財務経理課

日時: 2026/09/30 14:19:24
最終更新
送信者: Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>
宛先: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
Item class: IPM.SkypeTeams.Message
状態
Thread ID: 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
Message ID: 1790745564075
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #2309

本文

Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ）
田中さん事後稟議関連の話を池田さんとしまして、内部監査としての業務監査をちょうどこれから実施予定なのでそこで見る予定（ただしサンプルチェック）で、まずはそこで確認、今後についても毎年の業務監査の中で見ていくというようにすると言っていました。
 
流れとしては、
 
①経費精算の業務記述書の更新確認（財務経理で業務実態とあっているか確認）
②内部監査で業務記述書を見ながら運用状況の確認（例えばジョブカンの申請をサンプルでいくつか確認し、業務記述書との整合性確認）
③業務記述書とあっていないものがあれば（例えば田中さんが事後稟議出しているなど）指摘事項として株本さん等に報告
 
という感になると思います。
 
というところで、まずは①なんですが先ほど「【内部監査↔経理】連絡用チャット」で池田さんから依頼が来ていた件なので、
次回の財務経理Mtgあたりで相談させてもらい、9月月次決算終わったあたりで実施かなと思います。
 
よろしくお願いします。

元のHTML

<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Fujita Mamiko（藤田 真実子）</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Chuma Yukari（中馬 由香梨）</span>（&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">皆様</span>&nbsp;）</p>
<p>田中さん事後稟議関連の話を池田さんとしまして、内部監査としての業務監査をちょうどこれから実施予定なのでそこで見る予定（ただしサンプルチェック）で、まずはそこで確認、今後についても毎年の業務監査の中で見ていくというようにすると言っていました。</p>
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<p>流れとしては、</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①経費精算の業務記述書の更新確認（財務経理で業務実態とあっているか確認）</p>
<p>②内部監査で業務記述書を見ながら運用状況の確認（例えばジョブカンの申請をサンプルでいくつか確認し、業務記述書との整合性確認）</p>
<p>③業務記述書とあっていないものがあれば（例えば田中さんが事後稟議出しているなど）指摘事項として株本さん等に報告</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>という感になると思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>というところで、まずは①なんですが先ほど「【内部監査↔経理】連絡用チャット」で池田さんから依&#38972;が来ていた件なので、</p>
<p>次回の財務経理Mtgあたりで相談させてもらい、9月月次決算終わったあたりで実施かなと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>よろしくお願いします。</p>