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財務経理課
- 日時
- 2026/06/02 18:04:11
- 最終更新
- 2026/06/02 18:05:18
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原 美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田 英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1780391051774
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #10148
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥）
FEAI-JP（CC-JP）の立替金の件です。
①取引先を従業員立替金にしていた件ですが、2026年1月～5月分を確認したところ、4月分のみ3件でした。
下記で修正仕訳を計上しましたので、ご確認をお願いしたいです。
（1件CC-JPもありました）
[画像]
②立替金を確認していたところ、税区分：課税仕入で仕訳取込されているものがあることが分かりました。
FEAI-JPが始まって、ジョブカンでも立替が発生した際に選択する項目がかなく、内訳：「その他」を選択してもらっていたのですが、毎回手修正で科目を登録してから取込していました。
そのまま取込すると課税仕入になってしまうようで、税区分の修正まで確認が漏れており、承認されてしまったためです[🙇]申し訳ありません。。。
対象は、2026年1月と3月分の合計174,300円分（内消費税15,841円）なのですが、こちらも5月で修正してよろしいでしょうか？
（FEAI-JPへの請求額にも消費税分が影響するので、確認したいと思っております）
※内容はExcelをご覧ください。
修正が多く申し訳ありませんが、ご確認をよろしくお願いいたします[🙇]
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">志歩）</span>CC: <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Shimada</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Hidenori（島田</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">英典）</span><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="6">Sakai</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="7">Asami（酒井</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="8">麻弥）</span></p>
<p>FEAI-JP（CC-JP）の立替金の件です。</p>
<p><strong>①取引先を従業員立替金にしていた件ですが、2026年1月～5月分を確認したところ、4月分のみ3件でした。</strong></p>
<p>下記で修正仕訳を計上しましたので、ご確認をお願いしたいです。</p>
<p>（1件CC-JPもありました）</p>
<p><img itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" itemid="0-wjp-d3-298f816b83ad8840bed6c44cfd8b0cf1" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-wjp-d3-298f816b83ad8840bed6c44cfd8b0cf1/views/imgo" alt="画像" width="800" height="144" id="x_0-wjp-d3-298f816b83ad8840bed6c44cfd8b0cf1"></p>
<p> </p>
<p><strong>②立替金を確認していたところ、税区分：課税仕入で仕訳取込されているものがあることが分かりました。</strong></p>
<p>FEAI-JPが始まって、ジョブカンでも立替が発生した際に選択する項目がかなく、内訳：「その他」を選択してもらっていたのですが、毎回手修正で科目を登録してから取込していました。</p>
<p>そのまま取込すると課税仕入になってしまうようで、税区分の修正まで確認が漏れており、承認されてしまったためです<span title="おじぎをしている人" type="(bowing)" class="animated-emoticon-20-bowing" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="bowing" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/bowing/default/20_f.png" title="おじぎをしている人" alt="🙇" style="width:20px; height:20px"></span>申し訳ありません。。。</p>
<p>対象は、2026年1月と3月分の合計174,300円分（内消費税15,841円）なのですが、こちらも5月で修正してよろしいでしょうか？</p>
<p>（FEAI-JPへの請求額にも消費税分が影響するので、確認したいと思っております）</p>
<p>※内容はExcelをご覧ください。</p>
<p> </p>
<p>修正が多く申し訳ありませんが、ご確認をよろしくお願いいたします<span title="おじぎをしている人" type="(bowing)" class="animated-emoticon-20-bowing" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="bowing" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/bowing/default/20_f.png" title="おじぎをしている人" alt="🙇" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p> </p>