくらい計上されていたが、4月に1200万くらい計上済なのは、計上方法変わった？</p>
<p>・その他広告売上</p>
<p>→売上マイナスだが合っているか？広告売上で返金とあるがこれの実態が知りたいです。</p>
<p>・WEB</p>
<p>→ズノー以外の売上はなし？それとも未計上？</p>
</blockquote>
<p>②広告宣伝費</p>
<blockquote>
<p>→相手科目が未払金と買掛金があるが違いは何か？ズノーは買掛金、ランサーズは未払金になっている。</p>
<p>通常、広告宣伝費は未払金では？</p>
</blockquote>
<p>③給与手当</p>
<blockquote>
<p>→三浦奈美さんの相手科目が買掛金なのはなぜ？業務委託費（原価）ではない？</p>
<p>通常、給与手当は未払金では？</p>
</blockquote>
<p>④旅費交通費</p>
<blockquote>
<p>→通勤手当があるが、通勤交通費の科目は使わない？普通の旅費交通費と混ざって計上されているが良いか？</p>
</blockquote>
<p>⑤水道光熱費</p>
<blockquote>
<p>→電気代、区分80％と摘要に記載あるところも税区分が修正されていないので、1～5月をまとめて6/1で修正した方が良いのでは？</p>
</blockquote>
<p>⑥その他原価（原価）</p>
<blockquote>
<p>→この科目の内容を知りたいです。5月は概算計上だからまだ追加計上ある予定？</p>
</blockquote>
<p>⑦業務委託費（原価）</p>
<blockquote>
<p>→ポスティング・その他広告売上・WEBは追加計上なので、この分も含めてその他で概算計上している？</p>
</blockquote>
<p> </p>