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財務経理課
- 日時
- 2026/08/03 16:59:42
- 最終更新
- 2026/08/03 17:01:14
- 送信者
- Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
- 宛先
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原 美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田 英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1785743982932
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #6980
本文
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子））
Fujiwara Misa（藤原 美佐）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 修正... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams
└こちらのチャットでご連絡した伝票の修正ですが、藤原さんに説明をさせて頂き、中馬の方で修正させて頂きました。
[画像]
お手数ではございますが、以下の修正仕訳のルールをご確認頂き、ご承認をお願い致します。
■修正仕訳のルール■
【当月内の伝票修正】
伝票承認前：直接伝票の修正OK
伝票承認後：反対仕訳+修正仕訳（日付は、修正前の伝票と同じ日付）
（仕訳摘要のルール）内容+修正前伝票№+元の仕訳摘要
反対仕訳 №001234 KS202601-001 株式会社アクリート 業務委託費6月分
取引先修正 №001234 KS202601-001 株式会社アクリート 業務委託費6月分
【月次締め後の伝票修正】
直接伝票の修正は不可
全て振替伝票にて起票する（日付：1日）
①預金残高が動く振替伝票は、相手方の振替伝票のみ計上する。
② ①以外の伝票修正は基本的に反対仕訳+修正伝票で処理する。
★消費税の計算が絡む振替伝票については、課税で処理をする。
└島田さんが入社される前までは、税抜（非課税）で振替処理してましたが、税務担当からの見解で課税処理で振替した方が良いとの事でしたので、
今後の振替は全て課税で振替伝票（反対仕訳+修正仕訳）を計上致します。
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Shimada</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Hidenori（島田</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">英典）</span>（CC : <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Fujiwara</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Misa（藤原</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">美佐）</span><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="6">Fujita</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="7">Mamiko（藤田</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="8">真実子）</span>）</p>
<blockquote>
<p><a href="https://teams.microsoft.com/l/message/19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2/1785726502483?context=%7B%22contextType%22%3A%22chat%22%7D" rel="noreferrer noopener" title="https://teams.microsoft.com/l/message/19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2/1785726502483?context=%7b%22contexttype%22%3a%22chat%22%7d" target="_blank">Fujiwara Misa（藤原 美佐）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 修正... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams</a></p>
</blockquote>
<p> └こちらのチャットでご連絡した伝票の修正ですが、藤原さんに説明をさせて頂き、中馬の方で修正させて頂きました。</p>
<p><img itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" itemid="0-ejp-d3-503c38c7a415ed7b6fa037044134a7af" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d3-503c38c7a415ed7b6fa037044134a7af/views/imgo" alt="画像" width="800" height="200" id="x_0-ejp-d3-503c38c7a415ed7b6fa037044134a7af"></p>
<p> </p>
<p>お手数ではございますが、以下の修正仕訳のルールをご確認頂き、ご承認をお願い致します。</p>
<p><span style="font-size:x-large">■修正仕訳のルール■</span></p>
<p> </p>
<p><span style="background-color:#FDD472">【当月内の伝票修正】</span></p>
<p>伝票承認前：直接伝票の修正OK</p>
<p>伝票承認後：<strong>反対仕訳</strong>+<strong>修正仕訳</strong><span style="color:#CD5937"><strong>（日付は、修正前の伝票と同じ日付）</strong></span></p>
<blockquote>
<p>（仕訳摘要のルール）内容+修正前伝票№+元の仕訳摘要</p>
</blockquote>
<p> </p>
<p><strong>反対仕訳</strong> №001234 KS202601-001 株式会社アクリート 業務委託費6月分</p>
<p><strong>取引先修正</strong> №001234 KS202601-001 株式会社アクリート 業務委託費6月分</p>
<p> </p>
<p><span style="background-color:#FDD472">【月次締め後の伝票修正】</span></p>
<p>直接伝票の修正は不可</p>
<p> </p>
<p>全て振替伝票にて起票する（日付：1日）</p>
<p>①預金残高が動く振替伝票は、相手方の振替伝票のみ計上する。</p>
<p>② ①以外の伝票修正は基本的に<strong>反対仕訳+修正伝票</strong>で処理する。</p>
<p> </p>
<p>★消費税の計算が絡む振替伝票については、課税で処理をする。</p>
<p> └島田さんが入社される前までは、税抜（非課税）で振替処理してましたが、税務担当からの見解で課税処理で振替した方が良いとの事でしたので、</p>
<p> 今後の振替は全て課税で振替伝票（反対仕訳+修正仕訳）を計上致します。</p>
<p> </p>
<p> </p>
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