財務経理課

日時: 2026/09/01 14:42:52
最終更新: 2026/09/01 14:43:59
送信者: Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
宛先: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
Item class: IPM.SkypeTeams.Message
状態: 編集済
Thread ID: 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
Message ID: 1788241372219
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #4784

本文

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC:　Sakaue Shiho（坂上 志歩））
KDDIの販売手数料の仮計上の勘定整理（あるべき残高調整）をしようと思ったのですが、
新システムでは販売手数料の仮計上を廃止するので、期中で残高整理するより、今期期末で残高整理して
来期からは発生ベースで販売手数料の計上とするのはいかがでしょうか？
2026年12月末時点で
未払金　補助科目0004KDDI販売手数料の残高を0円に残高整理するスケジュール感となります。
引き続き、今期は勘定整理で毎月残高は確認していきたいと思ってます。
[画像]

元のHTML

<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Fujita</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Mamiko（藤田</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">真実子）</span>（CC:　<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Sakaue</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Shiho（坂上</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">志歩）</span>）</p>
<p>KDDIの販売手数料の仮計上の勘定整理（あるべき残高調整）をしようと思ったのですが、</p>
<p>新システムでは販売手数料の仮計上を廃止するので、期中で残高整理するより、<strong><u>今期期末で残高整理</u></strong>して</p>
<p>来期からは発生ベースで販売手数料の計上とするのはいかがでしょうか？</p>
<p>2026年12月末時点で</p>
<p><strong><u>未払金　補助科目0004KDDI販売手数料の残高を0円に残高整理</u></strong>するスケジュール感となります。</p>
<p>引き続き、今期は勘定整理で毎月残高は確認していきたいと思ってます。</p>
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