財務経理課

日時: 2026/08/03 11:47:09
最終更新
送信者: Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
宛先: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
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状態
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Message ID: 1785725229157
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #6949

本文

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 補助科目整理の件です。 預り金の補助科目で、過去分の残高とは別に、7/31で補助科目を振替したものがあるので共有です。 中馬さんが計上仕訳している、持株会と業務委託の源泉税です。 来月以降の仕訳計上に絡むと思いますので、念のためご確認をお願いいたします。 📷 📷

Fujita Mamiko（藤田 真実子）
補助科目について確認させて下さい。
預り金の補助科目：0001源泉所得税の残高移行をしていただきましたが、
来月以降の仕訳計上に絡むと思いますので、念のためご確認をお願いいたします。

　└①この来月以降は、7月計上/8月処理って事で、今月の8月からでよろしかったでしょうか？
②勘定科目：預り金の補助科目が必須になっているので、計上仕訳の取り込みが出来なかったのですが、マスタの変更って完了させてましたでしょうか？
お手数ではございますが、ご確認を宜しくお願い致します。

元のHTML

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<p>補助科目について確認させて下さい。</p>
<p>預り金の補助科目：0001源泉所得税の残高移行をしていただきましたが、</p>
<blockquote>
<p>来月以降の仕訳計上に絡むと思いますので、念のためご確認をお願いいたします。</p>
</blockquote>
<p>　└①この来月以降は、7月計上/8月処理って事で、今月の8月からでよろしかったでしょうか？</p>
<p>②勘定科目：預り金の補助科目が必須になっているので、計上仕訳の取り込みが出来なかったのですが、マスタの変更って完了させてましたでしょうか？</p>
<p>お手数ではございますが、ご確認を宜しくお願い致します。</p>
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