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経営会議
- 日時
- 2025/07/25 17:41:03
- 最終更新
- 送信者
- Kabumoto Koji（株本 幸二） <koji.kabumoto@accrete-inc.com>
- 宛先
- Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） <toshi-haru-.yamamoto@accrete-inc.com>; Takase Masanao (高瀬 真尚) <masanao.takase@accrete-inc.com>; Tanaka Yusei（田中 優成） <tanaka@accrete-inc.com>; Iijima Takao (飯島 敬生) <takao.iijima@accrete-inc.com>; 28:25c0ac13-af11-43d3-ac26-9758831eb238
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:383b31c6c29e42d3847e30e9252fbd7a@thread.v2
- Message ID
- 1753432863115
- 親Message ID
- カストディアン
- koji.kabumoto@accrete-inc.com
- 取込元
- koji.kabumoto@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #19754
本文
皆様FYI
ZMSに関し2つの要素があり、1千万円強の赤字になるようです。従いまして、アクリートの上期決算は年間開示予想の50%には未達となります。
① 1Q、2Q共に営業利益は赤字（ここが今一つ納得出来ていないところなのですが）
② 消費税処理の間違い
株本
Kabumoto Koji（株本 幸二）
ZMSについて確認しました。
結論としては今の数字にせざるを得ないと思われるというところなのですが、
ZMSはどうやら連結開始当初から税込金額を決算で取り込んでしまっていたらしく
どこかのタイミングで税抜に戻す調整を入れないといけないのですが、
今期営業利益で今出ている▲10,239千円の
内訳としては以下のような形で消費税調整の影響額が大きいです。
1月～3月の営業利益：▲1,754千円
4月～6月の営業利益：▲2,599千円
前期までの消費税調整：▲3,960千円
のれん償却の金額：▲1,725千円
合計：▲10,239千円
前期までの消費税調整のところですが、そもそものZMS連結開始の段階で
利益剰余金が税込となっていて、そのまま税込のままでここまで来てしまい
利益剰余金が過大になっている状況です。
そもそも最初から間違っているというところなのですが
前期数値は変えないほうがよい(過年度修正となるとややこしいので・・)
というところもあるので、このタイミングで調整を入れるというところにせざるを得ないかと思っています。
その他、何かしら営業利益プラスにできないか見ているのですが現状まだ見つからずというところです・・
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">皆様</span>FYI</p>
<p>ZMSに関し2つの要素があり、1千万円強の赤字になるようです。従いまして、アクリートの上期決算は年間開示予想の50%には未達となります。</p>
<p>① 1Q、2Q共に営業利益は赤字（ここが今一つ納得出来ていないところなのですが）</p>
<p>② 消費税処理の間違い</p>
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<p>株本</p>
<blockquote itemtype="http://schema.skype.com/Forward">
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Kabumoto</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Koji（株本</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">幸二）</span></p>
<p>ZMSについて確認しました。</p>
<p> </p>
<p>結論としては今の数字にせざるを得ないと思われるというところなのですが、<br>
ZMSはどうやら連結開始当初から税込金額を決算で取り込んでしまっていたらしく<br>
どこかのタイミングで税抜に戻す調整を入れないといけないのですが、<br>
今期営業利益で今出ている▲10,239千円の</p>
<p>内訳としては以下のような形で消費税調整の影響額が大きいです。</p>
<p> </p>
<p>1月～3月の営業利益：▲1,754千円<br>
4月～6月の営業利益：▲2,599千円<br>
前期までの消費税調整：▲3,960千円<br>
のれん償却の金額：▲1,725千円</p>
<p> </p>
<p>合計：▲10,239千円</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>前期までの消費税調整のところですが、そもそものZMS連結開始の段階で<br>
利益剰余金が税込となっていて、そのまま税込のままでここまで来てしまい<br>
利益剰余金が過大になっている状況です。</p>
<p> </p>
<p>そもそも最初から間違っているというところなのですが<br>
前期数値は変えないほうがよい(過年度修正となるとややこしいので・・)<br>
というところもあるので、このタイミングで調整を入れるというところにせざるを得ないかと思っています。</p>
<p> </p>
<p>その他、何かしら営業利益プラスにできないか見ているのですが現状まだ見つからずというところです・・</p>
</blockquote>