財務経理課

日時: 2026/06/08 15:20:00
最終更新
送信者: Fujiwara Misa（藤原美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>
宛先: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
Item class: IPM.SkypeTeams.Message
状態
Thread ID: 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
Message ID: 1780899600353
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #10536

添付・共有ファイル

勘定奉行・弥生会計　ズノー・メディアソリューション　勘定元帳202601-202604.xlsx (xlsx)
https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%8B%98%E5%AE%9A%E5%A5%89%E8%A1%8C%E3%83%BB%E5%BC%A5%E7%94%9F%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%80%80%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%80%E5%8B%98%E5%AE%9A%E5%85%83%E5%B8%B3202601-202604.xlsx

本文

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）　Sakai Asami（酒井 麻弥）　CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ズノー・メディアソリューションの弥生会計と勘定奉行のデータの検証を行いました。
 
赤のタブは弥生会計と勘定奉行の金額に差異があったものです。
①仮払消費税　10円の差異（ズノーのほうが多い）
②未払費用　260,314円の差異（ズノーのほうが多い）→勘定奉行で4月の支払分の計上がない？
③給料手当（+スタッフ人件費）　弥生会計では給料手当とスタッフ人件費が別々に計上されている→勘定奉行では合計して給料手当で計上
勘定奉行のデータが毎月1円多く計上されている　※消費税誤差？
④法定福利費　260,314円の差異（ズノーのほうが多い）　未払費用の差異と金額一致　弥生会計の科目相違？
 
よろしくお願いします。

元のHTML

<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Watanabe</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Akihiro（渡辺</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">昭洋）</span>　<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Sakai</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Asami（酒井</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">麻弥）</span>　CC: <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="6">Sakaue</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="7">Shiho（坂上</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="8">志歩）</span></p>
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<p>赤のタブは弥生会計と勘定奉行の金額に差異があったものです。<br>
①仮払消費税　10円の差異（ズノーのほうが多い）<br>
②未払費用　260,314円の差異（ズノーのほうが多い）→勘定奉行で4月の支払分の計上がない？<br>
③給料手当（+スタッフ人件費）　弥生会計では給料手当とスタッフ人件費が別々に計上されている→勘定奉行では合計して給料手当で計上<br>
勘定奉行のデータが毎月1円多く計上されている　※消費税誤差？<br>
④法定福利費　260,314円の差異（ズノーのほうが多い）　未払費用の差異と金額一致　弥生会計の科目相違？</p>
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<p>よろしくお願いします。</p>
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