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【財務経理課】四半期決算専用
- 日時
- 2026/10/13 12:19:05
- 最終更新
- 送信者
- Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
- 宛先
- Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原 美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田 英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:7583529d15de4325942837b0fdff9d7e@thread.v2
- Message ID
- 1791861545251
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #2869
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 五月雨ですみません。 先ほど送った監査法人からの依頼資料のなかの「質問・確認（親会社）」シートの15行目に以下の質問がありまして、経理定例後に確認・相談させてください🙇♀️ ※1つ目については回答済みですが下に関連するのでこちらのチャットに貼っています すみませんがよろしくお願いします。 G 親会社 前払費用 株式会社SAVVY TRAD…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記につき、前払費用は一部かと思いますが算定方法を教えてください。
また、4か月ですと作業は完了しているため費用処理かと思いますが、前払費用として繰延べている理由を教えてください。
└回答 対象期間 中期経営計画の策定サポート費用一式（2025年12月期～2027年12月期）と、請求書に記載がありましたので、
2025/2/28～2027/12（35ヶ月）前払取り崩しをしております。
1710_前払費用 ９月末時点残高 2,121,420円
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
監査後に、残高を損金計上でしたら、振替対応致しますのでご連絡頂ければと思います。宜しくお願い致します。
元のHTML
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<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue Shiho（坂上 志歩）</span></p>
<blockquote>
<p><span style="font-size:inherit">上記につき、前払費用は一部かと思いますが算定方法を教えてください。</span><br>
<span style="font-size:inherit">また、4か月ですと作業は完了しているため費用処理かと思いますが、前払費用として繰延べている理由を教えてください。</span></p>
</blockquote>
<p> └回答 対象期間 中期経営計画の策定サポート費用一式（2025年12月期～2027年12月期）と、請求書に記載がありましたので、</p>
<p> 2025/2/28～2027/12（35ヶ月）前払取り崩しをしております。</p>
<p> <strong><u>1710_前払費用 ９月末時点残高 2,121,420円</u></strong></p>
<p><a href="https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=34794" itemtype="http://schema.skype.com/HyperLink" rel="noreferrer noopener" title="https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=34794" target="_blank" itemid="ef654083-ab9a-4b53-a427-dcb59d482615">https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…</a></p>
<p>監査後に、残高を損金計上でしたら、振替対応致しますのでご連絡頂ければと思います。宜しくお願い致します。</p>